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公司网络安全审计制度第一章总则第一条为了加强网络信息安全审计工作，规范安全审计工作，特制定本规定。第二章工作职责安排第二条安全审计员的职责包括：1、制度信息安全审计的范围和日程；2、管理具体的审计过程；3、分析审计结果并提出对信息安全管理体系的改进意见;4、召开审计启动会议和审计总结会议；5、向主管领导汇报审计的结果及建议；6、为相关人员提供审计培训。第三章审计计划的制订第三条审计计划应包括以下内容：7、审计的目的;8、审计的范围;9、审计的准则;10、审计的时间；11、主要参与人员及分工情况。第四条制定审计计划应考虑以下因素：12、每年应进行至少一次涵盖所有运行团队的审计；13、当进行重大变更后（如系统架构、网络环境等），需要进行一次涵盖所有运行团队的审计。第四章安全审计实施第五条审计的准备：14、审计员事先了解审计范围相关的安全策略、标准和程序；15、准备审计清单，包括需要访问的人员和调查的问题，需要查看的文档和记录，需要现场查看的安全控制措施。第六条审计方式包括面谈、现场检查、文档的审查、记录（包括日志）的审查。第五章附则第七条本规定自发布之日起执行。
