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1、龙游县环境卫生管理所2022年度单位决算目录一、概况（3）（一）单位职责（3）（二）机构设置（4）二、2022年度单位决算公开表（4）（一）收入支出决算总表（4）（二）收入决算表（分单位）（5）（三）收入决算表（分科目）（5）（四）支出决算表（分单位）（5）（五）支出决算表（分科目）（5）（六）财政拨款收入支出决算总表（6）（七）一般公共预算财政拨款支出决算表（6）（八）一般公共预算财政拨款基本支出决算表.（7）（九）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.（7）（十）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（7）（十一）财政拨款三公”经费支出决算表（8）三、2022年度单位决算情况说明（8）(一)收
2、入支出决算总体情况说明(8)(二)收入决算情况说明(9)(三)支出决算情况说明(9)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(10)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.(10)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(12)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(13)（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(14)(九)财政拨款三公”经费支出决算情况说明(15)(十)机关运行经费支出说明(17)(十一)政府采购支出说明(17)(十二)国有资产占有使用情况说明(17)(十三)预算绩效情况说明(18)四、名词解释(25)五、附件(28)一、概况（一）单位职责龙游县
3、环境卫生管理所在职在编24人，退休职工51人，遗属1人，主要职能是：1.承担城市环境卫生政策研究工作，参与拟订发展规划和年度计划并组织实施。2,承担管辖区域内10.5米以上道路、广场、公园的环卫保洁，城市公厕、生活垃圾中转站等设施的管养工作，承担环卫作业市场化运作的发包、管理工作。3 .承担城区城市环境卫生（生活垃圾分类）综合协调和管理的辅助工作。4 .承担城区生活垃圾中转清运、无害化处置工作。承担城区易腐垃圾运输、处置监督管理和城市生活废弃物收集、运输、处理的业务指导。5 .承担城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置企业监督管理。承担应急方案备案工作。6,承担生活垃圾填埋场、焚烧厂等垃圾处
4、理终端监督管理工作及设施无害化登记查评工作。7 .承担突发性环境卫生应急预案的拟订和实施工作。8 .承担城区建筑垃圾和渣土监督管理的辅助工作。9 .承担环境卫生设施竣工验收备案、城市生活垃圾经营性停业和歇业批准、环境卫生设施拆迁方案审批、关闭（闲置或拆除）环境卫生设施审批和城市生活垃圾经营性清扫（收集、运输、处置）许可证审批、建筑垃圾处置核准审批等行政辅助工作。10 .完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。（二）机构设置从预算单位构成看，本单位内设：综合办公室、财务室、督查考核科、中转站管理科、填埋场管理科、宣教科。二、2022年度单位决算公开表2022年度收入支出决算总表公?FoI表龙擀县环
5、城卫生旅理所金颤地位，元收入支Hl项目什也金额项目什沃分钟档次1程次2-殷公共侬口财政拨款收入18,158.800.16.般公共服务支出320.00政府性基金预算财豉拨款收入241.427.888.83、外交支出330.00二LH有资本外着饮豫财政拨款收入30.00三、国防支出340.00四、上级扑助收入40.00四、公共安全支出350.00五、小业收入50.00五、教育支出360.00六、经营收入60.00六、科学技术支出370.00t.附属电位上嫩收入70.00七、文化旅讷体苜与传媒支出380.00八、垢他收入80.00八.社会保障和就业支出39510,10.809九.卫生健碳支出1028
6、9688.0710十、节能环保支出410.0011卜一、城乡社区支出1213.786.660.1212I.农林水支出130.0013I三、交通运输支出It0.0014I四、窃源勘探工业信息等支出150.0015I五、商业服务业等支出160.0016I六、创M:支出470.0017IL.援助其他地区支出180.0018IA.自然检源海洋气强等支出190.0019I/L4住房保障支出500.0020.卜、粮油物资储各支出510.0021:I一、国有资本经营预算支出520.0022.I.、灾害防治及应急管理支出530.0023三、其他支出51.V：!24.卜四、债务还本支出550.0025.卜五、债
7、务付息支出560.0026r六、抗疫特别国债安挣的支出570.本年收入合计2749.586,688.99本年支出合计5819,586,688.99使用非财政拨款结余280.00结余分配590.00年初结转和结余2962,393.OO年末结转和结余60：W.07289.6S8.070.00D-OO0.00IX00l(M)城多社区交山,13.786.500.1213,7W.,K.:O,(0O,(ip0,000.001)(1021205城乡，LK环境I7.358,771.297.358.771.290.000.000.000.000.002120601堆乡社IX环埴卫7.3S8.77Lrl7,3S8
8、t771.J10.000.00l).(100.00IX（三）21208BH土地住用权收入安抻的妇136,JZ7,w,8336,IZ7,8$8,83O.(0I),OO0.001),001)(102120803城市建议支出36,127,S=W.8336.127.格诅.H30.000.001).000.000.00比他支出5.000,000.OO5,OOOt000.OO0.000.000.000.000.0022904M仲政府性步令及对应务收入S.DOO.000.OO5.OOO.00(1.OO0.01)0.000.00l（三）l(II)2290401又他奴府性M金女片的文出5.O(XI.000,0(
