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1、质量目标展开方案目标分解案例全套O过过过归口过程目标主要影应对措施程程程部门响因素序代名分析号号称4PlMl组总经企业实际L国家开发新品战组织理，情况环境宏观经略，扩大优织环行政的有效理济及产势,定期内环境人事解，监视评业政策审和管理评境部审率100%对企业审，适应内的不外部环境的利；2.变化及时调缺乏外整。部市场建立良好关系3.缺乏团队自然灾害应对机制5P2Sl领总经目标监测L承诺制订质量方领导理，达成率不到位针、岗位职导作行政98%2.方针责权限、及作用部与战略时进行管理用不衔接评审工任务职权分配不合理6P3M2风各部风险机会1.风险制定风险策隐门控制率识别不机会控制规划机99%全面、范，
2、不断会不到位开发利用内2沫制外部资源应对定风险措施P4M3经品保目标监测体系目制定质量营部达成率上标及变目标及分解计98%,体系更策划计划，划变更及时不充分质量体系率NlO0%及时、变更策划规按期分析不全面范制定评价计划影响工监测数据完成率作质量分析评价规100%绩效变范化趋势发展恶劣未及时发现7P5S2基生产设备工装缺乏设制定基础支础部配备率备全面设施控制规持设100%维护保范，确保施设备工装养，设影响产品符完好率上备总效合性的基础98%率低；设施投入，设备工装设备老按照应急计保养完成化存在划控制规范率100%隐患，进行应急处设备总效配售不理，制定过率80%到位，程作业环境MTBF平均环境差
3、规范、安故障间隔影响产全生产管理时间品符合制度、6SMTTR平均性和人现场管理制修复时间员健康度过程环境因素受控率NlO0%P6S3测品保监测资源1测量制定监测量部按期受检设备配资源控制规系率298%,备不到范，按照统MSA计划位影响应急计划控执行率监测需制规范进行96%求2.监应急处理测资源不准确影响产品质量监控P7S4人人事培训完成人员流制定人力力行政率100%,动频繁，资源控制规资部培训合格人员缺范、信源率100%,乏经验，息交流沟通员工满意缺少培控制规范度之90,及训秩序时沟通率效果评100%价，人员配备不足，缺乏内部沟通良好意识和有效渠道P8S5知人事文件化信缺乏知制定知识识行政息控
4、制率识产权管理规范,信部100%保护意激发积累，息记录填写识，有厚积薄发。符合率侵权纠文件信息100%纷现控制规范，象，积建立考核机累不够制深厚。缺乏统一信息平台，缺乏保密安全意识；重要的文件、记录、数据等丢失8P9Cl产销售合同订单交付期制定产品运品部履行率限、费和服务要求行服100%,合用、性控制规范务同订单评能、资要审率Io0%源是否求合理；与客户沟通不全面、不及时、无效，未真正理解顾客需求；PlOC2设技术1制造过程新品研制定产品计部能力Cpk发缓慢设计开发控开1.33效率制规范发2过程开发低；技变更控制按期完成术性能规范，不率100%指标超断开发新产3PPAP标；质品、应用新次通过率
5、量历史技术、新工99%故障未-M-4变更及时归零;率100%新结构设计不稳TElPllS6外采购供方准时L缺乏制定供应部部交付率战略供商管理规提99%应商和范外部供进货检验评价机提供过程产合格率之制；2.品和服务控99%合同无制规范供方周期质量保评定执行证和验率100%收条供方PPM款；对100供方控超额运费制计划不充分；过分依赖供方；P12C3生生产生产成品无充分制定生产产部，一次检合利用工和服务提供服品保格率厂有效控制规范务部98%;更改生产能标识可追提及时率力，生溯性控制规供100%产无规范质量生产计划模化、体系变更策完成率上差异划规范，100%;化；生制定应急计厂内PPM产准备划控制规
6、100PPM不充分范，对涉及制造过程影响生公用事业中能力Cpk产效断造成交付1.33率；客及时进行应户突然对要求增加功能的变更；P13S7标品保物品标识标识、制定标识识部正确率追溯是可追溯性控追100%影响产制规范溯产品可追品质量溯率100%的关键因素.P14C4售销售产品准时标识不制定顾客后部或交付率清，损供方财产管服采购(OTD)坏或丢理规范、务部客户反馈失易造交付及售200PPM成顾客后服务控制超额运费不满规范、2000元/意，产顾客满意月品说明调杳规范信息反馈书说明及时处理不充率IOo%分；顾顾客满意客投诉度N90%抱怨大，顾客或供顾客满方财产完意指数好率100%低.有抱怨P15S8防销售库存产品缺乏物制定防护护部抽查合格料经济控制规范率100%批量管仓库管理理，周规范转缓慢，损失严重；P16S9放品质检测及时测试设制定产品行部率100%,备故和服务的放错漏检率障；试行控制规0.5%验设备范不能满足试验要求；未按规定进行全项目检验，有漏项；P17SlO不品质不合格品1产品制定不合合部及时处理安全性格控制规格率100%;标识；2范输优先减少说明书出计划完成率80%返工率2%上注明使用期限及使用条件；3采用封存、返工、返修、追回等措施。
