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1、场车质量安全风险管控清单（制造、修理、改造）序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人1设计产品设计的依据不符合现行法规、安全规范、标准和用户要求产品设计得依据现行法规、安全规范、标准和用户要求。月调度主要负责人2未按规定进行设计文件修改发生设计变更时，按规定进行设计文件修改。周排查质量安全总监3材料与零部件材料与零部件质量证明文件缺失或不符合相应规定材料与零部件在使用前应具有合格的质量证明文件。周排查质量安全总监4未按规定进行材料复验按照法规、标准、控制程序文件的要求进行复验。周排查质量安全总监5材料标识缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求进行标识。日管控质量安全员6材
2、料储存条件不符合规定按照法规、标准、控制程序文件的要求进行存储。月调度主要负责人7未按规定进行材料发放领用按照规定进行材料发放领用，并做好相应记录。日管控质量安全员8作业（工艺）通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。月调度主要负责人9未按工艺规定进行执行情况检查按控制程序文件规定，定期进行工艺执行情况检查。日管控质量安全员10工装模具使用管理不规范做好工装模具使用管理的检查，并做好记录。月调度主要负责人11工艺控制责任人未履职工艺控制责任人应按照工艺控制程序文件履职。月调度主要负责人12焊接焊工无证或超项目焊接焊工持证焊接，项目符合要求。日管控质
3、量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人13无焊接工艺评定、焊接工艺规程或不覆盖具有合格有效的焊接工艺评定、焊接工艺规程、焊接工艺卡，且能覆盖焊接所需的工艺。周排查质量安全总监14施焊记录不及时、不规范及时、准确、规范填写施焊记录。日管控质量安全员15焊缝返修未按规定执行焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行。周排查质量安全总监16焊材未按有关规定进行控制应按照法规、标准、控制程序文件的要求进行采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收。日管控质量安全员17热处理缺少热处理工艺或热处理工艺不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。周排查质量安全总监18热
4、处理设备不符合要求热处理炉、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定。月调度主要负责人19热处理记录和报告不齐全、不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求，准确、规范填写热处理记录，出具热处理报告。周排查质量安全总监20无损检测无损检测通用或专用工艺文件缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。周排查质量安全总监21无损检测人员资质不满足要求配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位。月调度主要负责人22无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求应配备合格的无损检测设备、仪器和试块，并按要求进行检定校准。月调度主要负责人23未按相应工艺的要求控制无损检测的状态和时机无损
5、检测的状态和时机应满足相应工艺的要求。日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人24无损检测记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的无损检测记录和报告。周排查质量安全总监25理化检验理化检验人员未经培训合格理化检验人员按要求培训上岗。月调度主要负责人26理化检测设备和仪器不满足相应检测要求应配备合格的理化检测设备和仪器，并按要求进行检定校准。月调度主要负责人27理化试样不符合要求理化试样的取样、加工、试验和保存应符合相关要求。月调度主要负责人28理化检验记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的理化检验记录和报告。周排查质量安全总监29检验与试验检验与试验工艺文件缺失或不
6、符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件。周排查质量安全总监30检验与试验条件和状态不满足要求按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验与试验条件，并做好状态标识。月调度主要负责人31检验与试验记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告丁周排查质量安全总监32型式试验不符合相关规范要求，不能覆盖产品范围型式试验应符合相关规范要求，并覆盖产品范围。月调度主要负责人33产备检与验置生设和验试装设备使用状态标识缺失或不规范按要求设置正确的设备使用状态标识。日管控质量安全员34仪器设备未检定或校准按相关规定对仪器设备检定或校准。月调度主要负责人