9、15.Ooax,OOO.OOI).OO0.(01).(10I)(II)注C本人反映本年度以招善旗收入货况.2022年度支出决算表（分单位）公开QI表龙缈县环境E生管理Mfcifi*fe.元单位幺称木年支出合计基本支出项目支出上城上圾支出JS营支出对附网单位补助支出档次12:56骨计49,586.688.997.004t06.4842,582.622.510.000.000.00龙游县环境I!生.管理所49,586,688.997.001,066.48：.;、：,役：1.0.000.000.00注：本表反映本年度各项支出情况2022年度支出决算表（分科目）公开05表龙耕裁环境R生管理所金R的位I
10、元本年支出令泞基本支出项目支出上缴上级支出经酉支出对第K单位补助支出支出功能分类科H编码科目名称工汝：“栏次2356合计19,586688.997,0(M,066.4812.582,622.510.000.000.00208社会保障和就业支出510.40.80510.40.800.000.000.000.002DRO5行政出业的代养老支出510.3-40.80510.MO.800.000.000.000.002080505机关*。M。必本老保冷墙舞文出a10.227.20340,227.200.000.000.000.002080S06机关hy位职业年金微优支出170.113.60170.11
11、3.6。0.OQ0.QQ0.000.00210R生熊学289,688.072H9,688.070.000.000.000.0021011行政邻业魂位医疗2K9.688.072H9.688.070.QO0.000.QO0.002101102察业尔位医疗289.688.07289.688.070.000.000.000.00212这乡社区支出13.766.660.126.204,037.61,.、：0.(100.000.0021205我乡社区环境E生7.358.771.296,204.037.61I.IM.733.68Q.000.000.002120501城乡社区环绕H7,358771.296.2
12、M,037.611.IM,733.680.000.000.0021208国仃上地使用权出让收入安排峋支出a6.127t蒯&830.00况,427,蒯&830.(100.000.002120803城市建设支出队127,888.830.0036.427.888.830.000.000.002291UiAiil-5.IXW.000.000.005,000,000.000.(100.000.0022!KM比佗於均件出金及应K（&收入安找的久出5.OCX),0.000.000.00什、IR输物资储得支出0.000.000.000.00I.国在资本的野价宽支出0.OO0.000.000.00卜：,灾次防治
13、段应急管理支出o.(Jd0.000.000.00-二RttilA5.000.IXlO.OO0.005.X).(100.(II)0.(0,：春丁D.od0.000.000.00二十五、情务忖总支阳0.000.000.000.00：IA.抗疫特别国体安打的支出o.od0.000.000.00本年收人会计19,58k6闷.99本年支出会计19,586.68a9。8.158.800.1641.427,888.830.(II)(.*.：0.OO毋木财政拨敌结址和姑今o.o00.000.000.00、救公共预”擀政接款0.00.、政用性艰令Kl碑财政拨歆0.00：.Nf:依木经可犯口财政找3：(I,(0&
14、计19,5St68R.99总计49.586.68ft.99S.158tROO.1611.427tHSH.830.QD公开CeK龙盆假环境卫生管理所金艘然值I元击本我反映本年度版公共预抹财处:拨款.政府ft犯佥住尊财政按款孙国盯资本心并偿以财政按款的总收支利年水结转结余惘况.2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表龙游县环境卫生管理所金额单位：元项目本年支出支出功能分类科Fl编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计8,158,800.167,004,066.481.154,733.6820S社会保障和就业支出510,340.80510,340.800.0020805行政事业单位养老
15、支出510,340.80510,340.800.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出340,227.20340,227.200.002080506机关事业单位职业年金缴费支出170,113.60170,113.600.00210卫生健康支出289,688.07289,688.070.0021011行政事业单位医疗289,688.07289,688.070.002101102事业单位医疗289,688.07289,688.070.00212城乡社区支出7,358,771.296,204,037.611.154,733.6821205城乡社区环境卫生7,358,771.296,204
16、,037.611,154,733.682120501城乡社区环境卫生7,358,771.296,204,037.611,154,733.68注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2022年度一股公共故算财政拨款基本支出决算表一”.：，Jy：；一vra科H名移决身放Hfi科H名决算一科B名称决算皎SQC.fiUi1n302障品和(M务交出1.06.345.03助8园内债务AcL彼比O,on1.OKI.M匕I供婚.20MOI川外使务支行信用0.Illl今贴补Mi0.0030202训g13：|310珞本性支出0.00美金I17777W.QW30203%而出OOC.MOOISya:沆构购世1
