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1、关于市委巡察组巡察反馈意见整改情况的报告市委巡察工作领导小组：2022年3月25日至4月25日，市委第五巡察组对我局党组进行了巡察，并于2022年6月11日反馈了巡察意见，指出了巡察中发现的主要问题，对做好今后的工作提出了意见建议。市审计局党组对巡察组反馈意见高度重视，认真制定了整改方案，逐字逐条对照问题，制定了整改措施，明确了责任领导、责任单位、责任人和整改时限，坚持立行立改，即知即改。通过全局上下的共同努力，巡察组所反映的六个方面问题的整改工作已取得了明显成效，现将整改情况汇报如下：一、高度重视，确保整改工作落到实处（一）迅速部署，立改立行。6月11日，市委第七巡察组对我局反馈巡察意见后，
2、我局党组立即召开专题会议，就整改工作进行全面安排部署。迅速制定下发了关于贯彻落实市委巡察组巡察反馈整改方案，将巡察组反馈的六个方面问题，坚持问题导向，突出重点领域，细化为党的政治建设、审计监督整改工作、作风纪律大整顿和违反中央八项规定精神四个专项治理，进行具体整改；按照“谁主管、谁负责”的原则，成立了以党组书记、局长XX为组长，局党组副书记、副局长XX担任常务副组长,其他党组成员、派驻纪检组长担任副组长，各股室中心负责人担任成员的“落实市委巡察反馈意见整改工作领导小组”，下设整改办公室，具体抓好整改工作。（二）夯实责任，务求实效。在整改过程中，局党组适时召开整改工作推进会，对巡察组的反馈意见和
3、群众反映的具体问题，实行分类施治、明确专人、限时改进、定期督查。对复杂问题，党组主要领导亲自挂帅；对具备整改条件的问题，迅速整改,确保效果。（三）总结经验，注重长效。在抓好整改、解决问题的同时,及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正使整改成为促进工作思路完善的过程，促进干部作风转变的过程，努力促使我市审计各项工作再上新台阶。二、反馈意见整改落实情况（一）党的领导弱化，贯彻执行上级决策部署不力。L关于“学习贯彻落实党的十九大精神不坚决”问题。整改落实情况：（1）已完善建立局党组中心组理论学习制度，认真学习了党的十九大精神和习近平总
4、书记治国理政新理念新思想新战略，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。（2）已扎实开展了党的十九大精神专题学习，由局党组书记、局长闫彦玉以及局其他党组成员带头讲党课10次，6月25日，市审计局党总支组织机关党支部、派出审计中心党支部，基建审计中心党支部分别到驻村扶贫点丁集王官桥、陈营以及贾岭麻老庄三个行政村开展“支部联支部，党员联党员”手拉手党日活动，三个支部负责人也分别为各支部和帮扶村全体党员重温了入党誓词，上了党课;创办并印发理论学习专刊25期，刊登党的十九大及中央、省委重要会议重要文件精神；对学习笔记记录情况随机抽查2次，对兑搭应付现象进行了通报批评，通报情况在局
5、一楼大厅用电子显示屏滚动公示1周。(3)已利用主题党日，采取中心组带学促学、党支部组织学习、在外审计组临时党支部组织学、每周四下午雷打不动的理论学习时间进行集中学习与自学相结合等方式，对党的十九大精神进行了系统学习。(2)关于“审计局党组拟定学习计划针对性不强，结合审计工作不紧密，不能合理统筹安排工作和学习”问题。整改落实情况：已制定了科学合理的政治和业务学习计划，统筹安排好工作和学习，做到“两不误、两促进”。一是坚持每周四下午政治理论或业务学习“雷打不动”，定期进行了政治理论、审计业务知识的培训I。充分利用“学习强国”平台，督促党员干部加强政治理论知识学习，对“学习强国”总积分前十名和近七日
