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1、靖安县自然资源局部门2022年度整体支出绩效自评报告根据靖安县财政局关于开展2022年度部门整体支出绩效评价的通知（靖财绩2023）2号）文件精神，我局对2022年度部门整体支出进行了绩效评价。根据绩效评价有关规定和各项工作实施情况，形成本报告。一、部门概况（一）部门主要职责职能、组织架构、人员构成（D机构、人员构成。我局是主管全县自然资源管理的县人民政府工作部门，正科级行政单位，财政预算全额拨款单位，财务核算适用行政单位会计制度；内设办公室（财务股、法规监察股、行政服务股）、耕地保护股、国土空间规划股、自然资源开发利用股、地质矿产股等五个股室，下设靖安县土地收购储备整治规划中心、靖安县不动产
2、登记中心等二个副科级事业单位,靖安县自然资源执法监察大队、靖安县自然资源局双溪中心所、靖安县自然资源局仁首中心所、靖安县自然资源局高湖中心所、靖安县自然资源局罗湾中心所、靖安县自然资源局三爪仑中心所等六个股级事业单位。本部门2022年年末编制人数75人,其中行政编制8名，事业编制65名，工勤编制2名。我部门实有人员96人，其中在职人员行政人员6人，工勤人员2人，全额事业人员59人，退休人员29人。另外自聘人员1人，临时工12人。（2）单位主要职责。县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全县自然资源工作的集中统一领导。主要职责是
3、：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、地方性法规、规章，制定相关管理政策并监督执行。（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平
4、台建设；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；组织研
5、究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用和土地储备、交易管理。（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间
6、综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作；牵头建立和实施生态保护补偿等制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。负责地质灾害预防和治理。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿
7、种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和年度工作方案并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。（十三）根据县委、县政府授权，对乡镇政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法
8、规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导全县有关行政执法工作。（十四）负责涉及自然资源、不动产统一登记信访案件的调查处理，指导全县自然资源系统的信访工作。（十五）统一领导和管理县林业局。（十六）承办县委、县政府交办的安全生产等其他任务。二、部门财务情况（一）部门整体支出情况。全年支出总计6331.93705万元，完成调整预算100%,其中：基本支出1178400838万元，完成调整预算100%,主要包括工资福利支出893.0674万元、商品和服务支出235.750643万元、对个人和家庭的补助支出32.900886万元，其他资本性支出16.6819万元。四项支
9、出完成调整预算的比例分别为：100%、Io0%、IO0%、100%;项目支出5153.536214万元，完成调整预算100%。项目调整预算数（万元）实际支出数（万元）完成预算百分比一、基本支出1178.4008381178.400838100%1、工资福利支出893.0674893.0674100%2、一般商品和服务支出235.750643235.750643100%3、对个人和家庭补助32.90088632.900886100%4、其他资本性支出16.681916.6819二、项目支出5153.5362145153.536214100%合计6331.937056331.93705100%年终
10、决算分析:本年度单位共收入6331.93705万元，共支出6331.93705万元，年末累计结余0万元（其中：基本支出结余0万元,项目支出结余。万元）。项目上年支出数（万元）本年支出数（万元）增减额（万元）增减率一、基本支出882.6993761178.400838295.70146233.5%（一）人员经费751.754967925.968286174.21331923.17%1、工资福利支出739.105867893.0674153.96153320.83%2、对个人和家庭补助12.649132.90088620.251786160.1%（二）公用经费118.285309235.75064
