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制造企业成本预算执行反馈月(季、年)报部门年月日金额单位:项目本期预算本期发生额预算差异本季累计额本年累计额可控成本变动成本直接材料直接人工变动制造费用其他制造费用固定成本固定制造费用其他固定成本:不可控成本成本合计
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