6、积分前十名的同志进行了表彰。二是坚持经常组织干部职工收听收看审计署、省审计厅举办的“审计大讲堂”。7月10日至7月23日，周末不休息，又组织全局干部职工收听收看了审计署审计数据分析能力提高班视频转播，进行了集体“充电”。三是明确要求外调人员返回后必须举办业务交流会，并购买专业工具书籍，强化业务学习。(3)关于“通过查阅相关资料，发现审计局党组及其领导班子成员专题学习十九大精神和有关内容较少，大多是研究业务工作的内容”问题。整改落实情况：坚持党组中心组理论学习制度，深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，并坚决做到“要求同志们学习的，局党组先学一步、学深学透“，在每次党组会议
7、前首先进行政治理论学习。截止目前，审计局党组已进行政治理论学习6次。(4)关于“对政治理论学习缺乏清醒认识”问题。整改落实情况：提高了政治站位。强化了政治理论学习的主动性和自觉性，特别是加强对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及十九届二中、三中全会精神的学习。已印发理论学习专刊25期，以此为载体坚持好每周四下午的政治理论学习。坚持政治理论专题学习，已由党组成员带头讲党课4次，。已组织局机关党支部、派出中心党支部、基建审计中心党支部对习近平谈治国理政习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要等书籍进行了自学，并要求全体党员做好了学习笔记。2.贯彻执行上级决策部署不到位。关于“201
8、5年中共中央要求对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任审计实行审计监督全覆盖。巡察中发现在公共资金上公、检、法及其他一些使用公共资金的单位，党的十八大以来均没有进行过审计监督。国有资产、国有资源的审计监督至今也未开展过，存在审计监督未做到全覆盖现象”问题。整改落实情况：（1）全体党员干部树牢了“四个意识”，坚定了“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实了习近平总书记在中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神。（2）坚持围绕中心、服务大局，科学制订了2019年度审计计划，凡是法定职责范围内的审计事项，逐步在年度审计计划中全面体现，力争审计全覆盖，不留盲区。对公、检、法及其他
9、一些使用公共资金的单位，鉴于审计权限问题，已建议上级审计机关统筹年度审计机关开展审计监督。3严格落实国家、省关于审计工作的法规有差距。(1)关于“市审计局多年来，对审计发现的违反国家规定的财务收支行为，仅对单位进行了罚款，而没有依据审计法规对直接的负责的主管人员和直接责任人予以处罚，并建议给予处分”问题。整改落实情况：认真组织学习审计法审计法实施条例审计准则等审计工作法律法规。要求审计人员严格按照审计法实施条例第四十九条之规定，对被审计单位违反国家规定的财务收支行为，在法定职权范围内，区别情况给予处罚或罚款；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，审计机关认为应当给予处分的，向有关主管机关、单
10、位提出给予处分的建议；构成犯罪的，依法追究刑事责任。(2)关于“审计即罚款错误做法未完全扭转，影响了审计威慑力，致使一些行为屡审屡犯、屡犯屡审”问题。整改落实情况：在2019年项目审计中，已要求各分管领导及业务科室，实行“边审边改，审完改完，以改为主”，消除“审计即罚款”的错误认识，帮助促进被审计单位规范财政财务收支行为。在2019年审计项目审计中，已要求各分管领导及业务科室严格按照国务院关于加强审计工作的意见第十六条“严肃整改问责，对整改不力、屡审屡犯的，要严格追责问责”之规定,加强与被审单位的沟通宣传，促使有关部门、单位高度重视审计整改工作，防止屡审屡犯。(3)关于“审计整改工作抓而不实不
