《邵阳市生态环境局邵阳县分局2021年部门整体支出绩效报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《邵阳市生态环境局邵阳县分局2021年部门整体支出绩效报告.docx（11页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、邵殉市住心环俵局部阳1分局2021年都O整体支出俵敛抠为一、部门概况(一)部门基本情况(包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等)。L在职人员情况、机构设置情况。纳入2021年邵阳市生态环境局邵阳县分局部门决算编报的单位共3个，分别是局机关、环境监察大队、环境监测站，其中按公务员法管理及参照公务员法管理的单位2个，全额拨款事业单位1个。部门在职实有人数60人，离退休人员12人，其中：财政全额供养72人。2.主要职能。根据中共邵阳县委邵阳县人民政府关于印发邵阳县人民政府机构改革方案的实施意见的通知和中共邵阳县委邵阳阳县人民政府关于邵阳县人民政府机构设置的通知规定，邵阳县环保局依
2、法履行下列职能职责：(1)负责建立健全全县环境保护规章制度。(2)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。(3)承担落实全县污染减排目标的责任。(4)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议。(5)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。(6)负责全县环境污染防治的监督管理。(7)指导、协调、监督全县生态保护工作。(8)负责全县核事故应急管理工作以及核安全和辐射安全的监督管理。（9）负责全县环境监测和信息发布。（10）开展环境保护科技工作，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设，组织县级环境保护科技成果的鉴定、交流与推广。（三
3、）开展环境保护对外合作交流，提出全县环境保护对外合作交流中有关问题的建议，开展对外环境保护信息交流工作，管理和组织协调环境保护国际条约县内履约活动，参与处理涉外环境保护事务。（12）组织、指导和协调全县环境保护教育工作，制定并组织实施全县环境保护宣传教育培训规划，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。（13）承办县人民政府交办的其他事项。3.重点工作计划(1)(2)多措并举,认真把关,(3)依法行政,(4)(5)(6)严抓质量,争资争项,加强宣传,扎实推进主要污染物减排。严格建设项目环评审批。严厉打击环境违法行为。不断提升监测服务水平。着力
4、于污染防治，改善县域环境质量。提高社会公众环保意识。二、部门整体支出管理及使用情况（一）预算执行情况2021年部门预算总收入798.88万元，部门预算总支出798.88万元。其中基本支出740.88万元（人员经费支出623.58万元，日常公用经费支出117.3万元）项目支出58万元。2021年部门决算总支出3926.77万元,基本支出955.44万元,项目支出2971.33万元。基本支出：其中人员经费支出677.74万元，日常公用经费支出277.7万元。因年初预算项目支出安排太少，年终项目支出超出年初预算。（二）基本支出介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和
5、管理情况。2021年部门决算基本支出955.44万元，用于保障我局机构正常运转的日常公用经费支出277.7万元，用于保障人员工资福利的工资福利支出566.81万元，对个人和家庭的补助支出110.93万元。我局制定了经费支出管理办法、收入支出制度及财务会审制度，经费支出严格按照国家相关制度及标准支出。2021年我局“三公经费”支出2.72万元，相比去年减少1.09%,其中公务接待费2.72万元，公务用车购置及运行维护费0元，因公出国（境）费0元，公务接待严格按照国家标准执行，公务接待批次共134次，公务接待人次共674人（三）专项支出1 ,专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情
6、况分析。2021年专项总投入297L33万元，资金来自上级财政拨款及同级财政拨款，主要中央土壤污染防治专项资金、四维矿业补偿款、环境监测、千吨万人集中式饮水水源保护区划分工作经费、农村环境整治资金等方面进行投入。2 .专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。2021年专项总支出2971.33万元，其中四维矿业补偿款支出300万元，中央土壤污染防治专项资金150万元，环境监测专项支出51.7万元，千吨万人集中式饮水水源保护区划分工作经费500.75万元，农村环境整治资金552.28万元，水污染防治（包括饮用水源整治、水质自动监测站建设）363.8万元，新一中一体化污水处处理设备资金500万元
