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1、一、目标职责1.1 机构和职责1.1.1 成立风险管控和隐患排查治理体系建设领导小组(可与企业安全领导小组为同一小组)。(1)企业应成立由主要负责人、安全管理人员、各部门负责人等各类人员组成的风险管控和隐患排查治理体系建设领导小组，主要负责人全面负责组织风险管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，各部门负责人人员应负责分管范围内的风险管控工作。(2)以企业的红头文件形式成立风险管控和隐患排查治理体系建设领导小组1.1. 2建立健全风险管控和隐患排查治理体系责任制(可以合并入安全生产责任制中)(1)为确保建设顺利推行，风险管控和隐患排查治理体系建设领导小组组长为该项工作的牵头人
2、，负责督导及审核；小组成员应履行风险点识别、危险源辨识及风险管控、隐患排查过程中应承担的职责。(2)细化各责任制相对应的具体工作，避免责任缺失；(3)风险管控和隐患排查治理体系责任编制完成后，企业应组织相应层级的人员进行培训学习。(4)对人员责任制落实情况年底进行考核。二、制度化管理2.1 建立风险管控和隐患排查治理体系相关的制度(1)风险管控和隐患排查治理体系教育培训管理制度(可合并入公司安全教育培训管理制度)：明确风险管控和隐患排查治理体系建设过程中培训的目标、范围、职责和工作程序。(2)风险管控管理制度：明确公司风险管控体系运行的目的、范围、职责和程序。(3)隐患排查治理管理制度：明确公
3、司隐患排查治理体系运行的目的、范围、职责和程序。(4)风险管控和隐患排查治理体系考核奖惩管理制度(可合并入公司安全生产奖惩管理制度)：明确公司风险管控和隐患排查治理体系考核奖惩管理的目的、范围、职责和程序。2.2 风险管控和隐患排查治理体系相关制度应发放到相关工作岗位，并对员工进行教育培训。三、教育培训3.1企业应将风险管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训。3.2风险管控建设过程的培训至少分为以下三个层级：(1)风险管控和隐患排查治理体系建设宣贯培训：本次培训重点针对公司管理层进行风险管控和隐患排查治理体系的整体宣贯培训I,本次培训旨在让公司管理层对风险管控和隐患排查
4、治理体系的定义及运行原理进行学习，为后续风险管控和隐患排查治理体系建设工作的开展打下良好基础。(2)风险管控和隐患排查治理体系运行培训：本次培训重点针对公司管理层进行风险管控和隐患排查治理体系的运行指导，本次培训旨在让公司管理层对公司创建完成的风险管控和隐患排查治理体系进行学习，同时对隐患排查方法进行培训。(3)风险告知卡讲解及风险管控和隐患排查治理体系平台运行培训:本次培训重点针对公司现场管理人员进行风险点告知卡的讲解隐患排查实际操作培训，本次培训旨在现场员工都可以隐患排查的方法，按照隐患排查计划执行隐患排查任务，发现隐患及时上报整改，形成闭环管理。3.3 教育培训应留存培训计划、培训记录、
5、培训签到、考核记录、培训资料及相关影像资料。四、风险管控和隐患排查治理4.1 风险管控和隐患排查治理(1)确定风险分析范围：识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动，工作场所的设备设施(无论由本组织还是由外界所提供)。(2)风险点识别：在确定的风险分析范围中进行风险点识别，风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。危险性较大的作业活动或非常规作业可作为单独风险点进行识别。(3)危险源辨识：根据可能发生的事故类型进行危险源辨识，比如设备可
6、能会有触电的危险，危险因素就可能是裸露的电线、带电的外壳；设备有机械伤害的危险，危险因素就可能是设备运转部位的防护罩缺失等。(4)确定风险等级：根据危险源辨识的情况及企业现有的管理情况确定风险等级，根据风险大小分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险。(5)制定管控措施：根据事故类型的不同制定不同的管控措施，如可能导致设备有机械伤害的危险，危险因素为设备运转部位的防护罩缺失,管控措施就应为定期检查防护罩是否缺失等。(6)确定隐患排查频次，根据管控措施的负责人的不同划分不同的检查频次，有可能会出现一个风险点中会出现多个检查频次的情况。(7)形成现场管理类风险管控和隐患排查清单。图：小微企业风险管