7、序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人35人员管理未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定制定人员管理相关程序，明确相关要求。月调度主要负责人36特种设备许可所要求的相关人员的培训I、考核档案不符合要求加强过程巡查及档案管理。月调度主要负责人37特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料。月调度主要负责人38行种备可度执特设许制资源条件未能持续保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件。月调度主要负责人39未按规定履行告知义务并接受监督检验接受
8、各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验0月调度主要负责人40发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。按规定进行许可证管理。月调度主要负责人41叉车专项叉车的设计不符合安全技术规范要求1 .叉车制造单位在设计控制时，还应管控以下几占八、2 .实心截面货叉符合GB/T5182叉车货叉技术要求和试验方法；3 .叉车起升链条的最小安全系数应当符合GB/T10827.1-2014工业车辆安全要求和验证第1部分：自行式工业车辆（除无人驾驶车辆、伸缩臂式叉车和载运车）中周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人4.6.1的要求；3.罩壳打开后由于意外关闭会造成伤害的
9、，应当在罩壳处（如牵引蓄电池或者发动机罩）设置防止意外关闭的装置，并且永久地固定在车辆上或者安装在车辆的安全处；4.叉车向前运行时，顺时针转动方向盘或者对转向控制装置的等同操作，应当使叉车右转；舵柄操作的叉车原地转向操作力应当不大于400N；方向盘操作的叉车原地转向操作力应当不大于20N,左右转向操作力相差应当不大于5N；5.叉车液压系统应当设置能防止系统内压力超过预定值的装置，此装置的设计和安装能够避免意外地松动或者调节，调整压力需要使用工具或者钥匙；叉车液压系统用软管、硬管和接头至少能承受液压回路3倍的工作压力；6.最大起升高度大于1800mm的乘驾式叉车应当安装符合GB/T5143工业车
10、辆护顶架技术要求和试验方法要求的护顶架；没有安装护顶架的带有折叠站板的步驾式叉车，当侧面防护装置处于其保护位置时，应当采取措施以防起升高度大于1800mm；7.乘驾式电动叉车、电液换向的乘驾式内燃平衡重式叉车、电液换向的乘序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人驾式内燃侧面式叉车应当设置司机坐（站）姿状态感知系统，当司机不在正常操作位置时，车辆不能进行动力运行，即使操纵载荷装卸控制装置，也不应当出现门架的倾斜和货叉架的移动；当司机回到正常操作位置，但没有进行额外操作时，动力运行、门架的倾斜和货叉架的移动均不应当自动发生；8.应当设置司机权限信息采集器，通过指纹、虹膜、人脸特征等生物信息或
11、者磁卡等与个人身份信息唯一绑定的媒介，验证司机操作权限，当该采集器失效、拆除或者司机信息不正确时，车辆不能启动。42观光车专项观光车的设计不符合安全技术规范要求观光车制造单位在设计控制时，还应管控以下几占.L观光车、观光列车的每节车厢应当设置存放灭火器的位置，并且该位置应当便于灭火器的取用；2.观光车辆所有车轮上均应当设置行车制动装置，并且能够由司机直接操纵；3 .观光车辆应当采用非封闭的车身结构；4 .观光车辆技术参数的特殊要求：观光车的额定载客人数（含司机，下同）不大于23；观光列车的额定载客人数（含司机和安全员）不大于72,并且牵引车头座位数不大于2,周排查质量安全总监序号风险类别风险指
12、标风险管控措施管控形式责任人车厢总节数不大于3,每节车厢座位数不大于35；观光车辆的轮距不小于1.15m；观光列车的牵引车头及每节车厢的车轮数均大于4；观光车辆无载状态下的侧倾稳定角不小于35；5.观光车辆风窗玻璃应当符合GB9656机动车玻璃安全技术规范的要求；前照灯应当符合GB/T28710非公路旅游观光车前照灯的要求；安全带应当符合GB/T28709非公路旅游观光车座椅安全带及其固定器的要求；6.观光车辆在设计时应当明确满载最大爬坡度、最大行驶坡度、最大运行速度等性能参数，且满载最大爬坡度不得小于最大行驶坡度，最大行驶坡度和最大运行速度的取值应当符合TSG81-2022场（厂）内专用机动
13、车辆安全技术规程的要求；7 .方向盘不得右置，最大自由转动量从中间位置向左和向右转角均不大于15；应当设置转向限位装置；8 .观光列车采用气压制动系统时，应当符合GB7258-2017机动车运行安全技术条件中7.8.2和7.9.3的要求;9 .每位乘客应当有安全带；每位乘客应当有安全拉手，靠近车体边缘的乘序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人客应当有安全实用的扶手，扶手距离座椅上表面高度不低于180mm；车辆侧面的乘客上下车出入口处应当设置护栏、侧围、护链等安全防护装置；与运行方向相反布置、位于车辆最后部的乘客座位应当装设保护围栏等安全防护装置；10.观光列车上应当设置视频监控装置，能清晰监测到车内乘客、道路及周边环境，视频存储时间不应当少于72h；观光列车的最后一节车厢内，应当设置安全员专用座椅，并且设置安全员与司机双向沟通的装置；观光列车的牵引连接装置上，应当设置防止观光列车在行驶中因振动和撞击而使连接脱开的安全装置；观光列车的牵引车头、车厢的所有连接部位，应当设置当牵引连接失效后的二次保护装置。43政府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改。周排查质量安全总监44诉报投举发现不合格项记录、整改、消除安全隐患。日管控质量安全员45舆情信息发现不合格项记录、整改。日管控质量安全员
