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1、附件L高风险隧道登记表填表时间:项目名称隧道名称建设单位责任人及联系电话（办公、手机）设计单位责任人及联系电话（办公、手机）施工单位责任人及联系电话（办公、手机）监理单位责任人及联系电话（办公、手机）隧道概况（长度，进出口目M程，自然地理特征与地形地貌，工程地质、水文地质概况，施组工期）风险评估论证情况1、设计院设计图纸的风险段落划分；2、专家论证情况；3、工管中心的论证审批情况；4、对施工项目部内部的风险评审情况建设单位进行的批复情况。主要风险因素（逐项填写）主要风险控制措施I里程范围施组计划到达时间主要按照里程对构成风险的段落划分填写，其中的风险控制措施除了设计图纸注明外，尚应能反映本单位
2、采取的一些保障性的自有措施。到达时间看填写审批的施组内的施工进度节点时间。更新记录（本台账的更新记录，所更新时间、主要内容，更新人等）填表:复核:日期:附件2：高风险隧道风险管理报告主要内容一、高风险隧道工程进展情况（逐座分述）。风险隧道的设计规模，具体开工时间，施工准备期内边仰坡、排水作业情况，管棚情况以及现施工段落情况、周边的配套风、电、水、油、火工品等物资的准备情况；管理人员进场情况，对高风险隧道的重点认识情况，技术准备情况等。兴泉铁路兴国至宁化段XQXN-2标高风险隧道一座（于都一号隧道）。于都一号隧道全长6285m,进口里程D1K25+665,出口里程D1K31+950,为单线隧道，
3、隧道最大埋深约281m,隧道D1K29+500处线路右侧设一斜井，斜井长591m,综合坡度5.9%。不良地质主要为断层破碎带突水突泥、顺层偏压、岩溶及低瓦斯，特殊岩土为松软土、膨胀土、人工弃渣。初始风险等级评定为“高度”，是全线控制性工程。分进口出口斜井三个工区施工。于都一号隧道出口开工时间为2017年4月15日，开工前完成洞口加固桩、截水天沟和边仰坡，挡护可靠，排水通顺，洞口设置42根长40m6108管棚，截止8月31日于都一号隧道出口暗洞完成开挖支护52m,仰拱12m,明洞段完成放坡开挖和基底旋喷桩处理，施工明洞仰拱95m,目前暗洞按照台阶法开挖，明洞施作仰拱。于都一号隧道斜井开工时间20
4、17年4月5日，开工前完成洞口加固桩、截水天沟和边仰坡，挡护可靠，排水通顺，洞口设置23根长20m108管棚，目前完成斜井开挖支护347m,完成洞口衬砌40m和洞门结构，目前掌子面按照台阶法开挖。于都一号隧道进口开工时间为2017年4月2日，开工前完成洞口加固桩、截水天沟和边仰坡，挡护可靠，排水通顺，目前完成开挖支护17m,掌子面按照台阶法开挖Q三个工区均建立集中空压机房供风，高位水池供水，临时用电接入施工现场，现场设置储油罐，建立炸药库一座，满足施工现场物资准备需要。中铁二局兴泉铁路XQXN-2标项目部设置项目经理1人，书记（兼任工委主任、纪委书记）1人、生产副经理2人、安质总监1人、总工程
5、师1人，总经济师1人，严格根据精细化要求设置五部二室，分部2个作业（架子）队。目前下设5个劳务协作队伍（项目部直接管理班组，已到位60人），公司对项目总定员70人（不包含拌合站），实际在岗70人（包括见习生10人、厨师2人、实习生3人、非全日制人员）。于都一号隧道隧区不良地质为顺层偏压、岩溶和瓦斯；特殊岩土为松软土、膨胀土及人工弃渣。施工过程中可能发生塌方、突水突泥、第三方损失、瓦斯事故等风险。必须对这些风险进行识别、响应、转移和控制，将风险控制在可以承受的范围内。项目部编制了浅埋暗挖、瓦斯段等专项施工方案，建立专门的监控量测组和超前地质预报组。现场人员定位系统、门禁系统、斜井通风系统都已安装
