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1、延长石海陕西延长中煤榆林能源化工有限公司靖边化工园区煤油气资源综合利用一期启动项目填平补齐工程中国陕西省靖边县仪表工程质量管理办法文件编号：YNH002-ZLZ-450-PR0002AOO发布供使用发布版次发布或惚改忸况编制人日期校核人日期审核人日期批准人日期本文件持有者工程质量组经理目录1目的22适用范围23职责24工作界面及配合55质量控制内容与要求76附则141目的为规范煤油气资源综合利用一期启动项目填平补齐工程建设全过程中的仪表工程质量管理程序和行为，确保仪表工程质量符合国家现行标准、规范、合同要求，实现项目质量目标，特制定本办法。2适用范围适用于填平补齐工程建设仪表专业全过程的质量监
2、督和管理。适用于指挥部、项目部、电仪中心、监理单位、所有承包商（EPC、E+PC、E+P+C）及供货商等相关部门。3职责3.1指挥部质量组3. 1.1负责审核承包商质量计划中有关仪表专业的内容，参与重大仪表施工方案的审查。3.1. 2参加仪表专业现场质量监督工作，对承包商人员资格进行审查。3.L3参与对监理单位、承包商的质量考核。3.L4参加项目部及相关部门组织的涉及仪表专业的质量检查和专项检查。3.1.5参加重要仪表设备及材料的开箱检验工作，参加重要仪表设备的调试工作。3.2物资采购部3.2.1负责完成对各承包商仪表供货商名单的审核。3.2.2负责完成各类仪表框架项目采购采购方案。3.2.3
3、负责甲方供货的仪表设备的采购。3.2.4负责协调设备及材料的催缴、检验、验收。3.2.5负责联系供应商做好仪表设备的安装、调试工作。3.2.6负责仪表设备材料的仓储管理工作。3.3指挥部技术组3. 3.1负责仪表专业设计变更及施工方案的审核及管理。3.3. 2对设计文件进行接收、登记和发放。3. 3.3参与设计交底及施工图会审。3.3. 4参与重点、难点技术或设计方案的审查。3.3.5负责管理、协调总体院与各设计院的相关专业设计界面。3.4生产准备部3.4.1负责建立健全生产管理体系和以生产调度为中心的生产指挥系统，制定安全、生产、设备、计量、质量等各项管理制度；负责做好生产准备仪表专业人员培
4、训、考核、取证工作。3.4.2参与各装置仪表工程的三查四定、中交、预试车和投料试车相关工作。3.4.3组织审核预试车方案、试车总体方案、投料试车方案中仪表专业要求及各种仪表技术规程、岗位操作规程和各岗位责任制。3.4 .4参与各种设计、技术审查会、专业会，代表生产部门对仪表专业的设计的相关文件进行确认。3.5 设备部3.5.1 参与各种设计、技术审查会、专业会，对仪表专业的设计文件进行审查。3.5.2 参与框架设备仪表规格书的批准、招标方案的审核、设备招标、设备验收等工作。3.5.3参加各项目部仪表专业质量检查和质量评定，重点监督关键材料及隐蔽工程质量验收。3.5.4参与仪表专业主要供货商长名
5、单的审核Q参与长周期设备仪表专业技术规格书等文件的审核。3.6项目部3.6.1是仪表专业工程质量管理的责任主体，负责日常监督检查工作；参与审查承包商、监理单位质量管理体系的建立，并监督其运行。3.6.2在各职能部门的管理、服务、指导及协调下，负责统筹协调所管辖范围装置仪表工程施工管理和组织协调工作Q3.6.3审批施工组织设计、施工方案、质量计划、检验和试验计划等文件，并监督其实施。3.6.4负责所辖范围的仪表工程设计管理和协调工作，组织施工图审查和设计交底。3.6.5负责仪表专业设计变更、工程变更的签证工作，并报相关部门审批。3.6.6参加A级质量控制点的检查和验收，签署相应的质量记录。3.6