11、3117.46533499.31%一般商品和服务支出118.285309235.750643117.46533499.31%（三）资本性支出12.659116.68194.022831.78%二、项目支出1154.48475153.5362143999.051514346.39%合计2037.1840766331.937054294.752974210.82%支出增减变动原因：人员经费支出925.968286万元,比上年同期增加174.213319万元，增长23.17%,是因为人员增加，工资标准提高和政府性奖励增加；商品和服务支出235.750643万元，比上年同期增加117.465334万元
12、，增长99.31%,主要是业务增加；资本性支出16.6819万元，比上年同期增加4.0228万元，主要是更新电脑。项目支出5153.536214万元，比上年同期增加3999.051514万元，增长346.39%,主要原因是项目增加。（一）部门预算收支情况。2022年部门预算公共预算财政拨款收入1619.450536万元，政府性基金预算财政拨款收入4712.486814万元。具体情况如下：1、基本支出。2022年年初预算数为1144.4555万元，调整预算数为1178.40836万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印
13、刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2、项目支出。2022年年初预算数为16.2万元，调整预算数为5153.536214万元是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。其中：1、征地补偿129.4602万元，主要用于征地补偿等相关支出；2、土地报批691.5636万元，主要用于新增建设用地报批相关支出；3、土地开发146.608114万元，主要用于土地开发工作等相关支出；4、公共设施工程339.5961万元，主要用于公共设施工程等相关支出；5、不动产登记系统升级项目54.8万元，主要用于不动产登记系统升级等相关支出；6、乡村振兴多规合一村庄规划编制100万元，主要用于乡
14、村振兴多规合一村庄规划编制等相关支出；7、过渡期土地利用规划延续方案编制18万元，主要用于过渡期土地利用规划延续方案编制等相关支出；8、土地出让评估48.7471万元，主要用于土地出让评估等相关支出；9、土地勘测定界14.2309万元，主要用于土地报批测量等相关支出；10、切坡建房核查9.945万元，主要用于切坡建房核查等相关支出；11、耕地占补平衡调济费103.446万元，主要用于从市局调济土地报批耕地占补平衡指标等相关支出；12、被征地农民养老保险补贴2933.7648万元，主要用于土地报批被征地农民养老保险补贴等相关支出；13、靖安县矿泉水调查122.325万元，主要用于矿泉水资源调查等
15、相关支出；14、卫片检查12万元，主要用于卫片执法检查等相关支出；15、污染地块调查评估24.8423万元，主要用于污染地块调查评估等相关支出；16、农村土地确权发证技术费52.423.万元，主要用于农村土地确权发证等相关支出；17.地质灾害防治20.37万元，主要用于地质灾害防治等相关支出，18.不动产登记信息安全等级保护认证136.0855万元，主要用于不动产登记信息安全等级保护认证等相关支出；19.国土空间规划城市体检评估40.8万元，主要用于靖安县2021年度国土空间规划城市体检评估等相关支出；20.土地报批社会风险评估29.6万元，主要用于土地报批社会风险评估等相关支出；21.生态保
16、护红线评价优化成果编制43.2896万元，主要用于生态保护红线评价优化成果编制等相关支出；22.土地变更调查58.29万元，主要用于土地变更调查等相关支出。（三）“三公经费”支出使用和管理情况。2022年“三公”经费预算数为19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公车运行费0万元），公务接待费IL4034万元。2022年“三公”经费实际支出数为IL4034万元，其中:因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费IL4034万元。比去年同期减少0.343万元，减少2.92%o三、部门绩效目标（一）部门绩效总目标。认真贯彻落实县委
17、县政府和市自然资源局决策部署，有序推进建设用地保障、节约集约用地、矿产资源管理、测绘地理信息服务、空间规划管控和不动产登记等工作。（一）年度部门绩效目标。1、严格耕地保护，坚守耕地红线。严格落实耕地保护责任制和耕地保护考核制度，坚守耕地和基本农田保护红线不动摇。全面清理耕地上种植的草皮，并协助有关乡镇做好草皮复耕引起的信访等相关工作，挖掘耕地后备资源，加大土地开发力度。2、加强用地保障，促进项目落实。强力破解占补平衡指标匮乏瓶颈，严格执行土地利用年度计划，严格按照国家宏观调控政策、产业政策供应土地，全力保障企业用地，进一步完善出让国有建设用地的工业用地“标准地+承诺制”，力争我县工业园区202
18、2年新增工业供地不低于Io0%按“标准地+承诺制”制度供地，打好项目落地攻坚战。3、严格依法行政，强化执法监察。争取将村级信息员纳入省级平台管理，履行日常巡查职责。加强自然资源动态巡查检查，严格卫片执法检查，抓好耕保督察、例行督察和土地矿产卫片执法检查的后续整改，做好农村乱占耕地建房牵头工作，加大国土空间和自然资源违法案件查处力度，全面履行自然资源和国土空间用途管制职责。4、做好地灾害防治，提升服务水平。认真抓紧抓好汛期地质灾害防治工作，最大限度确保人民群众生命财产安全。稳步推进我县自然资源确权登记工作，完成“赣服通”上线的不动产登记特色服务事项，通过“一窗系统”数据共享交换平台提取不动产登记
