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1、常宁市安全生产行政执法大队2022年部门整体支出绩效评价报告按照要求，我大队对2022年度部门整体支出进行了绩效评价，报告如下：一、单位主要职能1、负责贯彻执行国家、省、衡阳市、常宁市有关应急管理工作的方针政策和法律法规；参与拟定全市应急管理综合行政执法工作规划；按照安全生产分级分类监管要求,编制本级应急管理监督检查、执法工作计划,并组织实施。2、依法行使法律、法规（规章）赋予市本级的有关非煤矿山、危险（化学）品、烟花爆竹、工贸等行业领域安全生产监管，以及地质灾害、水旱灾害、森林火灾等有关应急抢险、灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制权；依法承担自然灾害和生产事故调查、评估和应急管理统
2、计分析等相关工作；参与编制安全生产应急预案。3、负责全市应急管理系统内跨区域和重大复杂案件的查处工作,监督指导全市应急管理综合执法体系建设、执法队伍建设和执法工作；组织开展全市范围内联合执法、交叉执法、专项执法工作,协调处理辖区内重大监管执法问题。4、负责应急管理综合行政执法相关信息数据的收集、统计、分析、传递及整理归档工作；负责对乡镇（街道）应急管理机构行政执法工作的业务指导、组织协调和稽查考核工作。负责应急管理综合执法体系建设、执法队伍建设和专项执法,协调处理辖区内重大监管执法问题。5、负责职责范围内的有关应急管理综合行政执法举报、投诉的受理和处理；负责严重违法失信名单管理、电力、民用爆炸
3、物品供应工作；负责职责范围内行政执法与刑事司法工作的衔接,依法移送涉嫌犯罪案件。6、承担全市应急处突任务；负责执行森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害、生产安全事故等综合性应急救援任务和应急救援技术保障工作；开展多灾种应急救援业务培训、训练、应急演练。7、承办上级应急管理部门和市应急管理局（市应急管理综合行政执法局）交办的其他工作。我大队内设机构10个，在岗人员66人。二、部门整体支出管理和使用基本情况（一）基本支出1.工资福利支出：126.71万元（其中，基本工资106.98万元;用于奖金、社会保障费、伙食补助、职业年金、住房公积金等费用，共计19.73万元）。公用支出：21.79万元，其
4、中，办公费、水电费、邮电费、办公设备修理费、培训费、会议费、业务招待费、差旅费印刷费等，共计21.79万元。对个人家庭补助支出：0万元2 .2022年“三公”经费共支出10万元。2022年三公经费支出10万元，比上年减少6.46万元，其中公务接待费O万元，公务用车运行维护费用IO万元。三公经费支出增加的主要原因是单位职能调整，组建了应急救援队，承担全市应急处突任务。3 .基本支出资金管理情况分析一是按照市级预算管理有关规定，我队2022年预算编制实行综合预算，所有收入和支出均纳入年度预算。二是认真执行中央和省、市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制运行成本，提高资金使用效益。按照时间，工
5、作内容,人员进行工作内容的量化和细化，保证在规定的时间、人员，内容完成工作任务。三是根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制。（二）项目支出2022年，项目支出总计372.36万元，其中：1、安全生产协管员工资及社保等支出共计59.8万元，占总支出16%o安全生产协管员力量的充实，大大提高了我市安全生产执法水平，有效提高了执法队伍的正规化执法和执法效率的提高。2、打非治违等专项安全执法整治行动支出共计21.26万元，占总支出6机今年来，大队按照局党委年初既定目标积极开展行政执法工作，重点开展了矿山、工商贸、烟花爆竹、危险化学品的
6、行政执法工作。2022年，其中矿山执法中队计划执法50次，检查矿山企业10家，共立案3起；烟花爆竹行业对零售户和打非执法检查150家，立案15起；工商贸行业开展执法检查300次，检查企业180家,排查安全隐患6条；危险化学品计划执法200次，检查企业50家，立案13起；事故调查方面完成了河南禄龙建设工程有限公司驻水口山有色金属有限公司责任公司铅冶炼厂大修项目部“11.8”一般高处坠落事故、常宁市沿江锌业有限责任公司“2.23”一般窒息事故、常宁市曲潭街道办事处长塘村胜利组“4.11”一般坍塌等事故调查处理工作。2022年，在大队支部及班子成员的正确带领下，我大队完成局非税任务130余万元，完成
7、大队非税任务18.36万元，共计148.36余万元。3、执法装备、机构标准化建设共计18.6万元，占总支出5%。规范执法行为，提升执法水平实施精细化管理，努力打造“学习型、创新型、智慧型、服务型、廉洁型”执法监察铁军队伍，进一步规范执法检查工作，正确使用执法监察信息系统，进一步强化安全生产防范措施。4、安全生产应急救援体系建设支出共计272.7万元，占总支出73%0为全面提升全市各级森林火灾扑救队伍的扑救能力和扑救水平，不断提高我市应急救援队伍处突能力，充分发挥人才、装备、技术特点，切实加强应急救援队伍建设，强化专业培训和应急演练,提高参与突发事故灾害抢险救援能力，随时响应，进一步提升我市应急
8、救援队伍救援技术水平，确保应急救援队伍随时拉得出、顶得上、打得赢。11月22日至11月26日在常宁市柏访镇袁益村（水口山中队大院）、水口山湘江河水域组织综合应急救援队开展了为期5天的防汛抗旱及森林防灭火应急救援队伍培训。立足防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾，加快推进统一指挥、反应灵敏、上下联动的应急救援体系，提高应急处置能力，常宁市市委、市政府于H月14日，在常宁市三角塘镇小湖村长皂山，组织开展常宁市2022年森林防灭火应急救援演练，演练以贴近实战，从实战出发，提高森林防灭火队伍技能掌握和实战能力，不断提升全市森林火灾综合扑救能力，检验防灭火专业队伍的实战处置能力，科学性、实效性和可操作性。三、
9、整体支出绩效评价与分析一是严格资金使用管理程序，强化管理措施。预算资金使用严格按照规定程序，确保资金使用规范合理，发挥效能。二是按照市财政局要求，逐步建立内部控制体系。将预算业务、收支业务等纳入管理体系中，提升单位内部管理水平，增强风险防范能力。四、存在的问题及建议我队主要存在的主要问题：一是绩效评价管理制度尚不健全。虽然我们制定了相关的管理办法和实施细则，但还不够完善。在当前财政管理体制中，绩效评价还未纳入财务管理全过程，与预算编制、执行相结合的工作机制尚未建立。二是人员素质有待进一步提高，专业性不强，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理理解不充分，对预算绩效管理业务也不精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。下一步我队将继续完善绩效评价工作制度，逐步建立和完善财务支出绩效评价相关制度，同时加强学习培训，提升业务能力。建议财政部门举办多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员的业务水平，这样才能使预算绩效管理工作发挥最大效益。常宁市安全生产行政执法大队2023年8月27日
