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1、工程质量管理制度全套目的使项目的工程质量符合设计图纸、国家有关规范、技术标准及达到合同要求。适用范围适用于本公司开发的所有项目在施工过程的工程质量管理和控制。工作程序4.1 施工准备及质量控制体系图纸会审：项目开工前，项目部、监理单位必须组织有公司设计部、成本部及工程管理部、设计单位、各承包商等在内的相关人员进行深入细致的图纸会审并形成图纸会审记录（具体参见图纸会审作业指引）；施工组织设计：承包商根据设计图纸、甲方要求及合同，同时结合现场的实际情况编制施工组织设计，报送监理单位及项目部，监理单位及时对该方案进行评审，并将初步评审合格的施工组织设计报项目部，项目部应组织工程管理部、成本部、营销部
2、及设计部等相关职能部门对施工组织设计进行审核并将审核结果记录在施工组织设计审查记录表中，发送监理单位及承包商，监理单位按审核完成后的施工组织设计组织对承包商的技术交底工作（具体参见施工组织设计作业指引）；企业资质及质量控制体系：承包商应将各自的企业资质、现场质量控制体系、项目现场负责人及管理人员资质、技术工人的上岗证书等报监理单位，经监理单位初审合格后报项目部，项目部根据合同质量标准进行审核；项目部在项目开工前，针对本项目施工的重点、难点及质量通病问题等，有针对性的制定质量控制计划及方案，并相应计划及方案要求体现在施工单位的施工组织设计，作为后续质量控制的重要依据。施工过程质量控制材料、设备进
3、场验收（具体参照材料设备选型、定板及验收作业指引）；材料设备进场验收的见证送检制度：施工单位应指定专人负责材料试验及送检，项目部及监理公司派人监督取样、送检；试验必须按规定到工程所在的政府质量监督部门指定的有相关检验资质的市、镇建筑材料试验室,否则无效；材料及设备未经送检合格或送检不合格，不得在工程上使用，由项目部通知限期退场；公司材料复验及抽检与联检制度（具体参照材料设备选型、定板及验收作业指引）施工技术交底作为质量事前控制的重要手段，项目应根据质量控制计划及方案及施工单位施工组织设计，在重要部位及难点部位施工前，及时要求施工单位技术人员进行针对性的技术交底并留存书面交底记录；对质量通病等易
4、产生问题的部位及施工工艺，要求施工单位技术人员对作业人员进行技术交底并留存书面交底记录；施工过程质量检查巡视检查与旁站监督项目部专业（主管）工程师各监理，必须每天巡视现场二次以上，发现问题及时提出整改意见并跟踪落实；重要部门施工须同监理配合旁站监督：a、桩基础工程的磴浇筑及打压桩工程；b、地下室底板、顶板、侧墙碎浇筑及防水处理；c、钢结构安装；d、天面防水施工；e、水暖系统的压力试验及通、灌、闭水试验；f、主体结构硅浇筑；实测与实量施工单位必须对所有部位、所有工序的工程施工质量按规范要求全数100%进行实测实量，并在实测部位标明班组及责任人、实测人及实测数据；对于实测不合格的部位及工序，须严格
5、要求现任班组限期整改并在整改完成后复查合格后方可进入下一道工序施工；项目部及监理对施工单位的实测实量数据，按30%比例进行抽查，并在相应部位标明抽查人及抽查结果,主要抽查内容包括施工单位是否100%进行实测、实测数据是否上墙、实测数据是否真实及不合格项的整改情况或整改建议等工程管理部每周按10%的比例对实测实量数据进行抽查。实测实量操作要求：各层主体结构模板拆除并清理完成后1天内完成实测实量，实测实量数据即时上墙，并在第二天8:30前将前一天实测记录资料汇总后交项目部及监理，项目部及监理按施工单位所报送的记录资料进行抽查并在当日下班前将抽查结果汇总至文员处交项目负责人审阅。砌筑工程、抹灰工程及
6、精装修工程应做到随施工随测，有不合格项目即时进行纠正,实测实量数据在具备条件后即时上墙，并在第二天8:30前将前一天实测记录资料汇总后交项目部及监理，项目部及监理按施工单位所报送的记录资料进行抽查并在当日下班前将抽查结果汇总至文员处交项目负责人审阅。水电工程应做到随施工随测，有不合格项目即时进行纠正，实测实量数据在具备上墙条件后1天内上墙，并在第二天8:30前将前一天实测记录资料汇总后交项目部及监理，项目部及监理按施工单位所报送的记录资料进行抽查并在当日下班前将抽检结果汇总至文员处交项目负责人审阅。检查与抽查项目部汇同监理应组织现场巡视和检查，每月应对各分项工程实行抽查，抽查率不小于10%;检
