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1、2022年度广右市直急管理局（本低）院算编制锡明目录公开时间：2023年9月15日第一部分单位概况4一、基本职能及主要工作4二、机构设置8第二部分2022年度单位决算情况说明15一、收入支出决算总体情况说明15二、收入决算情况说明15三、支出决算情况说明16四、财政拨款收入支出决算总体情况说明17五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明17六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明21七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明22八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明23九、政府性基金预算支出决算情况说明26十、国有资本经营预算支出决算情况说明26十一、其他重要事项的情况说明26第三部分
2、名词解释28第四部分附件错误!未定义书签。第五部分附表87一、收入支出决算总表87二、收入决算表87三、支出决算表87四、财政拨款收入支出决算总表87五、财政拨款支出决算明细表87六、一般公共预算财政拨款支出决算表87七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表87八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表87九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表87十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表87十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表87十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表87十三、财政拨款“三公”经费支出决算表87第一部分单位概况一、基本职能及主要工作(一)基本职能。1 .负责应急管理工作
3、，组织和指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件，抓好综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸、煤炭行业安全生产监督管理及防震减灾工作。2 .拟订应急管理、安全生产等政策措施，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。3 .负责组织、指导应急预案体系建设，建立事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。4 .牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布
4、灾情。5 .负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全市应对较大及以上灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织较大及以上灾害应急处置工作。6 ,统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。7按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。8 .按照国家相关政策和省委、省政府及市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
5、9 .负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，督促、指导森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。10 .负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省级下拨及市级救灾款物并监督使用。IL依法承担安全生产综合监督管理责任。指导协调、监督检查市级有关部门和各区市县（园区）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。12 .按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急管理部门做好中央和省属在广安市辖区
6、内工矿商贸企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。13 .承担煤矿、非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。14 .拟订煤炭产业发展计划并组织实施，组织实施煤炭行业标准、准入条件，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调和监督管理，煤炭行业结构调整和产业升级，煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用。推进煤炭体制改革。15 .承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责
7、组织、指导煤矿企业开展安全专项整治、安全生产标准化建设、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作。参与煤矿事故调查处理工作。16 .依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。17 .开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。18 .制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。19 .负责应急管理、安全生产和统筹指导防灾减灾救灾宣传、教育、培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推
8、广应用和信息化建设工作。20 .承担市防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火指挥部（委员会）的日常工作。21 .负责应急管理、安全生产领域内的行政执法工作。22 .负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。23 .完成市委和市政府交办的其他任务。24 .职能转变。加强、优化、统筹应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转