7、控和隐患排查治理体系建设模板示意图青岛XX有限公司文件安字(2020)1号关于成立青岛XX有限公司安全生产领导小组暨风险管控和隐患排查治理工作领导小组的通知为进一步提升青岛XX有限公司安全生产工作，落实安全生产责任制，加强对安全工作的领导，根据：山东省安全生产风险管控办法(山东省人民政府令第331号)文件要求，成立安全生产领导小组暨风险管控和隐患排查治理工作领导小组：组长：成员：领导小组代表公司负责全部安全生产和风险管控和隐患排查治理工作，望公司的各个部门予以大力支持，确保公司各项工作的顺利进行。特此通知年月日青岛XX有限公司月ETtirr为确保建设顺利推行，风险管控和隐患排查治理工作领导小组
8、组长为该项工作的牵头人，负责督导及审核；副组长及小组成员应履行风险点识别、及风险管控过程中应承担的职责。具体职责如下：组长职责：1、组织、监督、指导、考核风险管控和隐患排查治理工作的开展及各项措施的落实。2、传达学习和贯彻关于两个体系有关政府文件、精神和要求。3、组织编制符合要求、满足公司实际运行状况的风险管控和隐患排查治理工作相关规章制度。4、全面展开工作，明确各单位进度和质量要求，适时指导和调度，并制定考核办法。5、定期召开风险管控和隐患排查治理工作专题会，固化成果、健全档案，持续降低事故风险。成员职责：1、按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，各成员具体落实风险管控和隐
9、患排查治理过程中的具体工作，完成各自区域内和本业务范围内的风险点识别、风险分级，对分级结果负责。2、制定风险点分级管控措施，并在工作现场制作悬挂风险管控标识牌。3、按照相关制度要求进行隐患排查的日常运行工作。4、建立常态机制、加强动态管理，每年至少一次对风险点进行调整，遇有法规变动、重大人事调整、工艺变更、更改扩项目、原料、设备、产品变动等及时进行风险评估，确保风险点的安全。风险管控管理制度1目的为全面辨识、管控公司在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控。2范围适用于本公司范围内所有设施设备和生产活动中危险源的识别、评价、更
10、新与管理。3职责主要负责人是第一责任人，安全部具体负责该项工作的实施。各单位（部门、班组）主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体，各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。4工作程序4.1成立组织机构成立由主要负责人、分管负责人（或安全管理人员）和各职能部门负责人以及重点岗位人员组成“双体系”建设组织领导小组，主要负责人全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的风险分级管控工作。4.2实施全员培训将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险
11、类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。4.3识别范围识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动，工作场所的设备设施(无论由本组织还是由外界所提供)。4. 4风险管控流程(1)根据识别范围对作业活动和设备设施进行危险源辨识。危险源可简单理解为发生危险或事故的根源。危险源辨识可采用定性分析方法。(2)根据危险源辨识的情况对风险进行分级。对风险点和各类危险源进行风险分级时，应结合自身可接受风险实际，以及事故(事件)发生的可能性、严重性、频次来判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各级别划分为重大风险、较大风险
12、、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红橙黄蓝”四种颜色表示，(3)确定重大风险。以下情形为重大风险：一违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；一发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；一涉及危险化学品重大危险源的；一具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；一经风险评价确定为最高级别风险的。(4)根据作业活动和设备设施的具体状况制定切实可行的管控措施。风险控制措施包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施。(5)根据风险分级情况确定管控层级，并按照管控层级下发到各负责部门及个人。低风险
