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1、公司级综合性安全检查表（月份）目的对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会汇报。内容见检查项目计划每月1次检查序号检查项目检查标准检查方法检查评价符合不符合及主要问题1安全领导能力1、企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，生产、机动、和技术负责
2、人及其管理人员每月至少参加2次班组安全活动；2、主要负责人应参加领导干部带班，其他分管负责人要轮流带班；生产部门也要建立由管理人员参加的生产部门值班制度并严格落实；3、企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，主要负责人应每天作出安全承诺并向社会公告；4、企业厂级、车间级负责人应参与安全风险辨识评价工作；5、企业主要负责人和各级管理人员应按安全生产责任制要求履行在岗在位在职责；6、企业应由相应级别的负责人组织并参加综合性或专业性安全风险隐患排查及治理工作。查资料2安全生产责任制1、企业应建立健全安全生产责任制管理考核制度，对全员安全生产责任制落实情况进行考核管理；2、企业应将全员安全生产责任制教育
3、培训工作纳入安全生产年度培训计划，对所有岗位从业人员（含劳务派遣人员、实习学生等）进行安全生产责任制教育培训，如实记录相关教育培训情况等；3、当国家安全生产法律法规发生变化或企业生产经营发生重大变化查资料检查人：总经理、安全总监、各部门负责人、各专业负责人检查时间:时，应及时修订安全生产责任制。3安全教育和岗操作技能培训1、企业新从业人员安全培训时间不得少于72学时，从业人员每年再培训时间不得少于20学时；2、从业人员调整岗位或离岗半年年以上重新上岗时，应当重新接受车间和班组级的安全培训；3、当工艺技术、设备设施等发生改变时，要及时对相关岗位操作人员进行有针对性的再培训；4、特种作业人员必须取
4、得特种作业操作证后，方可上岗作业；特种作业操作证应定期复审；5、企业应对相关方入厂人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。查资料4安全风险管理1、对涉及“两重点一重大”生产、储存装置定期运用HAZoP方法开展安全风险辨识；2、对设备设施、作业活动、作业环境进行安全风险辨识；3、试生产投料期间，区域内不得有施工作业；4、装置出现泄漏等异常状况时，严格控制现场人员数量；5、企业应全员参与安全风险辨识评价和管控工作；6、企业应将安全风险评价的结果及所采取的管控措施对从业人员进行培训1,使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的管控措施；7、按计划开展各种事故隐患排查工
5、作,各检查频次和检查内容符合要求；8、企业应对排查出的事故隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立事故隐患治理台账。查资料/查现场5变更管理1、企业的所有变更应严格履行申请、审批、实施、验收程序；2、企业应对每项变更在实施后可能产生的安全风险进行全面的分析，制定并落实安全风险管控措施；3、企业应建立健全变更管理档案；4、变更后应对相关规程、图纸资料等安全生产信息进行更新，并对相关人员进行培训，以掌握变更内容安全生产信息更新情况、变更后可能查资料/查现场产生的安全风险及采取的管控措施。6作业安全管理1、作业票证审批程序、填写应规范（包括作业证的时限、气体分析、作业风险分析、安全措施、各级审批、
6、验收签字、关联作业票证办理等）；2、实施特殊作业前，必须进行安全风险分析、确认安全条件，确保作业人员了解作业安全风险和掌握风险控制措施；3、特殊作业现场管理应规范：（1）作业人员应持作业票证作业，劳动防护用品佩戴符合要求，无违章行为；（2）监护人员应坚守岗位，持作业票证监护；（3）作业过程中，管理人员要进行现场监督检查；（4）现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。查资料/查现场7生产现场管理1、设备保养责任落实到人；2、安全标志牌整洁完好；3、设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，密封良好，无跑、冒、滴、漏现象；4、货物、器具、运输工具等堆放规范
7、,不得侵占车行通道和人行通道及消防通道；5、管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏；6、作业区的场地应整齐、防滑、无凹陷、凸起和严重油污现象。查现场8工艺管理1、岗位操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实，字迹清晰工整；2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。查现场查记录9工艺纪律1、操作记录准时、准确、字体工整；2、控制点在规定范围；3、岗位严格执行安全操作规程；4、中控室干净整洁，无杂物。查现场及记录10设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定
8、期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。查现场11重大危险源和关键装置及重点部位严格执行重大危险源管理制度、包保责任制和关键装置重点部位安全管理规定。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测期内且运行良好，各类联锁投用正常，消防设施齐全，防护装备及器材、设备、物资的配备齐全和完好，监控和控制措施完善，档案及安全检查记录齐全，应急预案按期演练。查现场及记录12环境职业安全卫生1、防毒面具、个人防护用品完好，员工按要求穿戴劳保用品；2、专用防护用品、用具无乱用；3、厂区内无杂乱建筑垃圾；4、“三废”规范管理查现场及记录检查与责任制挂钩记录检查人签字