9、变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。推进煤炭体制改革。（二）2022年重点工作完成情况。今年以来，在市委、市政府和应急厅的坚强领导下，全市应急系统深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产、防灾减灾和应急救援等系列重要论述、重要指示批示精神，认真落实市委、市政府和应急厅的决策部署，牢固树立人民至上、生命至上理念
10、，着力防范化解重大安全风险，有效应对处置各类灾害事故，最大限度减少了人员伤亡和财产损失，为推动广安高质量发展营造了安全稳定环境。111月，全市通过事故直报系统上报各类生产安全事故14起、死亡16人，事故起数、死亡人数同比分别减少8起、6人，下降36.36%、27.27%,连续16年未发生重特大生产安全事故。二、机构设置广安市应急管理局下属二级预算单位5个（包含局机关）,其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位2个。主要包括：L广安市应急管理局机关、2.广安市应急管理综合行政执法支队、3.广安市应急救援保障中心、4、广安市煤矿数字化瓦斯监控中心、5.广安市矿山救护大队。其中
11、广安市应急管理综合行政执法支队、广安市应急救援保障中心、广安市煤矿数字化瓦斯监控中心等3个单位统一纳入广安市应急管理局机关财务核算全部并入广安市应急管理局（本级）统一核算，单位决算编制纳入广安市应急管理局（本级）统一核算。广安市应急管理局单位共有在职人员56人，内设10个科室和政治部、机关纪委。设有：（一）办公室。拟订并监督执行局机关的各项管理制度。负责文电、综合性会务、档案、机要等机关日常运转工作。承担新闻宣传、信息、绩效管理、政务公开、统战、综治维稳、精神文明、有关综合性文稿起草和史志编纂工作。组织组织办理人大代表建议、政协委员提案。负责机关和所属单位机构编制、干部人事、人才管理工作。负责
12、机关退休人员工作，指导直属单位离退休人员工作。贯彻执行国家综合性消防救援队伍人员招录、使用和退出管理政策。负责机关和所属事业单位干部教育培训工作，指导应急救援队伍教育训练。承担机关和所属单位内部审计工作。（二）应急指挥中心。建立应急协调联动机制，拟订事故灾难和自然灾害分级应对制度。承担安全生产类、自然灾害类突发事件应急救援社会动员工作。负责发布预警和灾情信息。承担全市应对较大及以上灾害指挥部综合性工作，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。承担门户网站运行、维护、使用和管理以及“两微一端工作。健全自然灾害信息资源获取和共享机制，规划信息传输渠道，建立统一的应急管理信息系统，负责推进指挥平台
13、对接工作。承担应急值守、调度、政务值班及各类视频会议服务、保障工作，负责事故灾难和自然灾害信息的接收、研判、综合、报送和分转。拟订应急管理、安全生产科技规划并组织实施，指导协调应急管理、安全生产重大科学技术研究和推广工作。承担应急管理、安全生产、防灾减灾救灾情况报送、统计分析和生产安全事故、隐患排查治理、行政执法等各类报表统计、报送。（三）政策法规科。组织起草应急管理、安全生产、防震减灾等地方性规范文件，拟订应急管理、安全生产等重大政策。承担机关依法治市和行政复议、行政应诉及其他法律性事务，指导系统内的法制建设。负责规范性文件的合法性审查、备案工作。负责行政执法监督工作。承担本系统权责清单制度
14、建设、动态调整等工作。组织对违法企业和人员实施联合惩戒，负责推进生产经营单位安全生产诚信体系建设。承担审批服务便民化工作。牵头抓好应急管理、安全生产、防震减灾领域改革工作。承担应急管理、安全生产和防灾减灾救灾舆情应对、文化建设和公众知识普及工作。组织、指导和监督应急管理、安全生产和防灾减灾救灾教育培训。（四）综合协调科。根据授权或委托协调开展调查较大生产安全事故或提级调查应由下级人民政府负责调查的生产安全事故，负责挂牌督办一般生产安全事故，监督事故查处和责任追究情况，负责信访和事故举报信息处置工作。参与煤矿事故调查处理工作。依法依规指导协调和监督检查有专门安全生产主管部门的行业领域安全生产监督
15、管理工作。组织协调全市性安全生产检查以及专项督查、专项整治等工作,组织实施安全生产巡查、考核工作。承担市安办的日常工作。（五）防灾救援科。建立较大安全生产风险监测预警和评估论证机制，拟订自然灾害风险管理制度，承担自然灾害综合监测预警工作。建立全市减灾协调工作机制，承担自然灾害综合风险与减灾能力调查评估工作。承担全市应对较大及以上灾害指挥部的现场协调及日常工作。负责编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织和指导灾情核查、损失评估，承担自然灾害类突发事件的调查评估工作。按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，
16、依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。制定全市防震减灾事业中、长期发展规划并组织实施，管理地震监测预报工作。负责全市震情通报和地震灾害速报，配合上级防震减灾机构提出震后趋势判断意见，参与地震灾害损失评估和制定地震灾区的重建规划。组织参与对外应急救援工作。按照国家相关政策和省委、省政府，市委、市政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作，组织编制城镇、农村、森林消防工作规划并推进落实，拟订火灾应急预案并组织实施，指导协调有关部门森林火灾防治工作。统筹应急预案体系建设，组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并负责各类应急预案的衔
17、接协调，承担预案演练的组织实施和指导监督工作。拟订地震应急预案并组织实施。拟订防汛抗旱应急预案并组织实施，监督指导重要江河防汛及应急演练工作，指导协调重要江河湖泊和重要水利工程实施防御洪水、抗御旱灾调度以及应急水量调度工作，负责组织水旱灾害应急抢险救援工作。组织协调地震、地质灾害应急准备、应急响应，负责组织地震、地质灾害应急救援工作，指导协调有关部门地震、地质灾害防治工作。（六）危险化学品安全监管科。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查相关行业生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况。承担危险化学品安全监督