17、),QOftitsOlIM)3(12(14(Ilf：HOO!l).IlllI,I,14：德Q0(1310ttJJU掰曲度0.00,40.237.20mO.OO31560.00阳业尔欠慨67Q,113s60即电%94,。娱353lO.O,nn口I小木氏方便灯播W231.tt9.35.Illl公S氏疗补助海导Mll物“讦”导O.OO物传Ml备0.00比他社公M“傲育0nii】6一521.5(1MiOI0.00住历公枳敛tTTQ(X)30212因公用僧(tt),*H4.|30213HiUO.OO31012冬迁心优0.00好个人和窄期的外助AO.9&M众说畲1310130.00Ofl311216培训仅
18、OKQW,1，.：0,n1130217公3HfttiH1.221.0031021工树和后列制E疥0.00Ml(枪)奋Il|；|302189fflWHOOO31022无胎辂“购置0.00L4&?QJ7(W30224核装加置黄3】M代他费本性支出0,on牛讨补助91.1QINl二1二，1Of0.(Ill仙:防费II30228桁号费2.100.0031201待本金泮入0.00MiF补助Il|；|；鱼托业务营0.OO3】刈而Yf投侪M分股权投商0.00助学欠L仝”出51.ga,OQ“刈LHJA曼O,o女出公(X)311229fje?2fiOOO0(11206迄与5I).(Ill个人农及牛产朴贴II公方
19、川东送行*护t)77gw.q*31切IqtIH今找普明O.00ICftiIi公乜口记O.OC此检交通商用OO(399K他支出0,00凡佐对个人收窄业的朴助11QSAOC税金”附加俣用(IK，和:邓仕玲用支出5M30299儿性商品和呗&311Q57f7.CKiAXC4N民间和昔利讯圾和。&科fl治纲织补咻l).(III307修堂利息A费用支HlQ66扑京忤SqO.0030701国内债务付息(I,!27,&i8.830.0036.K7.加8.830.0021208国竹+地使用权出让收入安排的支出0.0036.427.689.83MI27.888.830.0036,427RSH830.0021208
20、03城市通设支出(1.00IUi.127.bXK.KX?.f,I：1；,*.SH.S：;.0.0036.427,88.830.00229耳伯础0.005.00(1.00(1.OO5.0(XJ.000.000.(IO5,OlKlt000.000.0022904北限附性从及订数占项值务也久安博的Hl0.005.OOO.OOO.OO5.OOOt000.000.005.Or0000.000.002290401凡他政府性基令安井的交出(1.005.OOfl.00(1.OO5,000.000.000.005,OC&000.000.00住：八&反映本“收改麻性M金发算财政拉款收入、支出及结牯钿结余情&.20
21、22年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表公开10表龙游县环境卫生管理所金额单位：元项目本年支出支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项栏次123合计注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据财政拨款“三公”经费支出决算表项Il预算数决算数“三公”经费支出合计179,203.98179,203.981.因公出国（境）费用0.000.002.公务用车购置及运行维护费小计177,979.98177,979.98（1）公务用车购置费0.000.00（2）公务用车运行维护费177,979.98177,979.98
22、3.公务接待费1,224.001,224.00公开U表龙游县环境卫生管理所金额单位：元注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。三、2022年度单位决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计4,964.91万元，支出总计4,964.91万元,与2021年度相比，各减少3824.25万元，下降43.5K。主要原因是：1、收入方面本年一般公共预算财政拨款比上年同期减少715.82万元（减少46.73%）,政府性基金预算财政
23、拨款收入比上年同期减少2768.94万元（减少40.06%）,其他收入比上年同期减少279.57万元（减少Ioo%）,年初结转和结余比上年同期减少59.93万元（减少90.57%）；2、支出方面：社会保障和就业支出比上年同期减少0.87万元（减少L68%）,卫生健康支出比上年同期增加3.93万元（增加15.68%）,城乡社区支出比上年同期减少4286.8万元（减少49.47%）,其他支出比上年同期减少459.5万元（减少1134.57%）,年末结转和结余与上年同期持平。收支减少原因主要是项目支出类2022年比上年同期减少支出374L77元：1、因部分服务类采购需在局机关进行采购，预算指标也下在
24、局机关，所以环卫所本年预算比上年减少2363.64万元，主要有餐厨废弃物处理经费、城区生活垃圾分类工作项目、垃圾热解汽化处理费、垃圾中转站清运及运行维护项目经费；2、因预算变动减少1378.13万元，其中城区道路机械化清扫及清理增加7.5万，环卫一体化项目减少469.21万，建筑垃圾填埋场运行管理费用减少2.03万，青龙山垃圾填埋场运行经费减少482.01万，直管公厕管理维护项目减少208.68万，环卫基地项目前期资金、垃圾填埋场生态修复工程项目、省级高标准生活垃圾分类示范小区三个项目本年无拨款，减少223.7万元。（二）收入决算情况说明本年收入合计4,958.67万元；包括财政拨款收入4,9
25、58.67万元（其中，一般公共预算815.88万元，政府性基金预算4,142.79万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0猊其他收入0万元，占收入合计0虬（三）支出决算情况说明本年支出合计4,958.67万元，其中基本支出700.41万元，占14.12%；项目支出4,258.26万元，占85.88%；上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明2022年度财政拨款收入总