7、查内容：材料设备的质量，施工工艺、工人操作是否按规范、规程及经批准的施工组织设计或方案施工。中间验收施工样板、样板房（间）验收（具体参照样板指路作业指引）凡装饰工程（外墙、室内、大堂、电梯前室饰面、吊顶等）、保温、橱柜安装、厨、厕、卫生洁具安装、给排水管道安装、玻璃幕墙、干挂石、园建、绿化等全面施工前，施工单位应做施工样板，且须有小样或排版图，施工样板视重要性须经项目部、设计部、工程管理部及总经办共同验收，对于影响立面效果须经公司高层直至总经理现场确认后，方可大面积施工；单位工程的主体结构施工进度达到要求后，应在指定的楼层内不同户型做施工样板间（交楼标准），确定各专业工艺流程、综合质量验收及装
8、修标准;样板间墙壁体砌筑完成后,由项目部组织设计部、工程管理部、开发部、营销部及董事长办公室对房间间隔进行功能确认；样板间完成，由项目部会同设计部、工程管理部、营销部、开发部及董事长办公室共同验收合格后，方可进行大面积施工；样板房（示范单位）完成后，项目部会同设计部、工程管理部、营销部、开发部及董事长办公室共同验收后方可开放；分部（项）工程及隐蔽工程验收分项工程经施工单位自检合格后报项目部验收；验收不合格，由项目部下工程通知单（整改），并督促其限期整改；隐蔽工程验收必须做好现场签证，严禁事后补签；一般的分项工程和隐蔽工程由专业（主管）工程师及监理验收，重要的分项和隐蔽工程（见表）须由项目部会同
9、设计部（设计院）、工程管理部及其他相关单位部门共同验收分项分部主要分项工程基础工程第一批单柱的桩基成孔或主要受力桩成孔的终孔验收和钢筋笼验收，打压桩试桩钢筋碎工地下室底板、顶板、外侧墙、核心筒剪力墙，裙楼，结构转换层，程第一层标准层，天面层防水工程地下室、屋面、水下结构的防水设备安装地下防雷接地工程、天面防雷工程；地下室、裙楼、塔楼标准层第一层的水电管线预埋；一般的分部工程由项目部组织检查验收下述分部须项目部、设计部、工程管理部及其他相关单位及部门验收:a、地基基础分部工程；b、主体结构分部工程；c、装饰结构分部；重要设备的安装调试验收电气设备及配电线路的绝缘检查和接地电阻测试：发电机、电动机
10、、变压器、高低压配电柜、控制柜、消防控制柜、动力照明配电柜等电气设备及安装的电气线路，未安装的电力、控制电缆；应在安装和使用前做绝缘和耐火等级检查，由项目部专业（主管）工程师和监理验收后方可进行通电试验；给排水管道的严密性试验：给水管道应分段和系统打压试验；分段系统打压试验由项目部现场旁站检查验收，有条件应要求物业参与；排水管道（污水、粪水管）、雨水管及空调凝水管安装完成后应做灌水及通球试验，检查其渗漏及堵塞情况，由项目组织验收，有条件应要求物业参与；室内采暖、热水管道安装的质量检查及控制：室内采暖及热水隐蔽管道系统应做好分段、分单元的打压、试水和水冲洗试验，由项目部组织，有条件应要求物业参加
11、；通风及空调安装工程的质量检查及控制：通风管道系统保温前应分段进行试压；通风及空调设备应进行单机试运行抽查、系统调试和综合效能测定，由项目部组织；主要机电设备的单体检验、调试及试运行：电梯、消防系统、水泵、通风、空调设备机组及电机、变压、配电箱（柜）安装后，应进行单体试车调试，试运转检验，由项目部组织质量问题及事故的处理质量问题及事故的界定重大事故：发生人身伤亡事故，重伤一人以上事故；直接经济损失达十万元以上者为重大事故；一般工程质量事故：因违反施工规范、规程，造成直接经济损失5000元以上，十万元以下者为一般工程质量事故；一般质量问题：直接经济损失在5000元以下，或造成严重缺陷者为一般质量
