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1、绥宁县教师进修学校2022年度部门整体支出绩效自评报告为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据县财政局关于开展2022年度财政支出绩效自评工作的通知（绥财绩（2023）1号）相关要求，我部门对部门整体支出情况实施了绩效自评，现将自评情况报告如下：一、部门基本情况（一）部门职能职责在上级教育行政主管部门的指导下，加强学校自身建设，全面提高教师素质，多层次，多形式地开展教师培训工作，提高教师培训工作的满意度，开创教师培训新局面，确保我县教师培训工作健康、快速发展。1、加强学习型组织建设，不断提高研训教师队伍综合素质加强领导班子建设，努力提高管理水平和工作执行力。2、做好全县中小学
2、教师信息技术技术2.0提升工程应用能力提升培训工作。3、做好湖南省普通话水平抽测工作。4、做好绥宁县教育系统学分登记工作。5、做好新教师入职培训工作。6、抓好教师的业务学习，做好听课及读书笔记。（二）机构设置情况绥宁县教师进修学校隶属于绥宁县教育局统一负责管理领导下的二级机构，现有教职工22人，是一级预算单位，无下级预算单位，机构增减没有变化。2022年末，我校内设股室7个。内设股室分别是：校长室、副校长室、总务室、教务室、办公室及两个教师办公室。（三）人员编制情况2022年末，我部门共有编制25人，其中行政编制。人，事业编制25人。年末实有在职人员22人，退休人员22人。二、一般公共预算支出
3、情况（一）基本支出情况2022年基本支出共计509.23万元,其中人员经费357.69万元，公用经费151.54万元。1.人员经费357.69万元。主要用于在职人员工资津补贴、奖金、退休费、社保缴费、住房公积金缴费、医疗费、抚恤金等。人员经费支出严格按照相关政策和标准列支。2.公用经费15L54万元。主要用于为保障基本运行而发生的办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、培训费、取暖费、维修费、差旅费等。公用经费支出严格执行部门预算，厉行节约，控制运行成本。（二）项目支出情况2022年项目支出共计75万元，其中业务工作经费0万元，运行维护经费O万元，专项资金75万元。1.业务工作经费O万元。2.运行
4、维护经费O万元。3.专项资金75万元。其中培训费75万元，主要用于绥宁县中小学、幼儿园教师信息技术能力提升2.0工程培训方面。三、政府性基金预算支出情况2022年度无政府性基金预算支出。四、国有资本经营预算支出情况2022年度无国有资本经营预算支出。五、社会保险基金预算支出情况2022年度无社会保险基金预算支出。六、部门整体支出绩效情况2022年，我单位在县委、县政府的领导下，坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值表评分，得分92分，财政支出绩效为“优”。主要绩效如下：1、保障单位人员工资及
5、福利完成情况及效果：2022年度本单位人员经费357.69万元。基本保障了单位人员工资及福利。2、全县信息技术提升工程2.O全员培训。组织全县所有中小学校、幼儿园实施提升工程2.O整校推进项目，完成全县所有教师信息技术应用能力提升工程2.O培训I,参训学员网络研修与校本研修参训率和合格率都达到IO0%。3、绥宁县中小学新任教师岗前培训I。暑假期间举办一期新聘教师岗位适应专题培训。并予以跟踪了解、督促，提高他们的综合素质，更好的为我县基础教育工作服务。4、教师资格证注册及教师信息系统数据更新。我校按照局领导发的2022年绥宁县中职教师资格定期注册操作指南进行了第二轮中职教师资格证注册。10月份对
6、教师信息系统数据全面更新，更新和完整率均达100%。5、普通话抽检培训工作。根据省市教育部门的要求与本县教师的需求，11月份我校举办全县幼儿园教师普通话培训抽测。6、教师学分登记。按照学分登记工作程序和标准，完成这项工作。杜绝学分登记工作徇私舞弊行为，确保公正公平。七、存在的问题及原因分析（一）预算执行加强预算编制的前瞻性，建议按照新预算法及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素、科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。（二）资产核