11、严”问题。整改落实情况：按照机构改革“三定”方案的要求，下一步成立审计整改监督股，履行审计整改监督职能。已在2019审计工作中，要求向被审单位主要负责同志及财务人员宣传了财经纪律和财务知识。同时，要求各审计组在审计同一单位时，关注被审计单位以前年度审计发现问题整改情况，杜绝屡改屡犯。4.在扎实推进脱贫攻坚工作方面。整改落实情况：已调整分工，由局党组成员、副局长张建康同志具体负责驻村帮扶工作，充分发挥驻村第一书记和工作队的“四项基本职能”作用，按照扶贫工作要求，逐村逐户走访，完善相关资料，与贫困户交朋友、想办法、出主意，教育引导丁集王官桥、陈营和贾岭麻老庄三个行政村的贫困户从思想上树立自立自强意
12、识，激发脱贫致富内生动力。目前，已按照市委、市政府的要求，对有劳动能力的贫困户积极申报了公益岗位，增加了贫困户收入。(二)党的思想建设缺失，意识形态工作责任制扛的不牢。L学习习近平新时代中国特色社会主义思想形式单一。(1)关于“仅仅满足于集中学习日领学，泛泛而读，不深不透”问题。整改落实情况：已召开党组会，明确了强化理论学习的形式和方法载体，组织全体党员干部持之以恒深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中全会精神，采取普遍学习和专题学习相结合、集中学习与个人自学相结合形式，集中学习29次，抽查了学习笔记，确保了学习效果。(2)关于“个别党组成员对四个全面、两个
13、一百年的内容一知半解，部分中层干部不知道党面临四大考验和四大危险的具体内容”问题。整改落实情况：紧紧抓住政治理论学习不放松，坚持局党组成员带头先学一步、深学一层，真正在学懂、弄通、做实上下功夫。加强了学习检查。坚持每周四政治理论学习，对党组成员和干部职工理论学习情况通报2次。2.意识形态工作落实有差距。(1)关于“2016年以来，审计局党组没有研究过意识形态专题会议”问题。整改落实情况：已加强局党组对意识形态工作的领导，把意识形态工作纳入局党组重要议事日程，严格落实了项城市党组意识形态工作责任制市直单位测评体系(试行)内容，2019年已专题研究意识形态工作1次，把意识形态工作与业务工作同安排、
14、同部署、同检查、同考核，做到“融合抓、双提升”。已把意识形态方面内容的学习纳入周四政治理论学习内容，纳入了党组中心组必学内容，每次局党组会议前首先进行了意识形态的学习。在局机关打造核心价值观走廊，理想信念文化墙，潜移默化，强化思想理论引导。(2)关于“没有明确意识形态责任制工作分管领导和具体人员”问题。整改落实情况：已切实加强了局党组对意识形态工作的领导，成立了由党组书记、局长闫彦玉任组长，其他党组成员任副组长，各股室中心负责人参与的领导小组，明确由党组副书记、副局长都华分管意识形态工作；领导小组下设办公室，办公室人员由办公室、人事科等相关部门负责人组成。(3)关于“未建立意识形态工作责任制落
15、实情况监督检查机制”问题。整改落实情况：已按照意识形态工作责任制要求，2019年已专题研究意识形态工作2次。已把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级党委对意识形态工作的决策部署纳入中心组学习及干部职工理论学习计划之中。(4)关于“个别党组成员和大部分中层党员干部不知道意识形态工作的具体内容和要求,对新形势下党员干部不知道意识形态工作的具体内容和要求,对新形势下如何维护党的形象和权威的坚定性、自觉性不够，对社会上、网络上传播有损于党的形象的一些消极议论、负面言行等没有鲜明抵制负面言行、消极议论”问题。整改落实情况：已把习近平总书记关于意识形态工作的重要讲话精神和各级党委对意识形态工作