6、.7组织仪表工程三查四定、中间交接验收、竣工验收。3.7电仪中心1. 7.1对发现的不合格品和质量问题进行记录、跟踪和验证，把最终状态汇总后上报指挥部质量组。2. 7.2负责完成总体设计、基础设计中仪表专业内容的审查。3. 7.3参与仪表专业详细设计的审查；负责完成IT详细设计的审查。4. 7.4参与管理、协调总体院与各设计院的相关专业设计界面。5. 7.5负责各项目部仪表专业施工安装的检查、考核及技术支持Q3. 7.6负责仪表专业设计变更的审核及管理。3.7. 7参与仪表专业施工方案的审核Q负责审核承包商质量计划中有关仪表专业的内容，参与重大仪表施工方案的审查。3. 7.8负责仪表专业现场质
7、量监督管理工作，对承包商人员资格进行审查。3.7. 9参与对监理单位、承包商的质量考核。3.7.10参加项目部及相关部门组织的涉及本专业的质量检查和专项检查。3.7.11负责仪表设备及材料的开箱检验工作，参加重要仪表设备的调试工作。3.8监理单位3.8.1按照合同委托的工作范围和内容，依照法律法规和标准规范的要求对承包商开展工序质量检查和验收活动Q3.8.2编制本专业监理实施细则、旁站方案及平行检验方案等质量体系文件。3.8.3审批承包商上报的质量计划、施工方案和检验试验计划。3.8.4负责对承包商人员资质的审查。3. 8.5负责监理资料的形成、整理，并上报指挥部技术组。3 .8.6负责组织本
8、专业的工程质量验收。4 .9承包商（EPC、E+PC、E+P+C）3.9.1负责按照法律法规、标准规范、各级管理程序和技术文件的规定及要求进行本专业的施工，对本专业的施工质量负有直接责任。3. 9.2编制本专业质量计划、施工方案和检验、试验计划。3.9. 3组织本专业的工序质量检查和验收，保持相应的记录。3. 9.4组织收集和整理本专业交工资料及技术文件，并提交项目部。4工作界面及配合4. 1与土建专业4.1.1承包商仪表专业技术人员应按照施工图纸检查土建专业预埋件的埋设是否符合仪表专业安装的要求，检查电缆桥架及管线进出建/构筑物预留孔的位置、标高、数量、尺寸是否满足仪表施工要求。4. 1.2
9、控制室/机柜间的工序验收应有指挥部、电仪中心、监理单位、承包商仪表专业工程师参加检查、验收，并在相关记录上签字。4. 1.3装置区域内的仪表设备基础，如就地盘柜、分析小屋、储气罐等基础使用前，应与土建专业进行工序交接。4.9. 与管道专业4.9.1 1承包商仪表专业技术人员在仪表工程施工前，应对安装在管道上的仪表按照P&ID、仪表技术规格书、管道轴测图进行认真审核。4.9.2 各类调节阀、切断阀安装时，仪表专业技术人员应检查安装位置是否便于操作、维修，安装方向是否正确。4.9.3 流量类仪表安装时，应认真检查其安装方向是否正确、前后直管段是否符合规范要求。4.9.4 法兰式安装仪表配套的紧固件
10、、密封件，在安装前应核对规格、型号、数量、材质。4.9.5 5仪表伴热及气源管施工前，应按施工图纸检查伴热及气源的接口数量和位置。4.9.6 工艺系统吹扫时，应将仪表一次测量元件、仪表设备拆下，或采取隔离措施，防止仪表设备损坏Q4.10. 与设备专业4.3. 1在开箱验收时，仪表专业技术人员应按照装箱清单逐一清点，做好标识、记录，承包商进行分类保管。4.4. 2随机仪表的安装应在设备厂家的指导下，按照设备厂家提供的图纸和技术资料进行。4.5. 3承包商应对随机仪表的资料及时进行搜集、整理并保管，便于试（开）车时的使用、交工资料的组卷。4.6. 4仪表安装前应按设备图纸复核设备上面仪表一次点的接