12、问题；质量问题的整改项目部对于现场施工质量问题，要及时下发工程通知单（整改），并督促施工单位进行整改；对整改不到位或拒绝整改而造成不良影响的，要对承包商进行经济处罚；公司周质量安全检查后对存在的质量问题及隐患，以内部整改通知书发至项目部及抄送行政部、总经理办公室及总经理，项目部督促承包商整改，并书面回复工程管理部。工程管理部组织进行复查，如工程质量未得到及时整改，应下发工程项目管理检查处理意见，并监督落实，相关意见与项目相关人员绩效考核挂钩;质量事故的处理发生重大质量事故时,承包商应采取有效措施进行紧急处理并通知监理单位及项目部页目部应即时通知工程管理部等相关职能部门及主管领导；项目部应督促承
13、包商做好善后处理、保护现场、等待调查、取证和处理；发生一般质量事故时，项目部应在事发4小时内报告工程管理部等相关职能部门及主管领导；承包商编制质量事故的处理方案，报监理单位审核，并将初步评审合格的处理方案报项目部审核。项目部应对承包商提交的质量事故处理方案进行审核，审核合格后，监理单位监督承包商的质量事故处理工作并形成质量事故报告。工程质量事故处理完成后项目部负责将质量事故报告提交工程管理部及主管领导。工程周（月）报中对本月发生的重大质量事故、一般质量事故须有相应体现。工程暂停与复工当施工现场出现如下问题，项目部有权发出暂停工令施工中质量出现异常情况，经现场监理及专业工程师提出后承包商未采取改
14、进措施或措施不力，未使质量情况好转；上道工序未经监理及专业工程师验收而进入下道工序施工；擅自使用未经认可的建筑材料；不按设计图纸要求进行施工；出现质量安全事故未经审查同意的分包单位进场施工；暂停令签发程序局部暂停工令由项目经理报请主管领导批准同意后签发；对于涉及范围大、影响面广的工程暂停工令，须报请总经理批准同意方可签发；对可能出现重大质量事故苗头，需立刻制止的可在电话报请主管领导及总经理后即时签发，但应在事后补正式审批程序；所有暂停工令须报工程管理部备案；对于因公司其他原因要求阶段性停工的由公司相关职能部门按另行规定处理；成品保护成品保护措施制度保证：项目部应要求各承包商制订建筑成品保护规定
15、；组织保证：总承包商及各专业分包商应成立项目工程建筑成品保护小组，项目部参与成品保护小组的管理；成品保护小组负责监督各交叉作业工序执行中间交接验收手续；协调和管理独立分包工程执行成品保护规定，落实责任和执行处罚；成品保护重点：预埋给排水管道；卫生洁具、橱柜；木门、窗及门锁；地面饰面层特别是木地板；室内外装饰面层；镀膜玻璃；大理石制品；防水层”日台栏杆；避雷带；小区道路；园建绿化；反工序已安装成品。工程记录项目工程部全体管理人员要求以工作日志的形式对每日工程现场重大事件进行记录；项目专业工程师的工作日志要求对所负责工程进度、管理动作（对验收、实测、图纸及通知、安全及文明施工情况进行记录）及协调事
16、项进行记录项目总经理的工作日志要求对公司的重要决策、重大沟通协调事项进行记录，项目（副）经理的工作日志要求对项目的重大事项进行记录；在建项目工作日志应连续记录，施工期间发生人员更换、调整，应办理交接登记手续，由接替人完成后续工作日志记录；项目完成后，工作日志应交文员处存档并移交公司档案室。汇报与反馈项目部每周一形成项目工程周报上报工程管理部，项目工程周报要求对工程一周进度情况，工程实体质量及实测情况作汇总评估；工程管理部每周二至周四对项目实体质量进行现场巡查，将结果反馈项目部，同时在项目工程周报中对质量巡查结果进行评述并于每周三至周五报董事长办公室；董事长办公室每周三至周五对项目实体质量进行现
17、场巡查，将结果反馈工程管理部，同时在项目工程周报中对质量巡查结果进行评述并于下一周一报公司领导审阅，同时在审计周报中对每周工程实体质量巡查进行综述并形成审计周报工程部分。项目工程周报在完成审阅后，由人事行政部进行存档，并将相关审阅意见反馈工程管理部及各项目部。工程实体质量检查要点附表支持性文件6.1工程验收管理流程相关记录7.1项目工程周报表工程实体质量检查要点分部实体检查项目及内容名称类型基础地基地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合基础要求桩位偏差及灌注桩桩顶标高、试件留置数及强度符合要求基坑开挖的顺序、方法、保护措施、排水措施，基坑周边严禁超堆荷载，基坑（槽）开挖对周围建