18、管理综合工作，指导并监督管理危险化学品登记。承担非药品类易制毒化学品生产经营监督管理工作。（七）安全生产基础管理科。负责非煤矿山（含地质勘探）、石油（炼化、油气管道除外）、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等工矿商贸行业安全生产监督管理工作，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻落实安全生产法律法规、安全生产规程、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况。监督指导工矿商贸企业安全生产标准化、安全预防控制体系建设等工作。（八）煤炭管理科。拟订煤炭产业发展计划并组织实施，组织实施煤炭行业标准、准入条件，按权限审核、上报煤炭项目并负责建设管理。负责煤炭生产协调与监督管理，监督检查煤矿工程
19、质量。负责煤炭行业结构调整与产业升级，核定煤矿生产能力，淘汰煤炭落后产能。承担煤矿瓦斯等级鉴定、瓦斯治理和利用、煤矿复产验收工作，指导协调煤层气开发利用。推进煤炭体制改革。承担职责范围内的职业健康、生态环境保护的牵头工作。（九）煤矿安全监管科。承担煤矿安全生产监督管理责任，依法监督检查煤矿企业贯彻执行安全生产法律法规、标准情况及其安全生产条件、设备设施安全情况，查处安全生产非法违法行为。负责组织、指导煤矿企业开展安全专项整治、安全生产标准化建设、瓦斯和水害防治及相关安全科技发展工作，推进煤矿企业整顿关闭。（十）规划财务科。承担救灾捐款等灾害救助工作。拟订市级应急物资储备规划和需求计划，组织建立
20、应急物资共用共享和协调机制，组织协调重要应急物资的储备、调拨和紧急配送，管理、分配中央、省级下拨和市级救灾款物并监督使用，会同有关方面组织协调紧急转移安置受灾群众、因灾毁损房屋恢复重建和受灾群众生活救助。编制并实施应急救援装备规划，研究提出相关经济政策建议。推动应急重点工程和避难设施建设。负责接待、后勤、车辆使用管理、部门预决算、财务、装备和资产管理、基建项目、政府采购工作。负责专项资金的申报、拨付、使用、管理和监督。政治部。协助开展党的建设、思想政治建设和干部队伍建设工作。机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。第二部分2022年度单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入
21、、支出总计均为3460.79万元。与2021年相比,收入增加2202.15万元，增长174.96%,支出增加2106.96万元，增长155.6主要变动原因是新增广安市应急指挥中心信息化建设项目投入资金1793万元。40202年202冷35003O2500201500l0图1:收、支决算总计变动情况图（单位：万元）二、收入决算情况说明2022年本年收入合计3460.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3450.79万元，占99.71%;政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.29%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万
22、元，占0%;附属单位上缴收入O万元，占0%；其他收入0万元，占0%。图2:收入决算结构图三、支出决算情况说明2022年本年支出合计3460.79万元，其中：基本支出1037.77万元,占29.99%;项目支出2423.02万元占70.01%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出。万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%o图3:支出决算结构图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年财政拨款收入、支出总计3460.79万元。与2021年相比,财政拨款收入增加2202.15万元，增长174.96%,财政拨款支出增加2106.96万元，增长155.6%o主要变动原因是新增广安市应急指挥中心
23、信息化建设项目投入资金1793图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位：万元)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年一般公共预算财政拨款支出3450.79万元，占本年支出合计的99.71%o与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2096.96万元，增长154.9%o主要变动原因是新增广安市应急指挥中心信息化建设项目投入资金1793万图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年一般公共预算财政拨款支出3450.79万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出66.38
24、万元占1.92%；卫生健康支出36.98万元，占1.07%；灾害防治及应急管理支出3347.43万元,占97.01%。社会保障和就业（类）支出卫生健康（类）支出灾害防治及应急管理（类）支出图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年一般公共预算支出决算数为3450.79万元，完成预算81.45%。其中：1 .一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为0万元，完成预算0%。决算数小于预算数的主要原因是指标2022年12月28日下达，无法完成支付。2 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费
25、支出（项）：支出决算为66.38万元，完成预算86.84%,决算数小于预算数的主要原因是2022年存在新增退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费减少。3 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为22.92万元，完成预算89.67%o决算数小于预算数的主要原因是2022年存在新增退休人员，行政单位医疗缴费减少。4 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为4.50万元，完成预算81.82%o决算数小于预算数的主要原因是2022年有事业人员年初调出，事业单位医疗缴费减少。5 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：支出决算为9.
