《桃江县2022年度部门整体支出绩效评价指标及评分表.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《桃江县2022年度部门整体支出绩效评价指标及评分表.docx（13页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、桃江县2022年度部门整体支出绩效评价指标及评分表一级指标二级指标三级指标指标内容指标说明分值自评得分核分审得投入（10分）设定目标（7分）绩效目标合理性（3分）部门设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否与部门履职、年度工作任务相符。1、是否设立年度绩效目标，目标是否明确；112、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划以及部门三定方案确定的职责；113、是否符合部门制定的中长期实施规划；11绩效指标明确性（4分）部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。1、指标设置是否清晰、细化、可衡量；112、指标值的设置是否符合逻辑，是否符合行业标准和相关要求；
2、113、是否与部门年度的任务数或计划数相对应；114、是否与本年度部门预算资金相匹配。11预算配置在职人员控制率（1分）部门本年度实际在职人员数（以实际享受部门工会待遇的人数为准）与编制数的比率，反映部门人员成本控制程度在职人员控制率二（在职人员数/编制数）100%o大于1的视情况扣分。11评价单位（盖章）：桃江县石牛江镇人民政府填报日期：2023年5月4日一级指标二级指标三级指标指标内容指标说明分值-评分自得审核得分（3分）“三公经费”变动率（1分）部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费预算数的变动比率，反映部门控制重点行政成本的努力程度。“三公经费”变动率二（本年度“三公经费”总额
3、一上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费总额X1OO%0大于0的计0分，等于0的计0.5分，小于0的计1分。11重点支出安排率（1分）部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，反映部门履行主要职责或完成重点任务的保障程度。重点支出安排率二（部门年度预算安排的重点项目支出总额/项目总支出总额）X100%。60%及以上计1分，60%以下的不计分。11过程（30分）预算执行（10分）预算完成率（1分）部门本年度预算完成数与预算数的比率，反映部门预算完成程度。预算完成率=（预算完成数/预算数）100%o按比例计分。11预算调整率（3分）部门本年度预算调整数（因落实国家政策、发生不可抗
4、力、上级部门或县委县政府临时交办而产生的调整除外）与预算数的比率，反映部门预算的调整程度。预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和/预算数）100%o无调整的计满分，有调整的视情扣分。32支付进度率（1分）部门实际支付进度与既定支付进度的比率,反映预算执行的及时性和均衡性程度。支付进度率二（实际支付进度/既定支付进度）100%o支付进度同步的计满分，不同步的视情扣分。11结转部门本年度结转结余总额与支出预算数结转结余率=结转结余总额/支出预算数Xl（X）%。结转结11一级指标二级指标三级指标指标内容指标说明分值-评分自得审核得分结余率（1分）的比率。余率过大的视情扣
5、分。公用经费控制率（1分）部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映部门对机构运转成本的实际控制程度。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。11三公经费控制率（1分）部门本年度“三公经费实际支出数与预算安排数的比率，反映部门对三公经费的实际控制程度“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数三公经费”预算安排数）100%o控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。11政府采购执行率（1分）部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%
6、；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。11投资评审执行率（1分）部门本年度实际进行投资评审的项目金额与应进行投资评审的项目金额的比率。投资评审执行率=实际进行投资评审的项目金额/应执行投资评审的项目金额Xloo%;按执行比率计分。11过程（30分）预算管理（15分）制度管理（5分）部门为加强目标管理、预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，反映部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。1、内部财务管理制度是否健全，是否具有或制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度、内部控制制度、项目管理制度等管理制度；112、相关制度是否合法、合规、完整；11一级指标二
7、级指标三级指标指标内容指标说明分值-评分自得审核得分3、相关制度是否得到有效执行；114、制度执行机构是否健全；115、是否建立有效的内部监督机制，机制运行是否有效。11资金管理（5分）部门使用预算资金是否符合相关的财务管理制度的规定，反映部门预算资金的规范运行情况。1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；112、资金使用是否符合预算批复的用途；113、重大开支是否经过评估论证；114、资金拨付是否程序规范、手续齐备；115、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。11绩效管理（3分）部门在预算管理过程中贯彻绩效理念采取的措施，用以反映和考核部门
8、为提高财政性资金使用效益的努力程度。1、是否已制定或具有绩效管理制度并有效执行；112、是否有绩效管理的职能部门和人员；113、是否按要求开展绩效管理工作。11信息公开（2分）基础信息是否完善，是否按照政府信息公开有关规定公开相关信息。1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整；112、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息11一级指标二级指标三级指标指标内容指标说明分值-评分自得审核得分过程（30分）资产管理（5分）制度健全性（1分）部门为加强资产管理、规范资产管理行为是否有健全完整的管理制度，反映部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。是否已制定或具有合法、合规、完
9、整的资产管理制度并得到有效执行；11资产管理安全性（3分）资产管理制度是否健全完整，资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。1、资产账务管理是否合法合规，保存是否完整，是否账实相符；112、资产是否及时登记入资产管理系统，资产管理系统与账务系统是否按时对账，两账相符；113、资产处置是否规范，处置收入及时足额上缴。11固定资产利用率（1分）部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，反映部门固定资产使用效率程度固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）100%o利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。11产出（30分）职责履行（30分）实际完成率（
10、10分）部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。实际完成率二（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工作数）100%o按比例计分。1010完成部门在规定时限内及时完成的实际工作完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）1010一级指标二级指标三级指标指标内容指标说明分值-评分自得审核得分及时率（10分）数与计划工作数的比率。100%o按比例计分。质量达标率（5分）达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率。质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）100%o按比例计分。55产出（30分）职责履行（30分）重点工作办结率（5分）部门年度重点工作实际完成数与计划数的比