16、的决策部署纳入理论学习的重点，已印发理论学习专刊25期，夯实了理论基础,提升了学习效果。已创新学习方式方法，采取党组中心组理论学习、“三会一课”、集中学习与自学等多种形式，强化对了审计党员干部的新形势下意识形态知识的培训，确保对意识形态工作具体内容熟练掌握。已坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，经常教育干部职工不发表与党的路线、方针、政策相违背的观点，不发表抹黑社会主义制度及党和国家领导人的言论，不阅看和传播有严重政治问题的境外书刊。对社会上、网络上传播的消极议论、负面言行等旗帜鲜明地进行了抵制。(5)关于“未牢牢把握意识形态工作主动权”问题。整改落实情况：审计局党组已牢牢掌握了全局意识形态工作
17、领导权、主导权、话语权，切实履行了意识形态阵地管理的责任，严格加强了各类阵地的管理，拉起了“高压线”，科学把握时、度、效，截止目前，我局没有意识形态方面的突出矛盾和问题。已设立了项城市审计局新时代实践活动所，为党员干部开展活动提供了场地。教育引导党员干部增强在党为党、在党护党的意识，严格要求自己，时刻遵守党的章程，认真履行党员义务,积极参加党组织的活动，自觉维护党的形象，经常性在局微信工作群发布宣扬社会主义核心价值观的文章，在潜移默化中影响党员干部思想，确保审计机关意识形态安全。(三)党的组织建设薄弱，干部人事管理仍有短板。1、党内政治生活不严肃、不认真。(I)关于“民主生活会质量不高、走过场
18、，缺乏具体工作事例，批评与自我批评材料空、虚”问题。整改落实情况：2019年局党组还没有召开民主生活会。在局党组召开民主生活会时，我局将严格坚持民主生活会“兰考标准”，认真开展批评和自我批评，坚持高标准，不走过场。对批评意见清单做到言之有物、切中要害。(2)关于“党组会与班子会混开，以班子会代替党组会问题突出”问题。整改落实情况：市审计局已认真落实了中国共产党党组工作条例，对条例中规定的党组讨论和决定的12类重大问题,必须由党组集体讨论决定，确保党组发挥把方向、管大局、保落实的领导作用。已严格规范党组会议事规则、班子会议事规则，严格按制度规定进行议事，做到了党组会与班子会分开进行。(3)关于“
19、民主生活会自我剖析停留在表面，讲工作方面问题多，谈个人思想问题不深刻，查摆问题不严肃，走过场”问题。整改落实情况：2019年局党组还没有召开民主生活会。在局党组召开民主生活会时，我局将严格坚持民主生活会“兰考标准”，认真开展批评和自我批评，查摆问题要一针见血，真正把问题找准、找实，坚决做到不走过场、不图形式，确保取得实效。2 .基层党建虚化弱化边缘化。关于“审计局党组虽然成立了老干部党支部，但从未开展过任何活动”问题。整改落实情况：鉴于市审计局党总支还没有换届，我局将在党总支换届之后，配齐配强离退休干部党支部，并增派联络员，切实加强管理教育，开展好“三会一课”等活动。3 .“三会一课”制度落实
20、不严格。(1)关于“党组书记以普通党员身份参加组织生活会不经常”问题。整改落实情况：在七一建党节来临之际，分支部举行了主题党日活动。党日，由市审计局党组书记、局长闫彦玉以普通党员的身份参加了局机关党支部组织的生活会，并为所在支部讲党课，当好支部的“指导员”。（2）关于“三会一课制度没有很好的落实到位，党员学习形式单一，会议记录及台账登记不规范，个别党员干部说不清三会一课是什么”问题。整改落实情况：我局已严格按照党章规定落实“三会一课”制度，局党组对各党支部的“三会一课”落实情况督导检查了1次。我局已丰富了学习形式，坚持集体学习与个人自学相结合,印发理论学习专刊25期，提升了学习成效，促使了全体
21、党员干部将“三会一课”以及政治理论学全学准、学深学透。已为机关党支部、派出审计中心党支部、基建审计中心党支部配发了精准管理手册，各支部明确了专人负责“三会一课”等活动记录。4 .组织人事工作不规范，混编混岗现象严重。（1）关于“审计局实有人数112人，混编混岗25人，公务员身份到事业岗位2人，事业身份到公务员岗位23人，占比达22%”问题。整改落实情况：等全市机构改革三定方案落实之际，我局将严格按照“三定”方案的规定，力争公务员身份到机关岗位工作、事业身份人员事业岗位工作。(2)关于“长期借出人员手续不规范”问题。整改措施：对长期借调人员，我局已通知长期借调人员，严格按照市委借调手续要求，提供