19、相关信息，提高农房一体登记发证工作效率，提升政务服务效能。5、加强规划管控，推进项目实施。高标准高质量按时有序推进县级国土空间总体规划编制和乡镇级国土空间规划编制。同时完成靖安县国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设。根据国家下达的建设用地规模及相关技术规则，完成县域城镇开发边界划定成果上报。完成三条控制线划定成果并上图入库。解决现行村庄规划中存在的一系列问题，确保我县一批重点项目及民生工程落地。四、部门整体支出绩效情况县自然资源局紧紧围绕地方发展大局，认真履责，狠抓落实，各项工作可圈可点，为我县经济和社会发展做出了积极贡献。1 .规划编制方面。一是加快推进靖安县国土空间总体规划编制，形成
20、了包括人口、定位、旅游、耕地保护、低效用地开发等在内的9个专题研究初步成果。二是组织编制过渡期土地利用总体规划延续方案，涉及调整布局263.2公顷，完成“三区三线”划定“一上”、“二上”成果提交。三是形成城北新区控制性详细规划和城市设计初稿。四是组织开展中源乡船湾村等六个“十四五”省定乡村振兴重点帮扶村的“多规合一”实用性村庄规划编制工作。2 .耕地保护方面。一是靖安县土地征收成片开发方案已通过专家评审。二是完成靖安县2022年度耕地进出平衡工作，完成19宗设施农用地上图入库，面积126.48亩。三是调整土地开发项目扶持政策，增加项目实施包干经费，立项建设规模141亩，预计新增耕地127亩。四
21、是抓好补充耕地项目核查整改，加强土地开发项目后期管护监管，及时解冻耕地占补平衡指标。3 .要素保障方面。一是完成第一批重点项目用地468.6亩报批。报批二个批次农民建房农用地转用，面积106.72亩。报批二个批次村庄集体建设用地，面积34.95亩。二是是完成市级批而未用消化任务1636.2亩，任务完成率111.3%,10月13日获宜春市批而未用土地消化和矿山生态环境整治两个专项攻坚行动工作领导小组办公室通报表扬。市级闲置土地处置任务101.68亩，实际完成254.21亩。完成全国第一批自然资源节约集约示范县创建申报工作。三是征收集体土地13宗，面积453.88亩。完成162户集体土地拆迁户棚改
22、协议的审签。四是出让24宗国有建设用地，面积1150.95亩，出让金8.065亿元。4 .矿政管理方面。一是抓好绿色矿山建设，靖安县项家地热水已通过市级绿色矿山创建第三方评估。纳入市攻坚行动的4家矿山已完成方案编制工作。二是加快废弃矿山生态修复进度，项目设计方案已通过专家评审。三是开展矿泉水调查评价，水文地质钻探施工完成20个钻孔，成井13个。5.执法监察方面。一是抓好卫片执法检查，积极抓好违法图斑后续整改，继续连年保持“零约谈”“零问责二二是依法处理违法案件14宗，其中土地类12宗，规划类1宗，矿产类1宗。三是处理信访事项11宗，均已办结。四是加强临时用地监管，开展农村乱占耕地建房清查整治专
23、项行动五、综合自评结果根据靖安县自然资源局部门整体支出绩效评价指标表评分，县自然资源局综合自评得分100分，部门整体支出绩效为“优秀”，总的来说，县自然资源局各项工作有序推进，较好地完成全年任务目标，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。但在预算执行的过程方面还有待加强。六、存在的主要问题(一)财务管理与账务处理方面存在的问题。预算执行方面有待加强。县自然资源局2022年全年实际预算支出6331.93705万元，多执行的预算支出来源为年终追加和年初结余。同时，市自然资源局布置的专项工作无法预计，造成年中经费的追加。（一）业务工作方面存在的问题。1不动产登记联动联办协调
24、难。水电气系统打通系数难度大，二手房网上办事未实现信息共享推送数据全程网办,各部门之间协调难度大，在子女入学、市场主体注册、强制执行等领域，不动产电子证照互通互认不多。2、耕地占补平衡亟需协调沟通。目前耕地占补平衡指标严重倒挂（-1091.6亩），而县内重点项目如云水自然界、泰豪动漫学院、南昌交通学院用地均涉及较多耕地，用地保障难度较大。我县土地开发项目基本上都是利用残次林、低效林进行开发，乡镇寻找到了近800亩的资源，但开发前对于涉林地块要林业部门出具“同意开垦”的书面意见，如无林业部门开垦意见，我县的土地开发项目将无法通过报备，耕地占补平衡指标难以转正。3、零散分布项目难以规划保障。我县为
25、山区县，多为山地，平地较少，受地势影响，县域内旅游服务及配套设施和民宿面积小且分布零散，这些小而散的开发项目难以纳入城镇开发边界内，规划实施难以得到保障。七、有关建议（一）财务管理与账务处理方面的建议。提高预算的执行比率。在预算编制时，充分考虑来年的工作方向和资金来源，提前向政府和财政部门报告资金额度的需求情况，按财政要求尽量纳入年初的预算笼子，减少预算追加的比例，提高预算执行的准确度。(一)业务工作方面的建议。1、进一步强化用地保障。在争增量、挖存量、促节约、优服务上下功夫，积极向省国土资源厅争取用地计划指标,保障项目用地。2、进一步加强占补平衡。加强耕地后备资源建设，抓好农村土地综合整治和耕地开发项目建设，严格落实“占一补一”、“占优补优”、“占水田补水田”政策，确保耕地占补平衡的数量、质量“双平衡”。3、进一步规范用地秩序。以维护群众利益为出发点，依法拆迁，阳光拆迁，和谐拆迁，确保项目及时落地；结合供给侧改革，按照“去库存”政策要求，适当放缓土地出让节奏，大力推行国有建设用地使用权招标拍卖挂牌出让，促进土地合理开发、高效利用，规范土地出让管理。