7、算受人手紧张、财务人员少等因素的影响，资产核算工作虽然按时完成，但存在部分固定资产超过使用年限未能及时进行报废处理。（三）内部管理规范财务处理，提高财务信息质量。严格按照会计法、行政事业单位会计制度、行政事业单位财务规则等规定执行财务核算，并结合实际情况、完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。完善管理制度，进一步加强资产管理。进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照固定资产管理办法的规定加强固定资产管理，及时登记，更新台账,加强资产卡片管理，年终前
8、对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。（四）经费保障因年底财务决算清零，次年预算批复时间较迟影响，年初单位发生的经济业务事项存在未能及时进行资金支付，受业务性质影响，平时支出较慢，年底支出比重较大，月度支出不平衡。八、下一步改进措施（一）高度重视财政预决算支出工作，稳定财务人员队伍,加强人员配备与业务学习，进一步提高财务工作水平。（二）加强内部控制管理，严格执行预算，坚持励行节约,进一步降低财务支出。（三）严格执行相关财务制度，进一步提高办事效率。（四）提高基本支出公用经费预算标准。附件：L部门整体支出绩效评价基础数据表2.部门整体支出绩效自评表2022年度部门整体支出绩效评价基础数
9、据表财政供养人员情况（人）编制数2022年实际在职人数控制率252288%经费控制情况（万元）2021年决算数2022年预算数2022年决算数三公经费0001、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待000项目支出54.940751、业务工作经费0002、运行维护经费0003、上级专项资金54.94075其中：培训项资金54.94075公用经费70.5425.63151.54其中：办公经费1.8114.062.38水费、电费、差旅费0.010.073.16会议费、培训费59.1411.0565.82政府采购金额005.07部门基本支出预算
10、调整460.14584.66584.66楼堂馆所控制情况(2022年完工项目)批复规模(ma)实际规模(ma)规模控制率预算投资(万元)实际投资(万元)投资概算控制率00-00一厉行节约保障措施1 .严格遵循事M求，以节约费用为重亡2 .完善公务出差回费管理。3 .贯彻落实县委名范围、无政策依据的名。单位会计制度、W3抓好单位财务管理二亍批制度，严控交通差方1.政府过“紧日子”要月E费不予支出。&业单位会计准则的要匚作。K费理，加强差旅住宿3超预算、超支出、超说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件1-22022年度部门整体
11、支出绩效自评表单位名称绥宁县教师进修学校度算请万年预审1元年初预算数全年预算数（八）全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分年度资金总额328.19584.66584.6610100%92按收入性质分：584.66万元按支出性质分：584.66万元其中：一般公共预算：584.23万元其中：基本支出：509.66万元政府性基金拨款：项目支出：75万元纳入专户管理的非税收入拨款：其他资金：0.43万元度体标年总目年初目标设定全年实际完成情况在上级教育行政主管部门的指导下，加强学校自身建设，全面提高教师素质，多层次，多形式地开展教师培训工作，提高教师培训工作的满意度，开创教师培训新局面。单位正常运转
12、，信息技术能力提升2.0工程共培训教师2321人，学分登记工作、教师资格证注册及教师信息系统数据更新及普通话抽测工作都顺利进行。效标90绩指100%100%44本标成指预算成本控制情况328.19万584.66万62会益标社效指参训乡村教师教育教学能力提高提高65县级培训师团队整体水平提商提高66k心益标工效指县级培训师团队不断扩大不断扩大65持影指标可续响初县级教师专业发展支持服务体系基本建立基本建立65满意度（10分）务象意指服对满度标参训教师满意度290%95%1010总分10092说明：1.分值设定100分，其中预算执行率10分、产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分。除预算执行率外的指标应根据权重自行合理设定分值。2 .综合评价等级分为优秀（大于90分）、良好（80-90分）、较差（60-80分）、差（小于60分）。3 .三级绩效指标按需自行增减行。个别不涉及的二级指标可删除不要。
