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1、资产管理办公设备采购1、办公设备采购流程2办公设备采购制度制度名称办公设备采购制度编号版本第1章总则第1条目的为加强本公司日常办公设备采购管理的工作，提高办公设备采购管理的计划性和规范性，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于包括公司内部电话、电脑、打印机、复印机、传真机等在内的所有办公设备的采购管理。第3条管理职责1.行政部负责本公司办公设备采购计划的统一制定和实施。2.财务部负责办公设备采购费用的审核。3.公司总经理负责办公设备采购计划、采购合同以及采购费用的审批。第2章办公设备采购申请第4条公司办公设备采购实行季度性采购计划，公司各部门应根据实际需求与每季度首月一日前填写办公设备采购申
2、请表，并交至行政部。第5条行政部根据各部门办公设备申请和公司现有办公设备使用情况制定采购计划，填制办公设备采购审批表经财务部审核后报请总经理审批。第6条行政部根据办公设备采购审批的意见执行采购程序。第3章办公设备采购第7条行政部应选择超过一家的办公设备供应商进行询价,从供应商的设备产品、客户、销售、认证、信用等情况进行考察，选择最合适的办公设备供应商。第8条办公设备采购的经办人员须根据供应商的情况填制办公设备询价情况报告表，经行政部经理审核后，报总经理审批。第9条办公设备询价情况报告表审批通过后，公司总经理与供应商签订办公设备采购合同，行政部实施采购。第10条若公司有部门对办公设备紧急需求时，
3、行政部可将经该部门经理签字的办公用品采购申请提交总经理审批，审批通过后，可进行单独采购。第4章办公设备验收第11条办公设备到货后，行政部应安排专业人员对己到办公设备进行检验，检验人员在办公设备验收单签字确认后，办公设备方可登记入库。第12条若办公设备采取预付款的方式，行政部应凭办公设备询价情况报告表和办公设备采购合同填具借款单，经财务部审核，总经理审批通过后方可办理预付款手续。第13条若办公设备采取货到付款的方式，行政部应凭办公设备询价情况报告表办公设备验收单办公设备采购合同和办公用品购货发票等到财务部办理报销手续。第5章办公设备采购注意事项第14条若需采购的办公设备单价超过一万元，行政部应采取公开招标的形式执行采购计划。第15条采购人员必须秉公办事，不得在采购办公设备过程中收受回扣，如有违反，一经发现，公司将严肃处理。第16条办公设备采购合同须对售后服务做出明确约定。办公设备检验不合格的，应及时退货、换货或者进行索赔。第17条办公设备的使用需要供应商现场指导的，行政部应负责相关事宜的安排。第6章附则第18条公司行政部拥有本制度的解释权。第19条本制度自公布之日起实行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