11、口规格、压力等级、接口位置等是否满足仪表安装要求。4.7. 5在进行机泵、机组等设备试车前，仪表专业应确认仪表系统调试合格并满足试车要求。4.11. 与电气专业4.4.1电气与仪表专业的交界面为各自机柜的接线端子柜。4.4.2仪表端子柜的接线端子在接线前两个专业必须按图纸进行确认。4.4.3电气专业应按要求将接地干线引入控制室、机柜间，接地阻值符合设计要求。4.4.4在进行联锁调试之前，电气、仪表专业应各自对回路进行测试，测试合格后再进行两个专业的联合校验，调试工作应及时做好记录。5管理内容及要求5. 设计阶段质量管理6. 1.l设计单位必须建立质量管理系，编制质量保证计划。对设计的完整性、合
12、理性，执行国家法律、法规、规范及强制性标准的准确性负有全部技术责任。7. 1.2设计单位必须根据工艺包的基础数据和资料进行设计。设计文件的内容、深度符合国家及行业标准规范和指挥部颁发的相关文件要求。8. 1.3设计单位施工图纸和文件发布前必须经过审核无误，必要时应组织会签。9. 1.4设计文件中选用的仪表材料和仪表设备（含控制系统硬件）必须满足工艺要求，满足工程所在地的环境要求，同时执行专业统一规定。10. 1.5设计单位必须严格执行有关安全的法律、法规，坚持设计的可靠性原则，防止因设计不当导致建设和生产的安全事故发生。5.1 采购阶段质量管理5.2. 1采购的仪表材料/设备，特别是DCS、S
13、IS、GDS.CCS、AMS等大型控制系统的供应商应向相关部门提交质量计划和检验、试验计划。5. 2.2对于采购的仪表材料/设备，供应商应提交质量计划和检验、试验计划和出厂检验计划给承包商审查。5.3材料/设备进场开箱验收5.3.1施工前，承包商应编制本专业质量检验计划，报监理单位、项目部审批。5.3. 2甲方采购的国内仪表材料/设备开箱检验时，由物资采供部组织仪表材料/设备进场开箱检验，开箱检验前应通知项目部、电仪中心、监理单位、承包商，依据合同（或技术协议）和装箱清单共同检验。开箱检验后形成开箱检验记录，各方签字确认。5.3. 3由承包商采购的仪表材料/设备开箱检验时，承包商应及时通知项目
14、部等相关部门、监理单位共同检验。开箱检验后形成开箱检验记录，各方签字确认。5.3.4进口仪表材料/设备的现场检验可与商检同时进行。5.3.5承包商在设备开箱检验后，应及时向监理单位进行报验。1.1.6 设备及其零部件、备品、备件，应由承包商妥善保管并做好登记，不得使其变形、损坏、锈蚀、错乱或丢失。1.1.7 开箱检验过程中，如发现仪表材料/设备存在质量问题，依据公司相关规定执行。5.4 仪表材料/设备现场验收和校验1. 4.1材料/设备的现场验收时，对设备、材料的质量(性能)有怀疑时，应进行复验。复验应由有相应资质的检测单位进行，并出具正式的检测报告。2. 4.2材料/设备报验：承包商在材料/
15、设备进入施工现场前应进行自检，对自检结果进行详细记录，并按有关规定进行复验，必要时通知监理单位进行见证取样。承包商将检测单位出具的检验报告连同材料/设备合格证明书、自检记录整理后，上报监理单位审查，经监理单位批准后方可使用。5. 4.3承包商安装和调试使用的计量器具、标准仪器应经法定检定部门检定合格，并在有效期内Q校验人员资质应符合规范要求。进场的计量器具、标准仪器和人员资质及时向监理单位报验。6. 4.4流量仪表、压力仪表、温度仪表、物位仪表、阀门及调节阀、可燃气体报警器等仪表设备在安装前应按照石油化工仪表工程施工技术规程(SH/T3521-2013)的要求进行单体调试。7. 4.5单台仪表
