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1、重庆市璧山区疾病预防控制中心2021年度整体支出绩效自评报告一、基本情况（一）职能职责。重庆市璧山区疾控中心承担着全区的疾病控制工作任务，为人民身体健康提供防疫保障，疾病监测、疾病防治研究、疾病预防与控制、卫生检验检测等。重庆市璧山区疾病预防控制中心（挂重庆市璧山区健康教育所、重庆市璧山区卫生进修学校牌子）属重庆市璧山区卫生健康委员会管理的财政全额补助公益二类卫生事业单位，副处级规格。内设机构6个：办公室、财务科、技术管理科、健康教育科、职业卫生科、疾病控制科。内设机构规格为副科级。核定事业编制122名（其中干部48名，工人2名卜其中：主任1名，副主任3名，内设机构负责人职数6名（正职卜（二）
2、预算及支出情况。1、收入预算：2021年年初预算数2796.63万元，其中：一般公共预算拨款2796.63万元。2、支出预算2021年年末决算数3121.97万元（年报决算数卜其中基本支出1481.1万元，用于人员支出医保、公积金、工资绩效等，宣传印刷，设备维修维护等。项目支出1640.87万元，用于重大公共卫生培训宣传耗材，新冠设备采购、试剂，病毒实验室改造等。二、绩效评价基本情况（一）绩效评价目的为进一步规范中心财政资金的管理和使用，牢固树立预算绩效理念，强化科室支出责任，提高财政资金使用效益，绩效考核领导研究决定各项独立指标的承担科室以及指标的牵头科室，确定各分管领导为分管科室绩效考核的
3、具体责任人，负责分管科室绩效工作的落实、推进、督导和审核。全面落实岗位责任制、做到职责清晰，责权分明，确保每位职工能够顺利履行职责和岗位要求。(二)绩效评价原则绩效评价原则有科学规范原则：运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行科学规范的评价；公开公正原则：评价结果客观公正，并接受社会公开监督；分级分类原则：根据评价对象特点分类组织实施；绩效相关原则：支出与产出之间有紧密相关关系。(三)绩效评价工作过程2022年3月7日，成立重庆市璧山区疾病预防控制中心项目支出绩效评价工作组，负责绩效自评工作，工作组的主要成员及职责如下：1、工作组成员组长：赵治中副组长：徐玲成员：彭浩、唐江、陈蓉、
4、罗媚、张小义、何宗莉、严梅办公室设在财务科。2、工作职责(1)组长职责：审批绩效自评方案，监督、检查、核实绩效自评结果；(2)副组长职责：审核修改拟定的绩效自评方案，并提交考评工作组会议讨论通过；监督、部署、确认绩效自评过程及反馈意见的处理。(3)小组成员职责：起草和修改绩效考评方案报自评领导工作组会议讨论通过，实施执行绩效自评方案；牵头组织并实施年度绩效自评，根据组长、副组长指示，对考评结果进行复核，完成绩效自核工作组安排的其他工作。三、绩效评价情况及结论(一)投入情况2021年度项目资金支出1640.87万元,分别投入到4个项目，投入资金1640.87万元，资金到位率100%;重大公共卫生
5、培训宣传耗材、新冠设备采购等支出323.82万元，突发公共卫生新冠党态化防控购置防护口罩隔离衣、检测试剂耗材等146.71万元，其他卫生健康支出实验室和实验室设备购置176.97万元，疫苗、耗材、新冠设备、专用设备检测等支出993.37万元。(二)管理加强财政专项资金管理，强化支出责任，做到专款专用，先有预算，再有支出。为确保中心项目顺利开展，按时完成项目资金支付，无拖欠支付款等。(三)产出1、重大公共卫生培训宣传耗材、新冠设备采购：宣传及印刷资料，艾滋病哨点监测40000元，采购设备一批269万元，丙肝防治工作培训IOoO元，艾滋病初筛试剂9000元。2、突发公共卫生新冠党态化防控购置防护口
6、罩隔离衣、检测试剂耗材：采购新冠肺炎物资一批，检测试剂及耗材，群众满意度较好。3、其他卫生健康支出实验室和实验室设备购置：病毒实验室改造完成，采购核酸设备一批，达到实验室生物安全要求。4、疫苗、耗材、新冠设备、专用设备检测等支出：免疫规划疫苗接种率达95%,重点职业病主支监测16790人，工作场所职业病危害因素27家，医用辐射防护监测56家，生活饮用水监测297件,疫苗针对传染病长期控制较低水平，食品安全监测216件。四、主要经验及做法高度重视、统一思想、加强领导：积极召开绩效评价会议，传达学习贯彻区财政局领导小组的会议精神和文件精神及相关工作部署，将全体职工思想统一到实施绩效评价并对此工作高
7、度重视,保证了财政支出绩效评价各项工作的顺利开展。并组织绩效小组认真开展绩效评价工作。较好地完成了各项收入支出预算，保证了单位各项疾控工作的顺利开展。五、存在的问题和建议1 .进一步提高项目预算的准确性。根据工作实际情况，完善和加强预算，将专项工作支出纳入年度预算，切实提高项目预算的准确性。2 .合理安排预算支出计划，避免超额支出的情况，做好、做细、做全预算编制工作，以加强预算的控制，科学编制预算，提高预算的准确率。3 .加大专项资金管理，确保资金安全。继续严格掌控每一笔资金的使用，凡大额开支必须经过中心领导研究决策，绝不超标准公务接待，进一步贯彻落实中央八项规定和省委九条规定，厉行节约,廉洁奉公。