7、。3 .专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。我局建立了完整的内控体系，其中包括预算管理制度、政府采购管理办法、建设项目管理办法、经费支出管理办法、合同管理制度、资产管理制度等一系列财务制度，专项资金管理按照以上制度严格执行，做到专款专用，不挪用专项资金。各专项资金的支出必须手续齐全、通过相关部门审批、通过财务会审才能支付。三、部门专项组织实施情况（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。项目承办部门按照建设项目管理办法的规定组织对该项目的可行性研究、项目预算、立项、招投标、签订合同及项目验收工作及审批，并且负责对该项目的日常检查工作。（二）专项
8、管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。我局建立了内部控制体系，也建立了建设项目管理办法，项目管理有据可依，有法可循，项目实施由对口股室（项目承办部门）负责组织，对项目的日常监察监督也由对口股室（项目承办部门）负责，局里相关部门不定时的督查。四、资产管理情况建立了资产管理制度及采购管理办法，设立了资产管理员岗位，固定资产的配置、保管、领用及处置严格按照采购管理制度及资产管理制度的规定执行。建立固定资产台账，每月一盘点，每月一资产月报表，每年一资产年报表。做到帐帐相符、帐表相符。五、绩效评价工作情况根据邵财绩（20201）2号邵阳县财政局关于开展2021年度部门整体支出绩
9、效自评工作的通知的文件精神，我局领导高度重视，指示办公室和财务部门及相关部门尽快将此项工作完成，办公室与财务部门分工合作，收集资料，统计数据，并以调查问卷的方式对我局的绩效完成情况进行评价。六、综合评价情况及评价结论通过一系列收集资料及民意调查，我局汇总调查情况，得出我局部门整体指出绩效评价结论如下：（一）工作方面。大家对我局单位履行职责情况、干部作风建设情况、信息公开、办事效率及服务态度等都感到满意，说明我局年初工作任务完成得好，达到了预期的目的。（二）财务方面。由于年初专项资金安排太少，项目支出超过了年初预算，但是每个项目都完成得很好，发挥了该项目的作用，也确确实实达到了为民办实事的目的；
10、基本支出方面，我局本着开源节流的目标，制定了收入支出管理制度、经费支出管理办法，严把开支关（尤其是“三公”经费），把每一分钱用到实处。资产管理方面，也严格按照相关制度规定进行处理，不让国有资产流失。七、部门整体支出主要绩效（一）积极推进实施空气质量提升行动。一是深入推进VOCS综合整治。完成了邵阳县辰宜居家具有限公司和邵阳县华辉科技有限公司的VOCS综合治理任务整改销号。二是深入推进砖瓦行业整治。加强对全县37家砖瓦企业的全面排查和整治，列出整改清单，督促企业按要求进行整改与实行在线监控。三是加强非道路移动机械监管。对全县登记在册的483台非道路移动机械编码登记，除已报废或外地车辆外均发放了环
11、保牌照，挂牌率达到90%以上。四是加强秸秆禁烧管控。出台了秸秆禁烧考核机制以及网格化监管和包保责任制度，通过采取日常巡查以及一月一考核方式，切实加强秸秆禁烧管控，全年秸秆禁烧火点同比明显下降。（二）深入推进实施水污染防治行动。积极推进农村生活污水治理，完成了郦家坪杉木桥村、下花桥镇周家村、黄亭市镇金坛村、黄亭市镇永塘村、黄荆乡高龙村、罗城乡大莲村6个行政村整治任务。为有效管控流域入河污染物排放，委托第三方服务机构湖南朗誉环保科技有限公司在邵阳县开展资江干流入河排污口排查建档工作，共排查排口28个（包括17个种植业排口、5个城镇生活污水排污口、6个农村生活污水排污口），已整理成一口一档文件发至省
12、厅进行审查。积极开展了县级饮用水水源保护区隔离防护栏损毁的问题整治，并完成对县级饮用水水源保护区的隔离防护栏维修和警示牌的安装，由塘渡口镇人民政府负责县级饮用水水源保护区隔离防护栏的监管与巡查。积极申报了邵阳县重点区域农村生活污水治理项目和邵阳县千人以上饮用水源地规范化建设和环境综合整治项目。我局委托第三方公司编制了邵阳县邵水流域檀江支流水生态保护修复项目可行性研究报告，积极开展邵阳县邵水流域檀江支流水生态保护修复工作。扎实推进“千吨万人”饮用水整治项目，对全县26个水源地再次组织排查,对排查发现的安全隐患及时进行整改，目前已完成24处，其余水源地也在同步实施整治，确保了群众饮水安全。（三）深
13、入推进实施土壤污染防治行动。推进受污染地块环境治理，开展了邵阳县燮鑫矿业有限公司、邵阳三佳饲料添加剂厂、邵阳县塘渡口镇镒矿开采区、邵阳县黄亭市镇易家村锐冶炼厂土壤污染状况调查和风险评估工作，启动了邵阳县白仓镇夏亮村原碑冶炼厂土壤污染风险管控项目，目前项目主体工程已基本完成。加强土壤污染重点监管单位管理，将湖南省长城新能源科技有限公司纳入了土壤污染重点监管单位名录，督促该公司完成土壤污染隐患排查。编制出台了邵阳县废弃煤矿矿涌水污染防治专项规划研究报告（2021-2035年），分短、中、远期三个阶段开展全县矿涌水治理，短期启动了蔡桥、长乐两地快速过滤反应坝建设、矿涌水点位治理等二项应急工程。7月份