18、筑物的影响及监控主体混凝模板及其支架应具有足够的承载能力、刚度和稳定性土结mR模板及其支架拆除应按施工方案进行构受力钢筋品种、级别、规格、数量及钢筋连接当钢筋的品种、级别或规格需作变更时，应办理设计变更文件钢筋构造措施、受力钢筋位置和混凝土保护层厚度预应力筋张拉锚固，外露预应力筋的处理及锚具封闭混凝土配合比实际应用情况，计量器具设置应用，预拌混凝土的坍落度，混凝土试块取样部位、频率、留置数量、养护环境、标识等混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差施工缝的留置、后浇带处理砌体砂浆配合比实际应用情况，严禁使用脱水硬化的石灰膏，检查结构计量器具设置应用，砌筑砂浆稠度、分层度，砂浆试块取样部位、频率、
19、留置数量、养护环境、标识等砌块的产品龄期不应小于28天,承重墙体严禁使用断裂小砌块,小砌块应地面朝上反砌于墙上拉墙筋设置、窗底压顶梁设置、顶砖砌筑及洗手间/厨房反上150mm素碎等墙体转角处和纵墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎用尺量检查10皮砖灰缝厚度，用百格网检查作业面的砂浆饱满度观察检查己安装的预制承重构件安装位置、搁置长度和堆放在场地上的预制构件情况检查楼层堆载情况屋面建筑屋面找平层及其强度、转角处的圆弧半径、排水坡度、保温隔热层厚度及含水率涂膜防水屋面工程的基层干燥程度、配合比计量、涂料品种分层分遍涂布刚性防水屋面工程的细石混凝土防水层、密封材料基层、嵌填、材料表面瓦屋面工程平
20、瓦屋面铺置牢固程度及坡度蓄水屋面的溢水口、过水孔、排水管、溢水管大小、位置、标高防水层和细部在天沟、檐沟、檐口、水落管、泛水、变形缝、伸出屋面管道的防水构造，渗漏、积水现象建筑建筑整体面层分格设置装饰装修地面板块面层邻接处缝隙、平整、与管沟、孔洞、检查井等邻接处的处理厕浴间、厨房和有排水（或其他液体）要求的建筑地面基层与相连接各类面层的标高差防水要求建筑地面工程铺设前立管、套管、地漏与楼板间的密封处理、排水坡度板块面层铺设的砖面层、大理石面层、花岗岩面层、预制板块面层、料石面层、塑料板面层、活动地板面层和地毯面层的基层强度、板块间填缝、覆盖养护建筑抹灰砂浆配合比控制、抗裂措施、分层施工、工序间
21、隔及养护,装饰无脱层、空鼓及裂缝面层粘结牢固、无脱层、空鼓及裂缝，表面平整光滑，棱角整齐、方正，饰抹灰分格（缝）设置分部实体检查项目及内容名称类型建筑建筑门窗、玻璃安装及在砌体的固定形式、牢固程度，框边塞缝方装饰装饰式及塞缝密实度装修明、暗龙骨吊顶工程的吊杆、龙骨和饰面材料安装的牢固程度,金属吊杆、龙骨的表面防腐处理，木吊杆、龙骨的防火、防腐处理饰面板安装工程的预埋件（或后置埋件）、连接件的数量、规格、位置、连接方法、防腐处理、安装及饰面砖粘贴牢固程度框、隐框或半隐框玻璃幕墙工程的硅酮结构密封胶（隐框、半隐框幕墙为中性硅酮结构密封胶）的使用有效期，主体结构与幕墙连接的各种预埋件数量、规格、位置
22、和防腐处理，幕墙的金属框架与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接及幕墙板的安装（高级、普通级）水性涂料涂饰工程、溶剂型涂料涂饰工程、美术涂饰工程的涂饰、粘结裱糊工程的各幅拼接、粘结，软包工程的龙骨、衬板、边框安装细部工程的制作与安装，其预埋件或后置埋件的数量、规格、位置、造型、尺寸、固定方法和防腐处理护栏和扶手高度、栏杆间距、安装位置的准确、牢固及花饰制作与安装市政 及园 林道路原地面在填土前的技术处理、局部软弱地基处理路基苴软土路基软土的沉降量、固结度及软土路基的处理及基层填土压实分层厚度、含水量、压实机具和碾压原则、速度及遍数材料摊铺的均匀度、松铺厚度、纵横坡度路基完成面后的道路中线（位