13、蓝色可接受危险：班组、岗位管控。一般风险黄色显著危险：车间级、班组、岗位管控。较大风险橙色高度危险：公司级、车间级、班组、岗位管控。重大风险红色不可接受危险：公司级、车间级、班组、岗位管控,应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。(6)风险告知。通过风险分级管控体系建设，除全员培训外，还需将风险信息公布于各重要场所、岗位，明示风险及管控措施，提高员工及外来人员的风险意识。厂区、车间可设置风险公告栏、风险分布图；重要岗位及较大风险点可设置风险告知卡；危险部位可张贴警示标识。(7)根据风险分级管控体系的建设情况持续运行隐患排查体系。4.5
14、更新及评审要求企业每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。企业应主动根据以下情况变化对风险管控的影响，及时针对变化范围开展风险分析，更新风险信息：一法规、标准等增减、修订变化所引起风险程度的改变；发生事故后，有对事故、事件或其他信息的新认识，对相关危险源的再评价；一组织机构发生重大调整；一风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；一根据非常规作业活动、新增功能性区域、装置或设施以及其他变更情况等适时开展危险源辨识和风险评价。5记录、资料管理(1)安全部统一保存风险分级管控体系的资料和记录。(2)各部门保存本部门风险分级管控体系的资料和记录。隐患排查治理管理制度
15、1目的通过隐患排查治理，实现作业现场事故隐患的动态管理，按照责任制要求，确保事故隐患能够及时发现、及时治理，最大限度防止各类事故发生。2适用范围适用于本公司的事故隐患排查治理工作，包括基础管理和现场管理,常规作业和非常规作业。3职责公司隐患排查的主管部门为安全部门，其他部门按照“一岗双责”和风险管控体系的要求，在各自职责范围内，进行隐患排查。具体安全生产责任依据公司安全生产责任制汇编规定的责任，各司其职。4工作程序4.1事故隐患排查的内容风险分级管控体系识别评价的“风险点、危险源”即为隐患排查的对象，是隐患排查治理体系的“基础”。风险点、危险源、典型控制措施为隐患排查的对象，即“排查点工通过隐
16、患排查，再发现新的风险点、危险源，进而对风险点和危险源信息进行补充和完善。依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。4. 2隐患排查类型排查类型主要包括日常隐患排查、综合性隐患排查、专业性隐患排查、专项或季节性隐患排查、专家诊断性检查和企业各级负责人履职检查等。4.3隐患治理要求和流程(1)发隐患整改通知。将隐患内容、可能发生的事故类型、隐患类型、责任岗位及责任人、整改期限、隐患
17、照片等信息向责任部门进行通报。(2)实施隐患治理。相应责任人收到整改通知后对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的整改措施和方案，并按规定时限落实整改。(3)验收。按照“谁排查谁验收”的原则，隐患排查组织部门对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。(4)重大隐患治理根据评估报告书制定重大事故隐患治理方案，并将治理方案报告给当地县(市、区)人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。治理方案应当包括下列主要内容：a治理的目标和任务；b采取的方法和措施；C经费和物资的落实；d负责治理的机构和人员；e治理的时限和要求；f防止整改期间发生事故的安全措施。重大事故隐患治理前或者治理过程中，无法保证生产安全的，应当
18、暂时停产、停业或者停止使用。隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理。重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。(5)隐患治理台账。通过填写相关记录完成隐患排查、整改、验收等程序，完成闭环管理后，在“隐患清单”中会自动生成隐患排查治理过程的详细清单，包括隐患排查详情、整改验收记录。5持续改进当发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新。风险管控和隐患排查治理教育培力11管理制度1目的为不断提高企业领导和广大员工的风险管控和隐患排查治理体系的规范化和程序化，增强安全生产、劳动保护工作的责任感和