26、计4,958.67万元，支出总计4,958.67万元，与2021年相比，各减少3484.75万元，下降41.27%o主要原因是部分服务类采购需在局机关进行采购所以比上年减少：1、收入方面：本年一般公共预算财政拨款比上年同期减少715.82万元（减少46.73%）,政府性基金预算财政拨款收入比上年同期减少2768.94万元（减少40.06%）,年初结转和结余与上年同期持平，财政拨款无结余；2、支出方面：社会保障和就业支出比上年同期减少0.87万元（减少L68%）,卫生健康支出比上年同期增加3.93万元（增加15.68%）,城乡社区支出比上年同期减少394L06万元（减少47.37%）,其他支出比
27、上年同期增加459.5万元（增加1134.57%）,年末结转和结余比上年同期减少6.24万元（减少100%）。财政拨款支出年初预算数5055.96万元,完成年初预算的98.08虬（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出815.88万元，占本年支出合计的16.45%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少715.82万元，下降46.73%。主要原因是：社会保障和就业支出比上年同期减少0.87万，卫生健康支出比上年同期增加3.93万，城乡社区管理事务比上年同期减少718.87万。2 .一般公共预算财政拨款支出决
28、算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出815.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%;公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0猊科学技术（类）支出0万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出51.03万元,占6.26%；卫生健康（类）支出28.97万元，占3.55%；节能环保（类）支出0万元，占0%;城乡社区（类）支出735.88万元，占90.19%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0猊资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%;商业服务业等
29、（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元,占0%;援助其他地区（类）支出0万元，占0%;自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%;住房保障（类）支出0万元，占0%;粮油物资储备（类）支出0万元，占0%;灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0猊其他（类）支出0万元，占0%;债务还本（类）支出0万元，占0猊债务付息（类）支出0万元，占0%。3 .一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为855.96万元，支出决算为815.88万元，完成年初预算的95.32%,主要原因是收入支出大体持平，项目类支出略有结余。社会保障和就业支出完成年初预算的96.6
30、7%,城乡社区支出完成年初预算的94.47%o其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为35.19万元，支出决算为34.02万元，完成年初预算的96.68%,2022年1人退休。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为17.6万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的96.66%,2022年1人退休。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为24.19万元，支出决算为28.97万元，完成年初预算的119.76%,主要2022年追加了公务员医疗补助经费
31、。城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为778.98万元，支出决算为735.88万元,完成年初预算的94.47%,决算数与预算数基本持平，各项经费略有结余，财政已收回。（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出700.41万元，其中：人员经费596.77万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费103.63万元，主要包括：办公费
32、、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,142.79万元，占本年支出合计的83.55%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少2768.94万元，减少40.06虬主要原因是：因部分服务类采购需在局机关进行采购，预算指标也下在局机关，所以预算比上年减少，其中城乡社区支出比上年同期减少3228.44万，其他支出比上年同期增加459.5万。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出4,142.79万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出。万元，占0%;文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出3,642.79万元，占87.93%；农林水（类）支出0万元，占0
