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1、在一季度运营分析会上的讲话同志们：今天，我们召开一季度运营分析会，主要任务是，回顾总结一季度运营情况，总结经验分析形势，找准当前发展过程中的薄弱环节，着力解决影响我们高质量发展的困难和问题。部署安排下一阶段的工作任务，动员公司广大干部职工在二季度鼓足干劲向“时间过半任务也过半”的目标而努力冲刺。刚才，XX同志传达了股份公司一季度运营分析会精神，XX同志作了西南公司一季度运营分析报告。望各单位、各部门对照序时任务，认真查找不足，特别是对短腿指标进行加工补课。下面，我讲三个方面的意见。一、认清形势和机遇，补足发展短板。一是疫情防控成效显著。今年以来，面对突如其来的疫情，全司上下认真贯彻习近平总书记
2、系列重要讲话和指示精神，全面落实XX集团和XX公司的各项决策部署，疫情防控统筹推进、防疫制度建立健全、防疫物资驰援海外、防疫宣传面面俱到，努力将疫情带来的影响降到了最低。二是复工复产有序有力。公司党委始终把打好疫情防控阻击战作为头等大事来抓，统筹推进疫情防控和复工复产。先后印发关于进一步加强新型冠状病毒防控工作的通知、复工防疫和安全生产指南等文件，积极配合各单位在当地政府有序复工。截至目前，除海外两厂未复工，其余XX个厂站均已复工，复工率达94%,已复工厂站未出现员工感染情况。三是部分单位经营指标实现逆势上扬。在受疫情影响、市场下行压力加大的情况下，利润总额普遍下滑、四川区域毛利空间减幅明显，
3、在如此严峻的环境下，XX事业部、XX事业部利润总额都有较大增幅，XX事业部、XX事业部经营毛利增长3L42%、58.63%,凸显了良好的发展势头，给公司注射了一剂强心针。四是体系优化有条不紊。“十四五”规划正式启动，成立了战略规划编制领导小组和工作小组，各项谋划研讨有序开展，并积极以经济发展形势及政策导向研究为起点，加强对区域市场竞争性分析，结合企业内部发展现状，判明了企业的战略发展方向。总的来看，在这场突如其来、超乎想象的重大考验面前,全司上下艰辛努力，全力应对，各级各部门做了大量工作，成绩来之不易，值得充分肯定。同时，我们也要清醒看到，当前存在的困难和挑战还不少。一是主要经济指标下滑态势明
4、显，一季度效益及产量指标完成并不乐观，资产使用效率下降，各单位利润总额完成值均不足20%,亏损单位增加，完成全年预算目标任重道远。二是任务量储备不足，XX公司1季度签约量预算量完成率分别为xx%、xx%,各区域签约量签约额预算完成率均低于20%,较去年同期呈现负增长。三是现流及两金状况不容乐观，疫情期间上下游产业链受到影响，人工、材料价格上涨，收款压力进一步加剧，垫资风险持续走高。对于这些问题，我们要有清醒的认识，采取切实有效的措施，尽全力加以解决。危和机总是同生并存的，克服危即是机。我们要善于运用辩证思维谋划发展，从眼前的危机、困难中捕捉和创造机遇。一要牢牢把握国家宏观调控政策导向。多地已经
5、出台并将继续研究应对疫情的一揽子宏观政策措施，大家要熟知多用，为争取政策支持赢得主动。二是要因地制宜，分类施策。各省份、各城市在混凝土管控上，资源条件、发展水平和发展阶段存在较大差距，公司要审慎经营，避免盲目扩张，在区域投资、优化布局工作中要结合实际分类、分级开展。三是要进一步强化预算引领，统筹推进，在坚持年度目标不动摇的前提下，分解调整优化接下来三个季度的完成计划，坚定信心、保持定力，促进各项目标任务保质完成。二、紧盯重点和难点，做好补损增量。一季度经济下行已成定局，抓好二季度的工作对确保完成全年目标任务至关重要。各部门各单位要坚持目标导向、问题导向，全力以赴补短板强弱项，努力推动各项下滑指
6、标在二季度实现正增长，并尽可能做大增量、多做贡献，千方百计把一季度遭受的损失补回来，全力冲刺“双过半”，为实现全年目标打好基础。L紧盯全年目标，加快效益产出。今年是“十三五”的收官之年和打好“十四五”发展的奠基之年，想要实现既定目标，必须“咬定青山不放松”，千方百计加强签约工作，抢任务、找增量，紧跟国家区域协调发展战略，集中资源、大力开拓人口流入、经济活跃的重点区域以及都市圈城市群，抢抓在城市基础设施、交通基础设施、公共卫生服务等重点发展领域的机遇；全面做好信息摸排、客户对接等工作，加大项目承接力度，加速提高签约量,确保各站点任务储备缺口缩小，重点区域的规模增长趋势不变，巩固新区域的拓展成效，