19、自觉性，特制定本制度。2适用范围本制度规定了公司风险管控和隐患排查治理体系教育培训的具体实施办法；本制度适用于公司的职工风险管控和隐患排查治理体系教育和培训。3职责（1）公司管理层的宣贯培训，由总经理全面负责，由安全部组织实施。（2）现场操作员工风险管控和隐患排查治理体系教育培训，由安全管理人员具体执行落实。（3）培训档案的存档工作由安全部负责。4工作程序4. 1制定培训计划每年年初由安全部识别风险管控和隐患排查治理体系教育培训培训需求，制定培训计划。安全生产领导小组根据安全生产的状况，审核风险管控和隐患排查治理体系教育培训计划，并由安全部具体监督实施。4.2 培训任务下发安全部制定具体的培训
20、计划表，下发给相应车间和班组，进行具体的培训时间确认。4.3 教育培训根据教育培训计划，各层级分别进行相应的培训（具体培训内容见培训计划表），培训过程中要形成培训记录，培训结束后要对培训效果进行评估。培训结束后交由安全部存档。4.4 存档安全部负责培训档案的存档工作。培训档案主要包括：培训计划表、培训记录、培训课件、培训试题及相关影像资料。风险管控和隐患排查治理考核奖惩管理制度1目的贯彻执行风险分级管控和隐患排查治理体系建设方针、目标，落实风险分级管控和隐患排查治理体系建设责任制，确保生产安全文明进行，将风险分级管控和隐患排查治理体系建设考核与奖励、惩罚有机地结合起来,促进风险分级管控和隐患排
21、查治理体系建设管理水平的全面提高，使风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作规范化、科学化、制度化、标准化，特制定本制度。2范围本制度适用于本公司所有部门和人员的风险分级管控和隐患排查治理体系建设考核奖惩管理。3职责（1）总经理定期进行风险分级管控和隐患排查治理体系建设绩效考核。（2）企业安全部执行公司级安全考核与奖惩，重大安全责任事项的考核报总经理审批。（3）各部门负责本部门风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作的绩效考核，部门负责人负责监督。4工作程序4.1一般规定（1）公司年终总结时，由各部门按照考核情况推荐，部门负责人按照奖惩细则审核，提出奖励建议，报总经理批准，给予奖励。（2）对风险分
22、级管控和隐患排查治理体系建设及有特殊贡献者，由部门推荐，总经理批准给予奖励。所罚款项由被罚部门或个人按公司有关规定到财务部门缴纳。(3)坚持公平、公正、公开的原则，实事求是的进行奖惩，并接受全员监督。(4)公司安全部编制、修订本制度，总经理批准后实施。4. 2奖励(1)认真执行风险分级管控和隐患排查治理体系建设管理方针、政策、法律和规定，在风险分级管控和隐患排查治理体系建设工作中做出显著成绩，年终总结被评为优秀的部门和个人，各奖励IoOo元和800元。(2)对“两个体系”建设工作提出合理化建议的部门和个人，给予50-200元奖励。(3)为保证风险分级管控和隐患排查治理体系建设，积极提出合理化建
23、议，经有关部门审查，确有较大价值，列为安全技术措施项目，实施后，经实践考核有效者，奖励50-500元。4.3处罚(1)不认真执行风险分级管控和隐患排查治理体系建设管理方针、政策、法律和规定的部门和个人，经考核处以500-1000元罚款。(2)不履行风险分级管控和隐患排查治理体系建设职责的有关人员，处以200-500元罚款。2020年青岛xx有限公司风险管控与隐患排查治理体系建设培11计划表序号培训时间培训名称培训内容培训对象培训学时考核方式授课人计划经费备注18月宣贯培训对风险管控和隐患排查治理体系相关标准规范进行宣贯培训管理层2学时笔试安全管理员/29月运行培训对建立起来的风险管控与隐患排查
24、治理体系的运行进行培训管理层2学时口试安全管理员/39月员工告知培训风险告知卡讲解及风险管控与隐患排查治理体系平台运行培训现场员工2学时口试安全管理员/青岛XX有限公司2020年XX月XX日培训名称体系宣贯培训培训时间培训对象公司管理层培训地点上课培训机构培训学时2学时授课人考核方式笔试培训内容本次培训重点针对公司管理层进行风险管控和隐患排查治理体系的整体宣贯培训，本次培训旨在让公司管理层对风险管控和隐患排查治理体系的定义及运行原理进行学习，为后续风险管控和隐患排查治理体系建设工作的开展打下良好基础，重点学习以下文件：1、山东省安全生产风险管控办法2、安全生产风险分级管控体系通则3、安全生产隐
