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1、XX有限责任公司定期轮岗制度第一条为了加强廉政风险防控机制建设，强化对内部权力运行的制约，建立健全科学高效的制约和监督体系，落实好单位各类政策，结合我单位实际，制定本制度。第二条单位工作运行内部控制，是指通过合理界定岗位职责、细化业务流程、制定和实政策施抓好风险应对措施，对本部门各项工作执行过程中的风险进行防范和管控。第三条单位各项工作，应当遵守本制度。第四条实施内部控制制度，遵循下列原则：（一）覆盖单位各项工作全部范围；（二）覆盖单位各工作全部岗位及人员；（三）贯穿单位各项工作内部权力运行的决策、执行和监督全过程；（四）贯穿单位各项工作岗位管理、职责分工和业务流程全环节；（五）保障单位各项工
2、作权力规范、有序、科学和高效运行。第五条轮岗制度实行站长领导下的分工负责制。主要领导发挥决策统领作用，主管领导抓好政策落实。通过建立工作机制和内部职责分工等方式共同作好内部控制工作。配合农业局纪检组的监督监察作用，对内部控制的建立和实施情况进行监督。第六条根据工作职责，对下列工作实施轮岗管理：1 .以农机补贴发放为主的各项工作2 .单位会计工作管理3 .单位出纳工作管理第八条农机购置补贴政策实施管理过程中，在补贴办设置操作岗、管理岗、核验岗和会审岗，负责办理农机补贴具体工作并组织落实。（一）操作岗。负责农户身份证及户口等证件的审核、在补贴管理系统中录入农户及机具的相关信息、补贴辅助管理系统信息
3、管理及信息统计分析；（二）管理岗。负责补贴产品违规经营行为的查处、投诉举报调查处理和补贴信息公开、补贴监督管理等具体工作；（三）核验岗。负责录入机具核验单、机具与办理补贴的相关手续的核实工作；（四）会审岗。对操作岗、管理岗、核验岗的工作进行审核。站内设置关键岗位主要有会计岗和出纳岗，负责单位财务类工作。（五）会计岗。根据批准编制年度月份经费收支计划，组织资金供应。设置各种会计账册，配合会计核查，分析，汇报本部门及所属单位的财务计划和年度预算情况并做好本单位财务档案管理。（六）出纳岗。执行规定的预算报批程序和经费报销程序。审查单据，支付单位各项费用。编制记账凭证，登记现金日记账和存款日记账。处理
4、结算各种暂付款项。保管单位印章，收据，支票等有价证券。第九条轮岗方式（一）轮岗原则1 .为保证轮岗的有序进行，对于年终考核不合格的会计人员，不实行轮岗，而实行待岗2 .根据单位需要确需轮岗人员如拒绝安排，或对不认真履行职责或其他原因不适合从事相关工作的人员，应实行调离（二）轮岗间隔轮岗的年限，财务人员在同一岗位上满四年一般进行轮岗，在专业性、技术性较强岗位上的人员，确因工作需要经领导批准，可以不受在同一岗位任职的限制未列入定期轮岗范围和未达到定期轮岗的财务人员，必要时根据工作需要和财务人员自身条件可以进行正常的交流和调整。（三）工作交接轮岗人员及分管责任人应切实做好工作的交接和监交，并以最短时间进入角色，迅速展开工作原岗位工作人员对轮岗人员负有业务指导及重要工作特别提醒义务，以便轮岗人员能更快进入角色，展开工作第十条本制度自颁布之日起施行。第十一条本制度最终解释权归单位所有