16、校准和试验合格后，应及时填写校准和试验记录，仪表设备上应有合格标志和位号标志，仪表设备需要加封印和漆封的，应加封印和漆封。8. 4.6在线分析仪表，应由供货商根据被检测的介质，在出厂前用标准样品进行标定，合格后方可出厂，并且由供货商提供标定记录及操作手册，分析仪及电气附件结构的防爆等级应符合设计规定。9. 4.7不具备现场校验条件的仪表，应对出厂检定合格证的有效性进行验证Q5.4.8安装在易燃易爆等危险环境的仪表设备及材料，其规格型号必须符合设计文件规定Q防爆设备应有铭牌和防爆标志，并在铭牌上标明国家授权部门所颁发的防爆合格证编号Q10. .9汇线槽、桥架的规格、型号、材质应符合设计要求，对于
17、有特殊要求的汇线槽、桥架，应由厂家提供相应的材质证明文件。11. 4.10仪表电缆的型号、规格、材质应符合设计要求，对于特殊的仪表控制电缆，应由厂家和具有相应资质的技术鉴定单位出具的有效质量证明资料及出厂检验报告。12. 4.11仪表调试记录报验：承包商应将仪表校验的记录结果按照要求上报监理单位审批。13. 4.12仪表设备及材料验收后，应按其要求的保管条件、材质、型号及规格分类、分区保管。14. 4.13仪表设备在安装前的保管期限不应超过一年。当超期保管时，安装时重新检定、调试。5.5 仪表专业新材料使用新材料应有经相关部门鉴定的证明文件，并经监理单位以及项目部、承包商确认合格后，方可使用Q
18、5.6 仪表材料代用材料代用必须经项目部和相关职能部门、承包商、监理单位共同签字确认方可代用。5.7 仪表材料/设备进货检验中的紧急放行。5.7.1若因施工急需，对于暂时未能提供合格证明文件或复验报告的材料/设备，但有足够理由相信该材料是合格的，承包商书面申请，经监理单位审核、项目部批准后可以紧急放行。5.7.2对紧急放行的材料/设备必须做出标识。5. 7.3对紧急放行的材料/设备使用过程中必须进行跟踪，并做好记录Q5.7. 4对已紧急放行的材料/设备，待其合格证明文件或复验报告到达后，承包商应对其进行审核，符合相关设计文件及规范要求时，正式进行报验，监理单位对本批材料/设备签认。如不符合要求
19、时，做退货处理，已安装使用的材料/设备应全部拆除。5. 7.5一旦发现紧急放行的材料/设备不合格，应立即按规定程序处置。5.8施工准备阶段的质量管理5.8. 1监理单位和承包商应建立完善的质量管理体系，健全质量保证机构和质量保证措施，并有效运行。5.8.2承包商管理人员和调试人员资质应持证上岗并向监理单位报验。承包商应配备专职仪表质量检查员，并报监理单位备案。5.8.3由指挥部部组织设计单位对监理单位和承包商进行设计交底，使监理单位和承包商领会设计意图、掌握工程特点及难点，掌握关键工程部位的质量要求。5.8.4由监理单位组织设计单位、承包商进行施工图纸会审，审核设计文件是否齐全；设计深度是否满
20、足施工要求；设计选用的施工标准及技术要求是否可行；设计有无漏项、笔误等。5.8. 5开工前，承包商应编制施工技术方案报指挥部、监理单位审批。5.8.6承包商应组织施工人员进行质量技术交底，确保方案、措施的有效实施。5.9仪表施工过程管理5.9. 1施工过程是工程实体形成的重要阶段。承包商依据对工程质量影响的阶段、大小及危害设置质量控制点。应按照本项目的质量控制文件编制，经项目部、监理单位审批后执行。5.9. 2承包商在施工工序完成后，应进行内部交接验收、办理交接手续。5.9.3对于关键工序，承包商应向监理单位报验，验收合格后方可进行下道工序施工Q电缆、配管及接地等隐蔽工程，承包商必须在隐蔽前2