25、患排查体系通则4、公司风险管控制度培训后效果评价评价人：日期：序号姓名性别身份证号职务岗位文化程度考核成绩1234567891012111314151617181920212223242526培训名称体系运行培训培训时间培训对象公司管理层培训地点上课培训机构培训学时2学时授课人考核方式口试培训内容本次培训重点针对公司管理层进行双重预防体系的运行指导，本次培训旨在让公司管理层对公司创建完成的双重预防体系进行学习、进行培训，重点学习以下文件：1、公司风险点清单2、公司风险管控清单3、公司隐患排查清单培训后效果评价评价人：日期：序号姓名性别身份证号职务岗位文化程度考核成绩12345678910121
26、11314151617181920培训名称员工告知培训培训时间培训对象现场员工培训地点上课培训机构培训学时2学时授课人考核方式口试培训内容本次培训重点针对公司现场管理人员进行风险点告知卡的讲解和隐患排查实际操作培训，本次培训旨在现场员工都可以学会双体系的使用方法，按照隐患排查计划执行隐患排查任务，发现隐患及时上报整改，形成闭环管理。培训后效果评价评价人：日期：序号姓名性别身份证号职务岗位文化程度考核成绩1234567891012111314151617181920单位：姓名：岗位：得分：一、选择题：（每小题5分，共计25分）1、风险是指生产安全事故或健康损害事件发生的（）的组合。A.可能性和严
27、重性B.频率和后果C.可能性和后果D.概率和和后果的严重性2、隐患分级是根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为（）事故隐患。A.一般、较大、重大B.一般、重大C.红、橙、黄、蓝D.简单、复杂3、按照山东省生产安全事故隐患排查治理体系通则要求，隐患分类是（）。A.生产类和管理类B.生产现场类和基础管理类C.设备类和工艺类D.人的不安全行为类和物的不安全状态类4、风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，依次用（）四种颜色标示，实施分级管控。A.红橙黄蓝B.红黄蓝绿C.红橙黄绿D.红黄橙蓝二、判断题：（每小题5分，共计25分）1、危险源辨识的范围
28、是人的不安全行为和物的不安全状态。（）2、风险与危险源之间既有联系又有本质区别。风险是危险源的载体，没有风险就没有危险源。（）3、任何危险源都会伴随着风险。只是危险源不同，其伴随的风险大小往往不同。（）4、隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。（）5、风险控制措施是指为将风险降低至可接受程度，企业针对风险而采取的相应控制方法和手段。（）三、简答题（每小题25分，共计50分）1、工程技术措施主要分为哪五类措施？2、安全生产标准化的八各要素是什么？一、选择题：（每小题5分，共计25分）1、风险是指生产安全事故或健康损
29、害事件发生的（八）的组合。A.可能性和严重性B.频率和后果C,可能性和后果D.概率和和后果的严重性2、隐患分级是根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，分为（B）事故隐患。A.一般、较大、重大B.一般、重大C.红、橙、黄、蓝D.简单、复杂3、按照山东省生产安全事故隐患排查治理体系通则要求，隐患分类是（B）。A.生产类和管理类B.生产现场类和基础管理类C.设备类和工艺类D.人的不安全行为类和物的不安全状态类4、风险按照从高到低的原则划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，依次用（八）四种颜色标示，实施分级管控。A,红橙黄蓝B.红黄蓝绿C.红橙黄绿D.红黄橙蓝5、对本单位
30、事故隐患排查治理工作全面负责的是单位的（八）oA.主要负责人B.安全管理负责人C.技术管理负责人D.设备管理负责人二、判断题：（每小题5分，共计25分）1、危险源辨识的范围是人的不安全行为和物的不安全状态。（J）2、风险与危险源之间既有联系又有本质区别。风险是危险源的载体，没有风险就没有危险源。（X）3、任何危险源都会伴随着风险。只是危险源不同，其伴随的风险大小往往不同。（J）4、隐患信息是指包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。（J）5、风险控制措施是指为将风险降低至可接受程度，企业针对风险而采取的相应控制方法和手段。（J