23、置标高）、压实度基层各结构层中混合料、水泥混凝土混合料的设计配合比和施工配合比基层厚度、密实度（压实度）、强度（基层：稳定土类基层为无侧抗压强度、其他类型基层为抗弯拉强度）、平整度和宽度沥青面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝、推挤、烂边、粗细料混凝集中等现象土IOt以上压路机碾压无明显轮迹面层接茬应紧密、平顺、烫缝不应枯焦面层与路缘石及其它构筑物应接顺，不得有积水现象侧缘侧石、缘石必须稳固，线直弯顺，无折角，顶面应平整无错牙,石侧石钩缝严密，缘石不得阻水侧石背后填土必须密实面层铺砌必须平整稳定，灌缝应饱满，不得有翘动现象铺砌面层应与其它构筑物接顺，不得有积水现象检查路面与井接顺，无跳车现象井三
24、而收水井内壁抹面平整，不得起壳，裂缝与雨水井井内无垃圾杂物，井圈及支管回填满足路面要求井盖完整无损，安装平稳、位置正确绿化植物品种、规格、胸径、杆高及冠幅符合设计要求，植物种植、养护工艺要求质量外墙砌体外墙按要求全挂金属网通病防治渗漏悬臂梁和悬臂板上墙体按要求设碎抗裂柱外墙窗下按要求设碎压顶找平层施工前甩浆及湿水，防水层宜用外墙由基体开始分格缝留置找平层宜添加外加剂、分层抹灰厚度不大于IOmm、抹灰厚度35mm时须挂网，聚合物砂浆分部名称实体类型检查项目及内容质量通病屋面渗漏砌体女儿墙砌体强度MU10,砂浆强度M10,并按要求设构造柱及压顶防治天沟及女儿墙按要求设溢水孔屋面按要求采用防水隔热构
25、造积水屋面、露台地漏汇水区直径500mm,坡度宜5%及渗漏门窗推拉窗限位装置渗漏外窗泄水结构外窗边留宽5mm深8mm槽，防水胶嵌缝安装所用螺丝应为铜螺丝或不锈钢螺丝窗边框固定件不少于2处，间距不大于0.5m,端部距第一固定点不大于0.2m框边塞缝应饱满，应采用防水砂浆或聚合物砂浆使用按要求使用安全玻璃：人流出入较多或可能产生拥挤和儿童集安全中的公共场所、层数大于7层、无室外阳台的外窗台高度小于0.9m、单块玻璃大于1.5m2阳台、外廊、室内回廊、内天井及上人屋面临空处防护栏杆高度符合要求栏杆、栏板应能承受规定水平荷载阳台栏板及栏杆与外墙交接处应用聚合物砂浆嵌缝栏板或栏杆距楼面或屋面0.1m内不
26、应留空栏杆垂直杆件净距符合相应要求楼梯扶手高度符合要求碎裂楼板厚度符合要求，板面钢筋直径、间距符合要求缝建筑外转角处的室内角部板块及井式梁角部板块按要求设附加筋按要求设置抗裂筋及通长筋施工模板按要求设垃圾出口孔质量梁二排钢筋固定符合要求箍筋符合要求垫卡、垫块及钢筋保护层符合要求碎施工前，必须搭设可靠施工平台、走道，施工中应派专人护理钢筋，确保钢筋位置符合要求佐完成应按要求养护施工缝设置及处理应符合要求墙体砌块龄期应符合要求、砌筑砂浆符合要求裂缝砌筑方法应符合要求地漏水封高度应符合要求或加设存水湾返臭管道合理选材、管件应与管材配套渗漏按规范进行水压试验镀锌钢管应采用螺纹、丝扣法兰或卡套式连接，不
27、宜焊接XX项目工程周报表楼栋施工部位专业工程师：项目（总）经理：项目一周工程管理综述（进度、质量、安全及材料进场情况）工程管理部核查情况：董事长办公室核查情况：副总经理审阅总经理审阅董事长审阅工程进度控制 本周完成描述本周在（筹）建项目的（规划、建筑、环境、装修）工程进度情况; 下周计划描述下周在（筹）建项目的（规划、建筑、环境、装修）工程进度情况; 进度的主要问题及对策工程质量控制 质量情况描述项目施工质量情况，对质量作出考评 施工队伍评价（每月第一周）对项目在场施工的单位及供货商的管理和配合等方面作考评质量专题会议描述项目甲方或监理召开的质量专题会议召开时间、名称,如内容重大,可例出主要议题及达到的效果； 奖励/罚款描述我方对监理或施工单位根据合约发生的奖惩情况及原因； 质量问题的主要对策描述项目存在的质量问题及对策需各方协调备忘各工程项目中存在影响进度、质量、成本的备忘。工程项目实测实量情况对施工部位、工序实测实量情况（要求列表注明实测实量部位、施工工序，实测点数及合格率）序号部位施工工艺名称实测点数合格点数合格率备注附：每周项目进度、质量、材料进场及实测相关照片
