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1、产品/过程质量检查表零件名称/零件编号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成时间1在制定货协调控制计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2是否已确定谁作为与顾客的质量联络人？3是否已确定谁将作为与自己的供方的质量联络人？如下方面是否已明确足够的人员4控制计划要求？5全尺寸检验？6工程性能试验？7问题解决的分析？是否具有含有如下内容的文件化培训计划8包括所有的员工9列出被培训人员名单10提出培训时间进度对以下方面是否已完成培训11统计过程控制12能力研究13问题的解决14防错15被识别的其它项目16对每一个对控制计划说非常关键的操作是否都提供过程指导书17每一个操作上是否都具备标准的操
2、作人员指导书18操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？检验指导书是否包括以下内容19容易理解的工程性能规范20试验频率21样本容量22反应计划23文件化24是否容易理解25是否适用问题是否所要求的意见/措施负责人完成时间目根辅具26可接近性27是否被批准28注明日期并时现行的29对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？30是否有一适当的、有效的根本原因分析系统？31是否已规定将最新的图样和规范置于检验点？32记录检验结果的合适人员是否具有表格/记录本？在监控作业点是否提供地方放置下列物品33检测量具34量具指导书35参考样品36检验记录本37对量具和试验设备是否提供证明和定期校准？所要求的测量系统能力研究是否已38完成？39可接受？40当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验的设备和设施是否充足是否有进货产品控制程序，以明确41被检验的特性？42检验频率43样本容量44批准产品的指定位置45对不合格产品的处理46是否有识别、隔离和控制不合格产品以防止装运出厂的程序47是否具有返工/返修程序48是否具有对返修/返工材料再验证的程序49是否有合适的批次追溯性系统50是否计划并实施了对出厂产品的定期审核51是否计划并实施了对质量体系的定期评审52顾客是否己批准了包装规范