31、）单位：姓名:岗位：得分：一、选择题：（每小题5分，共计25分）1、企业（）至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。A.每月B.每年C.每季度D.每周2、不同级别的风险要结合实际采取（）措施进行控制，直至风险可以接受。A.一种B.两种C.一种或多种D.多种3、安全生产工作要坚持（）的方针。A.安全第一B.安全第一、预防为主、综合治理C.安全第一、预防为主、消防结合4、在容易产生火灾的风险点应该张贴的警示标志是（）oA.小心伤手B.小心触电C.禁止明火I）禁止进入5、仓库码垛，垛与垛之间不能小于（）米。A.0.5B.0.7C.1.0Dl.5二、判断题：（每小题5分，共计25分）1、危化品
32、仓库可能存在的事故类型有：其他爆炸、火灾、中毒和窒息（）2、配电室、配电箱张贴“当心触电”警示标志，且警示标志完好无破损（）3、叉车工只需公司内部培训后即可上岗。（）4、印刷工序可以现场调墨。（）5、低于两米的设备旋转部位应该安装防护装置。（）三、简答题（每小题25分，共计30分）1、制袋工序可能发生的事故类型有哪些、发生事故的危险源分别是?2、请简单列举印刷工序的风险管控措施?单位：姓名：岗位：得分：一、选择题：（每小题5分，共计25分）1、企业（八）至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审或更新。A.每月B.每年C.每季度D.每周2、不同级别的风险要结合实际采取（C）措施进行控制，直至风险
33、可以接受。A.一种B,两种C.一种或多种D,多种3、安全生产工作要坚持（B）的方针。A.安全第一B.安全第一、预防为主、综合治理C.安全第一、预防为主、消防结合4、在容易产生火灾的风险点应该张贴的警示标志是（C）oA,小心伤手B.小心触电C.禁止明火D禁止进入5、仓库码垛，垛与垛之间不能小于（C）米。A.0.5B.0.7C.1.0Dl.5二、判断题：（每小题5分，共计25分）1、危化品仓库可能存在的事故类型有：其他爆炸、火灾、中毒和窒息（J）2、配电室、配电箱张贴“当心触电”警示标志，且警示标志完好无破损（J）3、叉车工只需公司内部培训后即可上岗。（X）4、印刷工序可以现场调墨。（X）5、低于
34、两米的设备旋转部位应该安装防护装置。（J）单位：姓名：岗位：得分：一、请问您所在岗位风险管控和隐患排查治理体系中的职责是什么（20分）？二、请问您所在岗位安全操作规程的内容有什么（20分）？三、请问您所在岗位的风险点、可能受到的伤害及相关管控措施有什么（20分）?四、请问您所在岗位的安全防护用品都有什么，如何使用（20分）？五、请问您所在岗位现场应急处置措施有什么（20分）？风险点清单序号风险点名称区域位置风险级别可能发生的事故类型备注1消防系统车间、仓库一般风险火灾2仓库仓库一般风险火灾3危化品仓库危化品仓库一般风险其他爆炸、火灾、中毒和窒息4危废品仓库危废品仓库一般风险其他爆炸、火灾、中毒
35、和窒息5配电系统车间、仓库一般风险触电、火灾6叉车厂区、车间、仓库一般风险车辆伤害7货梯车间一般风险高处坠落8维修及异常处理车间一般风险触电、机械伤害9装卸作业厂区、仓库一般风险车辆伤害10空压机空压机房低风险容器爆炸、机械伤害11印刷工序车间低风险触电、机械伤害、中毒和窒息、高处坠落12制袋工序车间低风险触电、机械伤害、灼烫13纸板流水线车间一般风险触电、机械伤害、高处坠落14切纸工序车间一般风险触电、机械伤害15纸箱成型、开箱工序车间低风险触电、机械伤害现场管理类风险管控清单序号风险点潜在风险危险源（危险有害因素）风险管控措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急措施1消防系统火
36、灾违规动火、易燃物燃烧L厂房建材、隔断使用不燃或难燃材料；2 .车间、仓库设置联动报警装置，且装置有效可靠；3 .直通室外的出口不少于2个；4、通道畅通，疏散指示标志无阻挡；1.显眼位置张贴“禁止烟火”“禁止吸烟”警示标志，警示标志完1、每半年至少组织一次消防演练，强化培训消防/1.拉下电源开关；2.用灭火器对准火焰根部灭火；3.若火情未扑5、疏散出口“安全出口”标志和应急灯有效启动；6.灭火器压力指针在绿色范围内；2-5具一组摆放；7.消火栓水带、喷头齐全，水压充足；消防器材及设施周围无阻挡。好无破损。2.车间张贴逃生线路图。器材使用和应急疏散，详细记录。灭，有扩大趋势，立即打119并报单位
