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1、XX水污染防治专项20XX年度绩效目标申报表（按因素法下达资金）方案名称XX水污染防治专项20XX年度绩效目标申报表中央主管部门中华人民共和国财政部、中华人民共和国生态环境部省级主管部门省级财政部门资金情况（万元）年度金额：XXX其中：中央补助XXXX地方资金（含社会资金）XXXX年度目标20XX年，XX达到In类以上水质断面的比例达到96.2%o20XX年水污染防治专项资金支持的5个重点流域年度目标为：1. X江流域露塘断面达到地表水11类；X断面（融江）达到地表水II类；2. X江流域阳朔断面达到地表水II类；3. X流江流域亚桥断面达到地表水m类,x断面达到地表水IV类；4. X江流域钦
2、江东断面达到地表水HI类，高速公路西桥断面达到地表水V类；5. 贺江流域贺街断面达到地表水m类。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值产出指标数量指标项目开工率44%项目完工率*20（专项资金20XX年10月下达，至20XX年3月绩效评价前仅剩余4个月的时间，项目无法完工）效益指标生态环境效益水质改善情况*3201XX,XX达到11I类以上水质断面的比例达到96.2%o20XX年水污染防治专项资金支持的5个重点流域年度目标为：1. X江流域露塘断面达到地表水II类；木洞断面（融江）达到地表水11类；2. X江流域阳朔断面达到地表水11类；3. X流江流域亚桥断面达到地表水m类，横塘断面达到地表
3、水IV类；4. X江流域钦江东断面达到地表水m类，高速公路西桥断面达到地表水V类；5. X江流域贺街断面达到地表水In类。拟实施项目生态环境效益*4污染负荷削减量及生态建设与修复面积污染负荷削减量分别为：C0D154.49ta氨氮18.90ta、总氮25.OOt/a、总磷2.03ta;生态建设与恢复面积150亩。投资效率投资效率指标*5带动地方孥入资金X万元。管理效力可持续影响指标蟋1.制定柳江流域综合整治目标考核机后1I；2 .X江流域农村污水治理设施第三方运营管理和日常巡察制度；3 .建立流域地方联动机制。社会效应社会效应指标*7贫困人口受益人数XX人。满意度指标服务对象满意度公众满意度70%1 .开工项目以“施工许可证文件”等为依据；2 .完工项目以“竣工验收文件”等为依据，非工程类项目以项目实际成果等为依据；3 .水质改善情况：按照地市依次填写，其中重点流域、良好水体、饮用水水源地、地下水顺序填写，若不含某一类水体，则不必填写该类型项目；4 .拟实施项目生态环境效益：计划实施项目对COD、总氮、总磷、氨氮、其他特征污染物等污染负荷削减量及累计生态修复或建设面积等；5 .投资效率指标：主要指带动地方及社会资金投入；6 .可持续影响指标：如拟建立的长效管理机制、万元GDP用水减少量等；7 .社会效应指标：专项资金支持国家级贫困县数量、贫困人口受益数量、带动贫困人口就业数量等。