22、长期借调手续。(四)“四风问题仍没有得到有效根治，违反八项规定精神实有发生”1 .个别党组成员工作主动性不够。关于“对不属于自己分管的事情很少过问，不愿意多了解，更不愿意多发表意见，没有把单位工作看成一盘棋，认为多一事不如少一事”问题。整改落实情况：我局加强了对党组成员的管理，强化了政治纪律和政治规矩意识，强化了大局意识和一盘棋思想。坚持党组集体领导下的分工负责制，充分调动了每一位班子成员的工作积极性。同时，坚持开展谈心谈话，党组书记已和班子成员集体谈心谈话3次，深入了解班子成员思想动态，目前,市审计局班子成员大局意识较强，全局上下“一盘棋”的局面进一步强化。局党组坚持民主集中制，对“三重一大
23、”等事项充分听取了党组成员的意见。2 .“懒、散、庸、推”等机关病在一定程度上还存在。(1)关于“个别党员干部不能严格遵守工作纪律，有迟到、早退现象”问题。整改落实情况：已完善考勤、请销假、休假、外出报备等管理制度，突出制度执行，强化制度约束。已加强和规范了人员管理。规范了事假请假程序，对请事假半天的必须由分管领导签批，请事假1天的由局一把手签批，1周及以上的由党组研究签批。对长期请病假人员必须具有市三等甲级医院以上的病例、诊断证明和相关手续，每3个月重新认定请假手续；同时建立管理台账，做好病假、事假、借调等记录工作。定期对考勤情况进行统计，按月由局主任科员李新周在局微信群进行了公示。(2)关
24、于“个别科室对一些棘手的、尖锐的审计项目敷衍塞责，推诿扯皮，不愿担当，不敢担当”问题。整改措施：已组织全体干部职工认真学习了中央、省委审计委员会第一次会议精神以及党和国家关于审计体制改革的相关精神，使全体干部职工清醒地认识了审计事业的历史使命和责任担当，目前全体审计人员敢担当、勇担当。由局党组副书记、副局长郃华牵头，对年度考核办法进行了修订完善，从制度上调动了干部职工干事创业的积极性和主动性。(3)关于“个别党员干部不愿意到业务科室工作，专业人员不干专业事”问题。整改落实情况：已由党组成员、总审计师刘廷斌牵头，通过对各科室负责人定期开展谈心谈话，关心他们的实际生活，解决了后顾之忧，激发了干好工
25、作的动力。树立一线工作激励导向，评先评优、提拔使用等向一线倾斜，在一线锻炼干部，在一线评价干部，在一线选拔干部。已制订“首席主审”评选办法，下一步将在全局开展“首席主审”评选，让骨干力量担任审计项目主审，带动更多专业技术力量参与一线审计，解决专业人不干专业事问题。3 .违反中央八项规定精神问题时有发生。(1)关于“2016年以来，审计局工作人员办理婚丧喜庆，局班子成员带头随份子”问题。整改落实情况：已组织全局干部职工学习了中央八项规定及其实施细则，引导干部职工特别是班子成员认清形势，提高认识，真正把守纪律、讲规矩内化于心，实践于行，做到在工作中遵规守纪，规范日常行为。进一步细化了红白理事规定，
26、由局工会出台规范婚丧喜庆事宜的具体规定，提倡勤俭节约，防止“随大流”等不正之风。已要求全局干部职工严格遵守制度规定，婚丧喜庆事宜必须进行报备。(2)关于“财务管理不规范，审计会议、外出学习报销凭证上粘贴的车票有机打的车票、出差车票连号现象。并且有的出现在往返车票中”问题。整改落实情况：已进一步规范财务管理，要去全局干部职工严格按照财务审批程序进行报销，分管领导、财务人员对报销票据进行严格审核，对不规范的一律不准入账。严格遵守财经纪律，落实财务管理制度，对参加审计会议、外出学习等报销凭证，严格按照项城市市直机关差旅费管理办法规定的差旅费管理执行。车票报销必须是实名制机打的车票,临时公务活动，需要