21、4小时书面通知各相关单位，并在约定的时间内，各相关单位共同对隐蔽工程进行验收，同时做好隐蔽记录。各方在隐蔽记录上签字。5.9.4对于重要部位、重要设备的安装和试验、关键工序等监理单位必须旁站监督，做好旁站记录，监督承包商按照规范和设计文件要求进行施工，并及时形成安装和试验记录。5.9.5承包商应对已实施完成的项目分批、分项、分部及时进行验收、评定,合格后向监理单位报验。监理单位应及时组织分批、分项、分部工程质量评定。5. 9.6承包商应做好对已完安装工程以及成套仪表设备的保护工作。5 .9.7承包商应确保仪表安装工程的有关技术资料与工程施工进度同步，并真实、有效、齐全。6 .10仪表设备安装完
22、成后，在工艺系统吹扫前，项目部、电仪中心、监理单位、承包商应共同检查确认将仪表设备或元件（如孔板、流量计、调节阀等）拆下或安全隔离，以防吹扫时损坏。5.11安装在工艺管道、设备上的温度、压力、流量、物位仪表以及调节阀、引压系统等在工艺管线吹扫合格后及时复位，并参与系统气密性试验，检查是否有泄漏点，并做好相关记录。5.12由监理单位组织项目部、电仪中心、承包商对仪表绝热工程施工条件进行确认，仪表绝热工程的施工应在测量管道、伴热管道压力试验或通电合格及防腐工程完工后进行。绝热工程使用的材料应符合规范、设计文件和产品说明书的要求。5.13仪表及仪表测量管道采用的伴热方式应按照设计文件施工。5.14调
23、试要求5. 14.1控制系统送电前承包商应会同项目部、电仪中心、监理单位和供货商等对控制系统的安装、电源、接地、电缆及配线情况进行检查确认，各方签字后按系统分别送电。6. 14.2仪表系统调试要求1）仪表系统中的控制、报警参数的调试，应根据设计提出的设定值进行参数整定，设定值不得随意改变，必须修改时，应有设计认可的文件Q2）联锁保护系统应根据逻辑图或真值表进行试验检查，确保系统灵敏、准确、可靠。监理单位应对调试过程进行旁站监督。3）程序控制系统的试验应按程序设计的步骤逐步检查试验，其条件判定、逻辑关系、动作时间和输出状态等均应符合设计文件规定。4）大型机组的仪表系统联锁调试应配合设备专业进行。
24、大机组报警、联锁系统调试必须保证机组安全的启动、停车。任一启动条件不满足时，机组不能启动，所有条件满足时才能启动。在运行中，任一条件超过设定值时,机组立即停车Q试车过程中承包商应及时做好记录，并妥善保管。调试过程中项目部、监理单位应进行监督、见证，并在相关记录上签字。5.15工程验收阶段质量管理5.15.1“三查四定”的组织，仪表工程按设计内容基本完成时，由项目部组织相关单位按装置单元或区域系统进行仪表专业的“三查四定”。由监理单位记录“三查四定”问题，并逐项落实，承包商认真组织整改。5. 15.2工程中间交接验收1）承包商按照合同及设计文件要求完成仪表专业的安装及调试工作，应向监理单位提交中
25、间交接资料，监理单位及时组织预验收，预验收合格后报请项目部进行中间交接验收。2）中间交接只是装置保管、使用责任/管理权的移交，不解除承包商对工程质量、交工验收应负的质量责任。6. 15.3交工验收1）建设项目按批准的设计文件内容建成，经投料试车合格，能够连续生产出设计文件所规定的合格产品后，项目部、各级承包商、监理单位及相关职能部门应及时办理工程移交生产单位的签字手续，签署“工程交工证书”或“机组移交生产交接书”。2）承包商施工资料档案应齐全并符合合同及相关规范要求。6附则7. 1为确保上述规定得到有效执行，对监理单位、承包商等单位违反本规定,造成质量问题及事故的，应按照合同和指挥部相关质量处罚规定予以处理。6.2 本规定由指挥部质量组负责解释。6.3 本规定自发布之日起施行。