11、率。重点工作办结率二（重点工作实际完成数/交办或下达数）100%o按比例计分。重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。55效果（30分）履职效益（30分）经济效益（K）分）部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进行评价评分，分值可根据部门职能作相应调整。1010社会效益（10分）部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。1010生态效益（5分）部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。55服务对象社会公众或服务对象对部门履职效果的部门履行职责而影响到的部门、
12、群体或个人等社会公众55一级指标二级指标三级指标指标内容指标说明分值-评分自得审核得分满意度（5分）满意程度或服务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。95%及以上计5分，80%（含）95%（不含）3分，80%以下不计分。总分10099填报人：单位负责人（签字）附件5桃江县2022年度项目支出绩效评价指标及评分表评价单位（盖章）：项目名称:一级指标二级指标三级指标指标内容指标说明分值自评得分审核得分投入（15分）项目立项（13分）立项规范性（3分）项目的申请、设立过程是否符合相关要求。1、项目是否按照规定的程序申请设立；112、所提交的文件、材料是否符合相关要求；113、项目事前是否经过必要
13、的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。11绩效目标合理性（5分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。1、是否按绩效管理要求申报项目绩效目标；112、是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；113、是否与项目单位或委托单位职责密切相关；114、项目是否为促进事业发展所必需；115、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。11一级指标二级指标三级指标指标内容指标说明分值评分-自得审核得分绩效指标明确性（5分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。1、是否将项目绩效目标细化
14、分解为具体的绩效指标；112、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；113、指标值的设置是否符合政策要求和行业规定；114、是否与项目年度任务数或计划数相对应；115、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。11投入（15分）资金落实（2分）资金到位率（1分）实际到位资金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（本年度或项目期内实际到位资金/计划投入到具体项目的资金）100%,全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。11到位及时率（1分）及时到位资金与应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。到位及时率二（
15、及时到位资金/应到位资金）100%,到位及时或部分到位不及时但不影响项目进度的计满分，部分到位不及时并影响项目进度的按比例计分。11过程（25分）项目管理（13分）制度健全性（2分）项目单位的项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。1、是否已制定或具有相应的项目管理制度；112、制度是否合法、合规、完整。11一级指标二级指标三级指标指标内容指标说明分值评分-自得审核得分制度执行有效性（8分）项目实施是否符合相关项目管理规定，有以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。1、是否遵守相关法律法规和项目管理规定；112、项目调整及支出调整手续是否完备；553、项目合同
16、书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；114、项目实施的机构人员、场地设备、信息支撑等是否落实到位。11项目质量（3分）项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。1.是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；112.是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；113、项目质量是否符合要求。11财务管理（12分）财务制度（2分）财务制度是否健全。反映项目财务管理制度对项目顺利实施的保障情况。1、是否已制定或具有相应的项目资金管理办法和其他相关的财务管理制度；112、制度是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定。11过程（25分）财务管理资金
17、管理项目资金使用和管理是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情1、是否按规定进行了财政投资评审；112、财务管理制度是否得到有效执行；11一级指标二级指标三级指标指标内容指标说明分值评分-自得审核得分（12分）（7分）况。3、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；1I4、资金的支付是否符合支付管理的流程和要求；115、项目的重大开支是否经过评估认证；116、是否符合项目预算批复或合同规定的用途；117、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。11财务监控（3分）是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。1、是否已制定或具有相应的监控机制；相关岗位设置是否
18、符合内控要求；112、是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。113、成本是否得到有效的控制，是否发生不必要的支出。11产出（30分）项目产出（30分）计划完成率（10分）项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，反映项目产出数量目标的实现程度计划完成率=（本年度或项目期内实际产出的产品或提供的服务数量/计划产出数量）100%o按比例计分。IO9完成项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，反映项目产出时完成及时率二I（计划完成时间一实际完成时间）/计划完成时间xlOO%0及时完成的或未及时完成但不影响项目总进55一级指标二级指标三级指标指标内容指标说明分值评分-自得审核得分及时率（5分
19、）效目标的实现程度。度的计满分，影响总进度的按比例计分。产出（30分）项目产出（30分）质量达标率（5分）项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，反映项目产出质量目标的实现程度。质量达标率二（本年度或项目期内实际达到既定质量标准的产品或服务数量/实际产出数）100%o按比例计分。55成本节约率（10分）完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，反映项目的成本节约程度。成本节约率=（计划成本一实际成本）/计划成本x100%。大于0计10分，等于0计9分，小于0计05分。（因市场因素或不可抗力影响导致成本超出计划的可不扣分）1010效果（30分）项目效益（30分）经济效益（5分）项目
20、实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。此四项指标应根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地设置，并将其细化为相应的个性化指标进行评价评分。55社会效益（5分）项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。55生态效益项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。55一级指标二级指标三级指标指标内容指标说明分值评分-自得审核得分（5分）可持续影响（10分）项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。1010社会公众或服务对象满意度（5分）社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。该项目实施而受到影响的部门、群体或个人对项目的实施过程、结果是否满意。95%及以上计5分，80%（含）-95%（不含）3分，80%以下不计分。55总分10099备注：本表按项目填写，一个项目一张表格。填报日期:填报人：项目负责人（签字）：