27、说明的要在凭证上做出说明。分管领导及财务人员对经手单据认真审核，严格把关，确保据实报销。3 .关于“外抽审计差旅费报账资料中，存在无相关部门外抽通知函现象”问题。整改落实情况：已要求全局干部职工严格按照市财政局下发的项城市市直机关差旅费管理办法的差旅费规定执行，外抽审计报账要附相关部门出具的通知函；临时公务活动，需要说明的也要在凭证上做出说明。4 .关于“审计局工作人员外出开会、培训学习、外出审计报账时，未按市财政局下发的项城市市直机关差旅费管理办法的通知要求，仍然存在每人每天补助180元的标准现象”问题。整改落实情况：已要求财务部门严格按照市财政局下发的项城市市直机关差旅费管理办法和河南省审
28、计厅关于印发审计外勤经费管理暂行规定的通知的各项规定执行，对超过补助标准现象坚决杜绝，不予报销。(五)“两个责任”落实乏力，四种形态认识有偏差。L“两个责任”缺失，压力传导不到位。(1)关于“审计局党组对全面从严治党重视不够，研究党风廉政建设工作较少”问题。整改落实情况：已调整充实党风廉政建设和反腐败工作领导小组，由党组书记、局长闫彦玉任组长，其他党组成员任副组长，各股室中心负责人为成员，派驻纪检组参与。层层签订党风廉政建设责任书，局党组书记履行第一责任人的责任，各党组成员认真履行“一岗双责”，形成了层层落实、齐抓共管的合力。已进一步强化了党组主体责任。切实把全面从严治党工作摆上重要议事日程，
29、做到了与业务工作同部署、同检查、同考评。局党组定期研究部署党风廉政建设和反腐败工作，年初安排部署党风廉政建设和反腐败工作。(2)关于“2016年以来仅研究过6次，反腐倡廉工作大多限于签订目标责任书”问题。整改落实情况：已强化了党组全面从严治党主体责任，2019年截止目前，已专题研究党风廉政和反腐败工作2次。着力在运用第一种形态上下大功夫,集体廉政谈话3次，和基建审计中心廉政谈话2次，推动了“红脸出汗、咬耳扯袖”常态化，提高了干部职工廉洁从审意识。(3)关于“班子成员履行一岗双责不到位，对下属提醒监督教育不够”问题。整改落实情况：进一步增强了班子成员“一岗双责”履职意识，要求其定期对分管范围内的
30、党风廉政建设进行督促检查，做到“业务工作推进到哪里，从严治党要求就跟进到哪里。已督促班子成员把运用监督执纪“四种形态”第一种形态成为常态，根据党员干部队伍思想和作风现状，对一些苗头性倾向性问题，及时开展提醒谈话，指出问题危害，帮助查找原因，提出了改进要求，“咬耳扯袖、红脸出汗”，真正把问题消灭在萌芽状态。要求谈话提醒时，做好谈话记录，以备查。(4)关于“以案促改工作走过场、图形式，仅限于传达上级文件精神,对上级纪委处理的违纪违法案件和审计系统内的典型案件联系实际深入剖析不够，以案明纪警示教育效果不明显”问题。整改落实情况：今年以来，以审计署审计干部反腐倡廉教育警示录为主，在班子会上通报了十八大
31、以来审计系统典型案例，以大案要案和身边人身边事教育了班子成员。(5)关于“纪检组思想认识不到位，只听不做搞形式，存在以文件落实文件，以会议落实会议现象，监督执纪怕字当头,不敢碰硬，不愿担当”问题。整改落实情况：进一步强化了监督责任，对上级下发的文件，不停留在纸上，严格按照文件规定执行，做到了“事事有回音，件件有结果“，扎扎实实抓好了落实，杜绝了形式主义和官僚主义。增强监督的主动性，加强了对重点时段、重点领域、关键环节的监督检查，尤端午、春节等重要节点，由驻局派驻纪检组对遵守中央八项规定及其实施细则精神、反对“四风”等情况开展了监督检查。在外出审计小组中设立了廉政监督员，严格落实审计“四严禁”工
32、作要求和审计“八不准”工作纪律。(6)关于“落实党风廉政建设仅限于分解任务、责任，管党治党手腕不硬，办法不多，制度不完善，压力传导不够，干部作风转变存在层级递减现象”问题。整改落实情况：履行好主体责任。把纪律挺在法律前面，加强了纪律执行，严查违纪行为，用纪律的尺子管住大多数。完善制度，堵塞漏洞，不断强化了对权力的制约监督，扎紧扎牢规范权力运行的笼子。建立健全了责任分解机制和传导机制，科学界定了领导班子、党组书记和班子成员等之间的责任，确保工作有人抓、问题有人管、责任有人担。建立了上下有机互动的责任传导机制，按照“谁主管、谁负责”的原则，完善了相关制度，通过谈话提醒、听取汇报、个别指导、工作检查