14、，陈家冲点位、满竹坑点位、里东桥点位治理工程与16座快速反过滤反应坝建成并投入运行，通过后续跟踪监测，治理效果良好。中期全力推进蔡桥乡伏溪河（陡山段）煤矿矿区、马塘湾煤矿矿区、长乐乡百富煤矿矿区等三个矿涌水水环境综合治理项目。3个项目与8月7日开工建设，目前已完成总工程量60%,预计2022年5月底前全面完工并投入运行。远期按照专项规划争取利用15年时间完成全县的矿涌水治理任务，确保全县的矿区矿涌水经处理达到煤炭工业污染物排放标(GB20426-2006)表2采煤废水污染物排放限值后排放，并逐步改善当地地表水水质，确保达到农田灌溉水质标准(GB5084-2021),保障当地居民生产用水安全。开
15、展了涉鸵、涉镉、尾矿库、污染场地、危废、废弃矿山和矿涌水以及耕地严格管控区周边和粮食超标区周边重金属污染源全面排查，排查相关企业单位22家，我县暂无涉鸵涉镉环境问题。今年以来，我局深入开展了危险废物大排查、大整治工作，共出动执法人员126人次，车辆40台次，检查“一废一库一品”企业80家，其中重点行业企业32家，排查发现问题34个，责令立行立改问题16个,限时整改问题18个，依法立案查处问题1个，针对县人民医院非法转运处置危险废物的环境违法行为进行了严厉处罚，罚款20万元，形成了有效震慑力。通过严查严管，全县所有的医疗机构(其中县级公立医疗机构5家、民营医院8家、乡镇卫生院26家、村卫生室63
16、5家、个体诊所11家)均与有资质单位签订了医疗废物集中收集、转运、处置协议，实现了医疗废物规范化处理全覆盖。按照相关要求对湖南省长城新能源科技有限公司、邵阳市华登塑胶制品有限公司、邵阳市华城石化有限公司等11家危险废物产生、经营单位进行了危险废物规范化管理考核，其中考核合格10家，不合格1家，针对考核中发现的问题均责令各企业限期整改，并通过开展后督察，确保各企业整改到位。组织对全县2座尾矿库开展了风险隐患排查，建立尾矿库污染问题清单，并严格按要求进行了整改，按时完成了整改任务并销号。（四）持续强化生态环境执法。今年以来，我局严格按照省市污染源日常环境监管双随机抽查工作方案要求，共抽查企事业单位
17、170家，办理环境违法案件40起，罚款199万元，分别为邵阳县圆圆生态养殖合作社、邵阳县兴业环保建材有限责任公司、邵阳县人民医院以及15家砖瓦企业等。积极处理环境问题投诉问题，全年共接到热线、网络环境污染有效投诉共计95起，其中12369热线电话受理74起，网络受理有效环境污染投诉21起。截止目前，共有效调处纠纷95起，调处率达到100%。2021年全县生态环境质量总体改善并稳定变好。总的来说，我局部门整体支出达到了年初的绩效目标。八、存在的问题L由于项目增多，年初预算与决算相差太大。2.财政资金支付安排不到位，一些项目不能按时完成。九、改进措施和有关建议建议在年初部门预算时能把我局所申报的项
18、目资金纳入进去，在支付项目资金时，能及时支付，以便我局各污染防治项目顺利进行，污染防治工作正常开展，我县环境质量变得更好。绩效目标自评表(2021年度)项目名称环保专项资金项目负责人及电话蒋公平主管部门实施单位资金情况(万元)全年预算数（八）全年执行数(B)分值执行率(B/A)得分年度资金总额：55万元2971.33万元1054.0210其中：本年财政拨款55万元2971.33万元1054.0210他金其资-年度总体目标年初设定目标年度总体目标完成情况综述改善我县的生态环境质量我县环境质量变得更好绩效指标一级指标二级指标三级指标分值年度指标值年际直全实值得分未完成原因及采取的改进措施产出指标(
19、50m数量指标环保专项资金202971.332971.3320质里指标预算执行完成得好109时效指标各项工作在规定时间内完成1010成本指标环保工作经费得到保障1010效效益指经济效益指标工作效率高109标（30分）社会效益指标助力乡村振兴1010生态效益指标改进生态环境1010可持续影响指标生活环境持续向好1010满意度指标（10分）服务对象满意度指标群众非常满忌、1010总分1009815.你对该单位在履行职责、作风建设方面有哪些意见建议？无其中，绩效目标自评表填报注意事项如下：（1）一级指标分值设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分，上述权重可根据项目实际情况进行适当调整，但加总后应等于100分。预算资金申请单位可根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。（2）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间IO0%-80%（含80%）、80%-60%（含60%）、60-0%合理确定得分。（3）定量指标若为正向指标（即指标值为*）,则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值*）,则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值*该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