37、领导。序号风险点潜在风险危险源（危险有害因素）风险管控措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急措施2仓库火灾绝缘层破损的电线、违规使用明火、违规使用电器L仓库内电线套管保护良好；2 .进入仓库的叉车安装防火帽。3 .照明灯具垂直下方与储存物品水平间距不得小于0.5米；4 .垛与垛间距不小于1米，垛与墙间距不小于0.5米，垛与梁、柱的间距不小于0.3米，主要通道的宽度不小于2米5 .直通室外的出口不少于2个；6.通道畅通；疏散出口设置“安全出口”标志和应急灯。1 .张贴“禁止烟火”警示标志，警示标志完好无破损；2 .仓库内禁止使用电热器具，禁止停放电动车；3 .消防器材及设施周围无阻
38、挡；4 .禁止使用明火。管上三培核库员经育考仓人前教并格L理岗级训合/L拉下电源开关；2.用灭火器对准火焰根部灭火；3.若火情未扑灭，有扩大趋势，立即打119并报单位领导。序号风险点潜在风险危险源（危险有害因素）风险管控措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急措施3危化品仓库其他爆炸、火灾、中毒和窒息泄漏的化学品、通风不良、静电火花、违规动火1 .危化品仓库使用不燃材料搭建，避免毗邻办公室、休息室，禁止设在地下室、半地下室；2 .设有导除静电桩；3 .通风设施有效运行；4 .安装可燃气体浓度检测报警器，报警器有效可靠；5 .危化品仓库内电气装置有防爆功能。1 .张贴“禁止烟火”警示
39、标志；警示标志完好无破损。2 .张贴化学品安全技术说明书和警示标志。3 .制定化学品出入库管理制度，严格检查登记。L危化品管理人员上岗前经三级教育培训并考核合格。库佩毒防-,静护护入员防即当防防防。L人戴面渗穿电阻o1.参照现场处置方案。4废仓率危品库其他爆炸、火灾、中毒和窒息泄漏的化学品、通风不良、静电火花、违规动火1 .危废品仓库使用不燃材料搭建，避免毗邻办公室、休息室，禁止设在地下室、半地下室；2 .设有导除静电桩；3 .通风设施有效运行；4 .安装可燃气体浓度检测报警器，报警器有效可靠；5 .危废品仓库内电气装置有防爆功能。1 .张贴“禁止烟火”警示标志；警示标志完好无破损。2 .张贴
40、化学品安全技术说明书和警示标志。3 .制定危废品出入库管理制度，严格检查登记。L危废品管理人员上岗前经三级教育培训并考核合格。1.入库人员佩戴防毒面具、防渗手套，穿防静电防护服、防护-TXOL参照现场处置方案。序号风险点潜在风险危险源（危险有害因素）风险管控措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急措施5配电系统触电带电部位漏电L配电室挡鼠板、防鸟网牢固；箱变基座无下沉，外壳完好；落地式配电柜前铺设绝缘垫；2 .配电箱外壳无变形；配电线路走专用线孔，绝缘护套无破损；漏电保护器灵敏有效；3 .电气线路排列整齐，穿墙、穿板套管保护；临时线路PE连接可靠。L配电室、配电箱张贴“当心触电”警
41、示标志，警示标志完好无破损。I.电工应持证上岗。1.电工工具齐全，检验合格。1.立即拉下电源开关，使触电者脱离电源，报告单位领导；2.如果触电者神志清醒，应使其安静休息，不要走动，必要时送医院诊治；3.如果触电者已失去知觉，但心脏还在跳动，还有呼吸，应将触电者移到空气清新的地方安静平躺，解开衣扣腰带并打120,请医生到现场诊治；4.如果触电者呼吸和心脏跳动完全停止，应立即进行口对口呼吸和心脏按压急救，并打120请医生到现场诊治。火灾违规摆放、易燃物燃烧、有明火进入等1、配电箱周围保持1米以上的操作空间；配电箱周围无易燃杂物。1.配电室、配电箱张贴“禁止烟火”警示标志，警示标志完好无破损。1.拉下电源开关；2.用灭火器对准火焰根部灭火；3.若火情未扑灭，有扩大趋势，立即打119并报单位领导。序号风险点潜在风险危险源（危险有害因素）风险管控措施工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急措施6叉车车辆伤害驾车障规、故违驶辆1.刹车、转向灵敏，喇叭、灯光信号有效，后视镜清晰，倒车报警灵敏；2.搬运纸卷使用抱叉车；3.地面划分车行道和人行道。L厂区、车间、仓库显眼位置张限速标志，警示标志完好无破损；2.叉车定期进行检验检测。1.叉车驾驶员上岗前经三级教育培训并考核合格，特种设备操作证书在有效期内。/1.尽