33、等方式，将压力层层传导下去，把责任压紧压实。(7)关于“人员管理不严、不在岗人员过多，其中长期请病假现象依然存在”问题。整改落实情况：已完善了考勤制度，规范了考勤管理，对长期请病假人员，严格按照公务员法、事业单位管理条例、关于工改后机关事业单位工作人员病事假期间工资待遇有关事项的通知等有关规定执行。严格了工作纪律、严明了上下班纪律、严格了请销假制度,对无正当理由，又没有办理正当请假手续的，按规定进行了处理,但目前仍有个别同志思想上不重视。2.党风廉政建设监督缺失。(1)关于“工作制定了，但落实不到位，制度建立了，执行不严格，执行中存在走形式和时紧时松现象”问题。整改落实情况：严格落实了全面从严
34、治党监督责任。党组成员按照责任分工，认真履行“一岗双责”，对分管科室中心敢抓敢管，确保了全面从严治党各项工作部署落实到位。健全完善了制度，堵塞了管理漏洞，同时，加大宣传力度,扩大了知晓率，发挥了制度刚性约束力。强化监督检查，通过常态化管理抓早抓小、落细落实，推动工作落实到位、制度执行走向严紧硬。(2)关于“权力运行不规范，廉政风险大”问题。整改落实情况：紧盯“关键岗位”，着力形成以岗位为点、程序为线、制度为面覆盖所有岗位的廉政风险防控机制，对全体人员集体廉政谈话3次，对基建审计中心全体人员集体廉政谈话2次，做到了真管真严、常管长严、敢抓敢严。(3)关于“一把手分管工程项目审计和财务”问题。整改
35、落实情况：已建立了由一把手负总责、班子成员分工负责的工作机制，明确副职分管项目审计和财务。工程项目审计已由总审计师统筹实行审委会集体研究，重大财务事项实行集体研究会签。(4)关于“工程项目审计不上局审委会”问题。整改落实情况：已严格按照审计法和审计项目审理办法要求，强化项目审计管理，凡是重大工程项目审计必须由局审委会进行集体研究。(六)对巡察巡察整改工作认识不到位。整改落实情况：1.提高思想认识。已组织全体干部职工学习了中央、省委、周口市委以及我市有关巡视巡察整改工作的文件,提高了全局上下对巡视巡察工作的认识。2 .加强工作领导。成立了由局党组书记、局长闫彦玉任组长的巡视巡察整改工作领导小组，
36、制定了巡视巡察整改方案，督促整改工作落实。3 .落实整改时限。已严格对照中央、省委、周口市委有关巡视巡察要求和任务安排，及时提交了相关材料，确保全面完成整改任务。4 .强化巡察成果应用。按照市委巡察组的要求，我局已举一反三，加大了对局各项工作制度自查自纠，查漏补缺，全力推动我市审计工作整体水平进一步提高。三、下一步工作（一）坚持问题导向，确保取得实效。对巡察整改工作紧盯不放，对照巡察反馈意见，深刻查找产生问题的根源，反思存在的问题，进一步增强主体责任意识，提高思想认识，严防“反弹”现象。对于整改工作坚持目标不变、力度不减，对已基本完成的整改任务，巩固整改成果。（二）深化落实责任，健全惩防体系。
37、强化主体责任意识，按照党风廉政建设“主体责任”和“一岗双责”要求，落实好党风廉政建设各级部署要求，以理想信念教育、党章党规党纪教育、社会主义核心价值观教育、优良传统教育等为重点，强化思想教育，使广大干部做到自重、自省、自警、自励。坚持关口前移，不断完善权力阳光运行机制、腐败风险预警机制、职务犯罪预防机制等建设，切实扎紧制度笼子。完善权力、责任清单，规范行政行为。充分发挥派驻局纪检组的监督作用，积极支持派驻纪检组工作，虚心接受监督检查，对发现的问题不护短，严格执纪问责。(三)巩固整改成果，构建长效机制。针对巡察组反馈的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对不科学不健全的制度，进一步规范完善。尤其要更加注重治本，更加注重预防，重点解决制度漏洞、制度缺失、制度失效的问题，加强对整改成果的总结和运用，积极探索将行之有效的整改成果转化为管党治党的制度机制，加大制度执行力度，把巡察整改成果体现在推动我市审计事业科学发展上来。