7、在6月30日前完成年度签约目标的50%；同时，加快结算办理进度，严格控制结算办理周期，建立项目结算动态监控机制，做好事前预算、事中控制做到次对比、月核算，进一步提升结算的准确性和及时性，为回款工作打下坚实基础。2,聚焦改革创新，加快动能激活。深化改革是实现公司高质量的重要途径，面对新形势，我们要积极迈出改革步伐，稳步推进营销体制、资产管理、绩效薪酬等各板块的改革。在一季度，已经成立销售事业部,正在逐步实现“以销定产”，那么资产管理、绩效薪酬、集采等各板块也要抓住当前改革窗口期快速推进，早日提高公司资本收益率、尽快盘活各单位人力资源，用我们的“辛苦指数”保障企业的“发展指数”。3做好客户服务，提
8、升履约能力。目前与公司任务结构相吻合的政府工程和大型开发商项目已全面复工复产，各单位要完善履约服务体系，尤其是要加强厂站生产、物资、技术等系统的协同能力，确保高效应对全面复工复产带来的生产高峰期；各单位还要加强对各在建项目的关注力度，掌握施工节奏；对重点项目持续做好服务，处理好与客户之间的关系，规避客户投诉；提高任务转化率，要捋顺生产关系，强化单位协作，最大限度地释放厂站产能，做到在手任务不损失、在供项目不丢单，将公司的技术保障、履约能力等优势真正转化为效益。4,深化风险防控，构建安全体系。各单位要进一步强化风险意识，扎牢风险防线，努力提升企业风险防范管理水平。强化安全意识，深入开展隐患排查治
9、理工作，持续推进安全管理人员业务能力建设；杜绝质量问题，加强对试验数据结果的总结提取能力，针对原材料质量波动及时进行调整，扼杀质量风险；防范财务风险，积极抓住“推进供给侧结构性改革”契机，以提高企业资产周转效率、降低资金占用为主线，通过分类施策、标本兼治，积极稳妥降低杠杆率，不断增强企业抗风险能力；严控商务风险，狠抓结算基础工作落实，强化月度预警、督办工作，确保结算问题“不过夜”，在这里我要特别强调一下，要向逾期3年以上账龄的应收账款领域深化，加快清收销项，要建立巡查和追责机制，在动态监督中不断提升收款工作质量。5深挖降本增效，强化成本管控。“既当家，要知柴米贵”，面对疫情的冲击，公司人人要树
10、立过紧日子的思想，坚持降本增效、开源节流。一是不断提高投资效益，坚持“价值创造”的理念，坚决杜绝投资建设超出预算的情况；二是优化资源配置，财资部要结合各单位实际完善资源配置方案，要根据厂站类型不同设置不同的配置标准。三是提升科技创效能力，发挥科技成果在降本增效中的作用。技术系统要制定降本方案，在替代材料、产品优化、配比管理等方面制定举措实施精细化管理；四是加大低效无效资产处置力度，盘活闲置资产，各责任归口部门需进一步盘点本部门的工作目标、制定详细的清理计划、明确奖惩措施。6.关注海外疫情，稳固市场发展。3月以来，海外疫情加速蔓延，超乎我们年初的想象，海外事业部要加强对海外营商环境、政治环境、经
11、济贸易等多方面形势的预判。首先要制定和严格落实各国别专项防疫工作方案，加强防疫物资保障，指导海外员工防疫，严格出境和回国审批，确保海外员工身体健康安全；其次要立足现有站点，加大周边项目承接力度，同时开辟一种途径或模式确保印尼市场的可持续发展；最后要坚持跟随战略，抓紧落实国别规划和发展目标，做好系统内、外单位对接，发力带动公司全产业链“走出去”。三、强化责任落实，领导干部带头冲锋。在疫情影响的大背景下，能不能有效应对困难和挑战是检验工作能力的试金石。各级领导干部要强化政治站位，以舍我其谁和当仁不让的责任担当，勇挑重担、搏击中流，在大战大考中践行初心使命。一是要时刻保持先进性。非常时期当尽非常之责
12、，领导干部必须靠前指挥，以上率下抓落实，对分管联系的每一项工作都要抓具体抓深入，切实把握问题根本，目前困难在哪里、二季度怎么把缺口补上来，心里面要清清楚楚，工作招数要务实管用，决不能浮于表面，大而化之、笼而统之。二是要时刻保持主动性。领导干部作为公司的中流砥柱,千万不要存在“等、靠、要”的思想，要增强行动自觉，主动提高要求，不能寄希望于在今年7月调减责任指标，我们要有逆势突围的决心，做好各项责任指标上浮xx%的准备，争当“听得到炮声的指挥官”。三是要时刻保持纯洁性。忠诚干净担当是党对干部的基本要求，作为XX公司的干部，更是要以此为修身准则，全面要筑牢思想道德防线，做到不为私利所困，不为私情所惑，自觉克服侥幸心理，把公司赋予的权力用来为企业谋发展，为员工谋幸福。最后我再强调下防疫工作，当前我国疫情防控向好态势进一步巩固，但保持疫情防控成果，防止疫情反弹的任务繁重，我们既要聚焦主责主业，又要做到疫情防控常态化，保持标准不降、力度不减，确保西南公司“零疫情”。同志们，沧海横流方显英雄本色，越是在错综复杂的形势下，我们越要坚定信心，以超凡之举扎实推进下阶段各项工作，进一步深化和巩固西南公司在股份公司及区域行业的排头兵地位，为实现集团“一创五强”目标奋斗不懈。谢谢大家！