6、到位，洞口挡护结构均已完成，三个作业面均已通过业主组织的进洞条件现场确认。目前正在组织瓦斯监测系统、现场机械改装、线路改装等工作，以便通过业主的瓦斯隧道开工条件验收。二、重大风险防范控制措施和技术方案的组织实施情况。编制并已经审批：根据风险类型而划分的各项防范措施和方案预案；其中包含已经施做的比如：开挖方案，进洞方案，火工品钻爆设计方案，防排水方案等，涉及到预案的部分，现场要有应急抢险设备、物资储备。完成编制并审批了浅埋暗挖专项方案、瓦斯隧道专项施工方案、进洞施工专项方案等专项方案，编制审批防洪应急演练方案、触电事故应急演练方案、火灾应急演练放方案、挖孔桩孔壁坍塌事故演练方案、瓦斯突出应急演练
7、方案等应急预案，并进行了相关演练，形成了演练记录施工现场配备了防涌水的钢管等应急物资。我部对高风险隧道施工采取健全制度、责任到人，重在落实的防范控制管理措施。针对高风险隧道中存在的塌方、突水突泥、第三方损失、瓦斯事故等风险，进场伊始，我标段就组织隧道专业工程师和地质工程师编制了隧道风险评估报告和专项施工组织设计，将施工中存在的风险分为低度、中度、高度、极高等四类风险等级，并针对每类风险等级制定了相应的预防措施，建立了应急预案，并在于都一号隧道出口进行了防洪应急演练，在于都一号隧道进口工区进行了火灾应急演练，做到了风险有评估，应急有预案，平时有演练的多级风险防范控制。我部还建立了领导包保和干部盯
8、岗作业制度，高风险隧道和施工重点部位由主要领导负责盯岗落实，项目副经理安伟负责包保于都一号隧道出口和于都一号隧道斜井工区，项目副经理彭祥华负责包保于都一号隧道进口工区。为将施工组织方案落实到实处，及时发现风险隐患，与设计院签订超前地质预报合同，有中铁二院对于都一号隧道进行综合超前地质钻探，获取超前地质信息。同时按照设计要求，通过采用TSP和加深炮孔等预报手段，及时获得掘进掌子面附近围岩情况，针对存在的断层破碎带、富水断层及其他不良地质情况进行提前预防、提前处理。做好超前预报的同时，与中铁新瑞公司签订监控量测合同，由中铁新瑞作为专业化的监控量测队伍，对洞口段进行地表沉降观测，暗洞段进行拱顶沉降和
9、水平收敛测量和分析，计划编制下穿房屋的监测方案，将塌方和第三方损失风险控制在可控范围内。对于DK31+130DK31+560低瓦斯风险隧道，通过日常监测暂未发现瓦斯气体，目前我部按照高瓦斯隧道施工安全管理办法上的规定，编制了瓦斯隧道施工专项方案，确定在瓦斯段落建立风电闭锁、瓦电闭锁系统，人员定位系统、瓦斯自动检测系统，必要时对车辆进行了防爆改装，配备专业瓦检人员进行洞内瓦斯检测监测工作。我标段注重对现场管理人员和施工人员的瓦斯安全技术培训，已多次进行培训和考试，考试合格后才能上岗作业。同时，我部还组织相关管理人员多次到本公司参与的其它铁路项目参观学习瓦斯隧道的施工管理经验，目前现场管理人员对瓦
10、斯隧道施工管理有了初步认识。三、风险工点或风险类型的变化情况，风险防范控制措施和技术方案补充、调整情况。（风险识别的一些具体性的措施，主要要体现动态控制的程序行为）于都一号隧道出口段明洞段原设计为一级边坡开挖到底，基底旋喷桩加固。该段风险为边坡失稳、坍塌。实际施工期间为雨季，排水不及时边坡存在变形过大，为此我部组织与监理、设计对该段的安全风险重新制定风险控制措施，并对之前的风险评估报告进行修改和完善。对边坡加密监测，一级边坡改为三级边坡放坡，边坡之间设置2m宽平台进行卸载，卸载的同时施工旋喷桩加固基底滑动面，增加抗力，目前边坡变形稳定安全可控。四、风险地段开挖支护的监测情况。（要有针对性的监控
11、量测加强措施，从流程上规范监控量测工作作为工序管理的要点环节，要能提供有一个时间段的从洞外地表的观测点、洞内施工埋设的观测点的一个收敛变形分析成果证明目前的监测结果是合格的，是能保障正常施工的）我部高风险隧道在开挖支护过程中，现场技术员和安全员全过程跟班作业，严格按照设计要求开挖进尺施工，针对现场地质及施工情况填写钢架安装作业安全检查表和仰拱开挖作业安全检查表，对钢架的制作、搬运、安装以及仰拱施工过程中可能存在风险的部位进行全方位监控和记录。同时，我分部成立专门的监控量测小组，按照规定要求在地表及洞内埋设监控量测点位，每日安排专人按照规定的观测频率进行沉降观测，并及时上传数据，发现异常沉降立刻