26、56万元，完成预算92.01%o决算数小于预算数的主要原因是2022年存在新增退休人员，公务员医疗缴费减少。6 .灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为934.40万元，完成预算95.90%o决算数小于预算数的主要原因是2022年存在新增退休人员，行政运行费用减少。7 .灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为314.77万元，完成预算97.58%o决算数小于预算数的主要原因是2022年项目厉行节约，在节约资金同时较好地完成项目。8 .灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算为0万元，完成预算0%o
27、决算数小于预算数的主要原因是指标下达较晚，无法完成支付。9 .灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：支出决算为2044.86万元，完成预算84.58%。决算数小于预算数的主要原因：一是部分指标下达较晚，无法完成支付；二是部分项目推进遇到困难，项目进行缓慢。10 .灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为53.39万元，完成预算66.74%。决算数小于预算数的主要原因是低价中标，剩余款项仍保持原用途进行采购，后续支付暂未实施完成O六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年一般公共预算财政拨款基本支出
28、1037.76万元,其中：人员经费737.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费299.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明2022年一般公共预算财政拨款项目支出2413.02万元，其中：“安全生产综合监管平台运行维护专项经费
29、支出15万元,主要用于：邮电费、维修（护）费。“风险普查”支出4.89万元，主要用于：办公费、差旅费。“执法专项行动”支出69.98万元，主要用于：办公费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。“灾害信息员培训支出支25万元,主要用于：印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。“森林防灭火专项经费支出9.34万元，主要用于：印刷费、差旅费、培训费、其他交通费用。“安全生产月活动经费支出5万元，主要用于：印刷费、其他商品和服务支出。“防汛抗旱指挥部办公室工作经费”支出25.27万元，主要用于:办公费、印刷费、差旅费、培训费、其他商品和服务支出。“专家费，支出55.07万元，主要用于：劳务费
30、。“委托业务费支出95.86万元，主要用于：委托业务费。“综合行政执法制式服装及标志经费支出20.09万元，主要用于：被装购置费。“安委会巡查专项工作经费”9.82万元,主要用于办公费、租赁费。“安全生产举报奖励资金”支出0.20万元，主要用于：其他对个人和家庭的补助。“市应急指挥中心建设项目”支出1793万元，主要用于：信息网络及软件购置更新。“专家费支出95.86万元，主要用于:委托业务费。“辅助安全人员执法经费支出136万元，主要用于：其他工资福利支出。“安全生产专项资金”支出10万元，主要用于：办公费。“安全生产目标管理奖励资金”支出10万元，主要用于：其他商品和服务支出。“中省抗洪抢
31、险资金支出53.39万元，主要用于：其他商品和服务支出。八、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2022年“三公”经费财政拨款支出决算为16.14万元,完成预算100%；比2021年减少0.94万元，下降5.50%o主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制三公”经费开支。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2022年“三公”经费财政拨款支出决算为16.14万元，完成预算100%；比2021年减少0.94万元，下降5.50%o主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制三公”经
32、费开支。其中：因公出国（境）费支出决算O万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.21万元，占75.65%；公务接待费支出决算3.93万元，占24.35%o具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出公务接待费支出因公出国（境）费支IaJ图7:“三公”经费财政拨款支出结构1 .因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%o全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%,与2021年相比无变化。2 .公务用车购置及运行维护费支出12.21万元，完成预算100%o公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.84万元，下降6.4%
33、o主要原因是认真贯彻落实党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车购置及运行维护费经费开支。其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，与2021年相比无变化。截至2022年12月底，本单位共有公务用车3辆，其中：越野车3辆。公务用车运行维护费支出12.21万元。比2021年减少0.84万元，下降6.44%,主要原因是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公务用车运行维护费经费开支。主要用于应急管理、应急救援、安全监管、执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3 .公务接待费支出3.93万元，完成预算100
34、%。公务接待费支出决算比2021年减少0.1万元，下降2.48%o主要原因是受疫情影响，接待活动有所减少。其中：国内公务接待支出3.93万元比2021年减少0.1万元，下降2.48%,主要原因是受疫情影响，接待活动有所减少。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待32批次，314人次，共计支出3.93万元，具体内容包括接待省安办水电行业“堵漏洞、防事故、保安全”安全生产专项督导组用餐费用0.19万元、接待2022年春节及全国“两会期间安全生产专项督查工作用餐费用0.27万元、接待应急厅来广安检查煤矿安全和防汛减灾工作用餐费用0.3万元、接待国家矿山安全监察局四川局来广安调研煤
35、矿安全生产活动用餐费用0.14万元等。外事接待支出0万元，与2021年相比无变化。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。九、政府性基金预算支出决算情况说明2022年政府性基金预算拨款支出10万元。十、国有资本经营预算支出决算情况说明2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2022年，广安市应急管理局（本级）机关运行经费支出299.91万元，比2021年增加0.97万元,增长0.32%o主要原因是业务工作增强，费用增加。（二）政府采购支出情况2022年，广安市应急管理局（本级）政府采购支出总额56.93万元，其中：政府采购货物支出56.93