12、上报技术负责人并及时进行处理，保证施工质量与安全。对洞内围岩较差位置及岩溶区域加设监控量测点，并在开挖支护过程中加强监测，利用监控量测数据来指导施工。五、剩余风险工点或段落的设计（主要水文地质、技术方案等情况）、施组安排。于都一号隧道位于江西赣州市兴国县江背镇及于都县桥头乡境内，进口里程D1K25+665,出口里程D1K31+950,全长6285m,最大埋深约281m。隧道进口端936.84m位于R=2000m的左偏曲线上，洞身D1K26+601.84D1K3O+388.54段3786.7m位于直线上，D1K3O+388.54D1K31+768.12段1379.58位于R=2500m的左偏曲线
13、上，出口端181.88m位于直线上。线路纵坡为4%o2935m,-8.8%o231Om,-12%o5Om的人字坡。隧道区域范围内地表水主要为沟水，常年有水，主要由大气降水补给，旱季水量稍小，雨季水量约为旱季的25倍不等，地表水较发育地下水主要为第四系松散土层孔隙水、基岩裂隙水、岩溶水。其中燕山早期花岗岩中的裂隙水对隧道影响较大,基岩裂隙中的碳酸盐岩类岩溶水，水量大，对隧道影响极大。于都一号隧道出口地处浅埋段，白云质灰岩地层，继续按照设计台阶法进行施工，仰拱开挖前完成钢管桩加固，及时跟进仰拱和二次衬砌，满足120号文件要求，将塌方风险控制在可控范围内。于都一号隧道斜井继续按照设计台阶法进行施工，
14、及时与设计地质情况进行核对，观测变质砂岩夹千枚岩节理裂隙走向，找顶彻底，避免掉块，将塌方风险控制在可控范围内。于都一号隧道进口地处浅埋段，洞口围岩节理裂隙发育，有少量渗水，继续按照设计台阶法进行施工，下台阶及时跟进，积极组织仰拱和二次衬砌施工。六、下步工作计划。2017年是我部施工进度决定性的一年。下步施工中，我部在兴起“大干120天”建功立业劳动竞赛的同时，认真做好高风险隧道的施工风险管理工作，主要表现在以下几点：1、加强高风险隧道于都一号隧道的风险管理，定期对可能发生的新风险源或风险变化等因素进行风险识别，评定风险等级，采取有针对性的风险控制措施。在组织人员、机械设备加快施工进度的同时，随
15、着于都一号隧道出口开挖长度的增加，即将会面临高风险源如断层破碎带、穿越砂岩、炭质页岩、页岩夹煤系地层、瓦斯等不良地质。针对不良地质情况，我部将根据超前地质预报信息，采取有效措施对不良地质进行超前处理，如洞内管棚超前支护,台阶法（临时仰拱）开挖，超前帷幕注浆加固止水等技术措施，保证施工安全。2、重点进行于都隧道出口瓦斯工区准备工作。我部计划在于都一号隧道出口瓦斯地段成立瓦斯监控小组，并委派经过专业培训并考试合格的人员担任瓦斯检测员，每天分三班在施工掌子面、拱顶、拱腰等瓦斯易集聚处进行瓦斯检测工作。特殊工序如洞内开挖作业、动火施工、爆破作业时，现场瓦检员与安全员全程监控。现场瓦检员每天将瓦斯检测监
16、测数据汇总记录并与当天的瓦斯自动检测系统数据相互对照检验，确保隧道施工安全。为了确保瓦斯段施工安全，我部加大人员和设备的投入，聘请煤矿专业安全管理人员进行全过程管理，加大瓦斯隧道的管理力度，从门禁系统、瓦斯监控检测系统、通风系统、设备改装系统等对瓦斯隧道进行全面的现代化、信息化管理，严格按照东南公司的高风险隧道安全施工条件评估办法，将管理细化到每一个工序的每一个班组，确保于都一号隧道安全通过瓦斯施工段。附表2：高风险隧道安全施工条件评估申请表项目名称隧道名称里程及长度风险源（突水、塌方、岩爆、大变形等）施工单位单位名称主管人员移动电话开工日期工程进展情况（含距风险源距离）申请评估时间自评意见：
17、（施工单位（章）：项目经理：日期：监理单位验证评估意见监理单位（章）：总监：日期：段落指挥部意见：段落指挥部（章）：负责人：日期：附表3：高风险隧道安全施工条件评估表评估项目主要评估内容及要求类别评估意见备注设计单位项目管理机构健全，明确集团公司分管领导，建立专家咨询机制。由领导负责超前地质预报工作。A专业人员配置每座高风险隧道地质和隧道专业工程师各不少于1人，专业工程师要求具有高级职称。A风险管理制度技术方案审查、交底、现场配合等制度。B超前地质预报有专项实施细则、预案方案；钻探、物资设备和人员满足要求；预报结论明确。A风险防范控制措施专项技术方案（工艺工法、支护、监控量测、水文监测、抽排水