36、万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2022年中省抗洪抢险物资及办公家具等。授予中小企业合同金额3.54万元，占政府采购支出总额的6.22%,其中：授予小微企业合同金额O万元，占政府采购支出总额的0%o（三）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，广安市应急管理局（本级）共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算
37、编制阶段，组织对安全生产综合监管平台运行维护专项经费、风险普查、执法专项行动等22个项目开展了预算事前绩效评估,对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取22个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。第三部分名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2 .年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。3 .年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。4 .社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳
38、的基本养老保险费支出。5 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。6 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。7 .卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。8 .灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指应急管理事务行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。9 .灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。10 .灾
39、害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他应急管理方面的支出。11 .灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助支出（项）：指用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。12 .基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13 .项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。14 .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。15 .“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
40、（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。16 .机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称
41、T-安全生产综合监管平台运行维护专项经费主管部门广安市应急管理局部门实施单位（盖章）广安市应急管理周目基本情况1.项目年度目标完成情况项目年度目标年度目标完成情况保障安全生产综合监管平台正常运行，有效监控重点企业的安全生产。监管平台实现24小时在岗值班值守，同时对全市14户煤矿安全监控系统和国家矿山安全预警系统运行情况进行实时监控、及时响应、精准处置。一年来,共处置瓦斯一氧化碳、主要通风机停运等超限报警10次，同比下降78.72%。2.项目实施内容及过程概述整合煤矿瓦斯监控、人员定位、视频监控等信息化系统，构建广安市煤矿综合监管平台。t算执行情况（10分）年度预算数（万元）年初预算调整后预算数
42、预算执行数预算执行率重得分原因总额15.0015.0015.00100.00%010其中：财政资金15.0015.0015.00100.00%/财政专户管理资金0.000.000.000.00%/单位资金0.000.000.000.00%/其他资金/g效指标（90分）一级指标二级指标三级指标4标性质指标值度量单位完成值重得分未完成原因分析产出指标数量指标系统开发数量1个15质量指标系统验收合格率=100%100200系统故障率W5%2020时效指标系统故障修复处理时间2小时1020系统运行维护响应时间W1分钟1515成本指标线路租用成本W15万元155满意度指标服务对象满意度指标使用人员满意度
43、=100%1005合计00100价结论项目自评得分10屿,广安市煤矿综合监管平台建成后,进一步强化了全市矿山安全监管手段,提升了安全生产综合监管能力,有力地保障了矿山企业生命财产安全。一是可有效提升煤矿安全生产风险防范你能力和安全监管能力,有效减少大量不必要的人力和物力投入.二是可有力提升煤矿企业科学预防、过程管控、综合治理、精准治理水平，大大提高事故应急响应能力，避免事故造成的直接和间接经济损失.彳在问题无e进措施无项目负责人：财务负责人：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）项目名称T-风险普查主管部门广安市应急管理局部门实施单位（盖章）广安市应急管理局项目年度目标年度目标完成情况开展
44、全市自然灾害综合风险普查，全面获取主要灾害致灾信息、承灾目基本情况1.项目年度目标完成情况体信息、历史灾害信息，摸清灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，进行主要灾害风险评估和综合风险评估，编制各级自然灾害系列风险图：修订主要灾种区划，编制综合风险区划和灾害综合防治区划。客观认识灾害综合风险水平，形成H然灾害防治建议，为全市有效开展H然灾害防治和应急管理、切实保障经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。完成2022年度全部项目年度目标。2.项目开展全市自然灾害综合风险普查，全面获取主要灾害致灾信息、承灾体信息、历史灾害信息，摸清灾害风险隐患底数，实施内容及查明重点区域抗灾能力
45、，进行主要灾害风险评估和综合风险评估，编制各级自然灾害系列风险图：修订主要灾种区划，编过程概述制综合风险区划和灾害综合防治区划。f算执行情年度预算数（万元）年初预算调整后预算数预算执行数预算执行率重得分原因况（10分）总额35.0035.234.8913.87%01.39在项目实施过程中,市普查办工作人员完成了普查年度项目。其中：财政资金35.0035.234.8913.87%/财政专户管理资金0.000.000.000.00%/单位资金0.000.000.000.00%/其他资金/g效指标（90分）一级指标二级指标三级指标不标性质指标值度M单位完成值重得分未完成原因分析产出指标数量指标自然灾害风险评估、多灾种综合风险评估S2张2010制修订省级主要自然灾害和综合风险区划图S1张1010编制各级自然灾害风险单要素地图、单灾23张3010种风险图和综合风险图质量指标获取全市灾害信息=100%100010时效指标2022年W2022.12月2022.12010成本指标风险普查费用W35万元4.895效益指标社会效益指标认识灾害综合风险