18、、防灾预警等）。B施.项目管理机构组织机构健全，有领导负责风险隧道安全管理及A项目部发文建立高风险隧道的专门管理机构，其中明确了分单位超前地质预报、监控量测工作。管领导，明确了管理职责与对口管理机构，主要管理技术和专业技术人员满足合同和现场工作要求A按照项目部、工区、架子队模式各专业配齐配全了（地质、测量、隧道、安全等专业）人员；安全生产包保制度集团公司成立包括组有领导负责A项目部出台了关于高风险隧道的包保措施文件：包括包保责任人、包保过程控制的量化指标，现场要有记录痕迹。干部跟班作业制度项目部负责人或部门负责人跟班作业（制度、记录）。A有文件明确了带班作业，具体反映在制度文件、进洞登记、现场
19、检查记录本登记等；安全隐患治理挂牌督办制度建立（督办台账、闭合管理）。B建立了安全隐患问题库制度，形成了整改回复全过程记录文件，包括周边、洞内等的人、机、料、物、法、环等各方面。风险控制关键过程日志或影像记录制度地质素描、超前支护、初期支护、锁脚锚杆、仰拱开挖等。B每构成一个检验批的原始记录中必须有每个循环的掌子面素描记录,口志要能明确对应；超前、锁角、仰拱开挖后清底等验收环节的影像资料，要能反映施工监理的工作正常过程。安全培训与考核考核记名（内容完整、有针对性）。A针对该隧道存在的各种注明风险进行了专项培训（每种一次），考核成绩要求满分。专业作业队或作业班组组建（超前预报、监控量测、注浆、锚
20、索等）。B除设计院施做超前预报外，还应采用其他施工辅助手段，购置必要的设备和人员；比如采用高速钻机进行加深炮孔作业；投入自有的地质雷达等设备；应用全断面无尺测量进行监控等风险管理实施细则、安全施工专项技术方案和作业指导书内容完整，措施有针对性，审批程序完备。B隧道单位工程的风险分析与管理实施细则、针对所潜在的风险编制的专项方案和预案，其中预案要进行演练，不具备条件的要编制演练计划。作业指导书要根据现场实际进行修编，要突出当围岩变化，支护变化的动态管理过程。作业卡片应知应会，重点突出。B各标段可自行编制便于携带、一目了然的作业卡。施工技术和安内容完整、有针对性，交B履行三级交底制度，监理人员要监
21、控交底的进行和动态管理。全作业交底底签认。专职安全员每作业班次有专职安全员，持证上岗。A架子队配置安全专职人员数量要满足施工作业班组作业循环次数。超前地质预报、监控量测等风险监测专职人员和仪器设备配置到位，方法正确，数据采集真实，监测分析准确，反馈及时。B有专项方案、人员、设备，有验收前时间段内的基础资料与分析成果。安全预警设施和现场安全警示标识等视频监控、声光报警、应急救援系统落实到位；警示标示齐全；应急演练记录。B现场物资配置上应按照标准化要求，警示标语、声光系统、救援物资储备、救援通道设置、救援人员配置、应急药箱、饮用水、食品、对讲机等；组织了各类风险演练的要有成果资料。监理单位人员配备
22、有分管总监（副总监）；每座隧道监理工程师不少于2人，每作业班次有旁站监理人员。持证上LXj冈。A风险管理专项监理制度超前地质预报、监控量测监理旁站制度，问题监督整改和复验制度。B专项监理实施细则内容完整、有针对性，审批程序完备。B风险管理实施细则、安全施工专项技术方案审查审查及时，意见明确。B专业作业队或作业班组检查培训和考核（记录、问题整改）。B监理实施旁站记录、监理日记、监A理日志、问题台账、监理通知单、工作联系单、影像记录等资料真实齐全，问题闭合。评估意见：附表4：首座高风险隧道安全施工条件评估申请表项目名称隧道名称里程及长度风险源（突水、塌方、岩爆、大变形等）建设单位单位名称主管人员移动电话设计单位（单位名称）施工单位（单位名称）监理单位（单位名称）开工日期工程进展情况（含距风险源距离）申请评估时间（建设单位评估意见及附件）建设单位（章）：期：
