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1、雨花区2018年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区委统战部预算编码031报告日期：2019年3月7日雨花区财政局（制）部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率100%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）100%,在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率至0,计8分；“三公经费”0
2、,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转十年初预算+本年追加预算）100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；0-10%（含）,计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）100%o4新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯
3、馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XlO0%。该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额X100%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣
4、完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o0级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分：相关管理制度合法、合规、完整，2分：相关管理制度得到有效执行，2分。8资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续：项目支出按规定经过评估论证；
5、支出符合部门预算批里的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26-11&履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出
6、绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。6社会效益12行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。根据部门自评材料评定。12级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分;70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6合计91附件2部门整体支出绩效评价基
7、础数据表填报单位:统战部财政供养人员情况编制数2018年实际在职人数控制率经费控制情况2017年决算数2018年预算数2018年决算数三公经费21.390.542.571、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费20.830423、公务接待0.560.50.57项目支出：234.48232274.481、业务工作专项234.48232274.482、运行维护专项公用经费26.1732.6331.69其中：办公经费9.2811.7016.74水费、电费、差旅费00.60.85会议费、培训费0.2020.43政府采购金额0部门整体支出预算调整0楼堂馆所控制情况
8、（2018年完工项目）批复规模（ma）T规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保隙措施说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效报告一、部门概况（一）部门基本情况中共长沙市雨花区委统一战线工作部是雨花区委主管统一战线的职能部门。加挂中共长沙市雨花区委台湾工作办公室、长沙市雨花区归侨侨眷联合会、事业编制二级机构党外人士服务中心共四个机构。行政级别为正科级单位，现有在职在岗11人、退休人员6人、雇员2人，共19人。部门主要职能：1、宣传贯彻党的统一战线
9、理论、方针、政策，当好区委的参谋助手，坚持不懈地贯彻落实党的统一战线“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的基本方针，坚持和完善共产党员领导的多党合作和政治协商制度。2、在区委的领导下，对统一战线方针政策的贯彻执行，包括多党合作、海外、统战、经济统战、党外知识分子、党外人士安排实行统一归口管理。3、负责党外人士的培养、选拔、推荐和党外人士的政治安排。按有关规定，做好人大代表中党外人士的推荐提名以及区政协委员的安排。4、负责联系政协工作以及与民主党派和无党派人士的团结合作工作。5、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内的合法权益，负责侨联对外联络、引智引资、参政议政、民主监督职责。6、宣传贯彻党
10、的对台工作方针政策。协同管理台胞定居安置，台属出境入台工作和“三胞”联谊工作。7、协助管理侨胞，港澳同胞的安置以及归侨、侨眷出境工作。8、负责审查办理“三胞”的各类捐赠手续，检查督促有关执行“三胞”政策。9、完善区委和上级统战部门交办的任务。（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等部门整体支出既包括部门基本运行的经费，也包括各党派工作经费、春节走访慰问工作经费、工作特费及老年归侨生活费、台湾考察经费、涉台教育经费、“四同创建”工作和社会组织统战工作经费、侨联、侨商工作经费、侨联工作示范社区工作经费、银侨之家工作经费、党外人士服务中心运行经费等项目经费。二、部门整体支出管理及使用情
11、况（一）基本支出2018年决算数为320.54万元，是保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、公务接待费等日常公用经费。“三公”经费2018年预算数为28.5万元，2018年决算数为42.59万元。（二）专项支出2018年决算数为274.68万元，包括各党派工作经费、春节走访慰问工作经费、工作特费及老年归侨生活费、台湾考察经费、涉台教育经费、“四同创建”工作和社会组织统战工作经费等项目经费。具体情况为：各党派工作经费85万元，专项用于各党派工委组织七个及党外人士知识分子联谊会一个、台办及黄埔同学会、侨联、海联会、新社会阶层和社区统
12、战工作经费；春节走访慰问工作经费15.9万元，通过走访慰问将党委、政府的关心和温暖送到全区统战代表人士和特困对象身边，由统战部机关、台办、侨联和民宗外事侨务局分业务线走访区内各民主党派、工商联、无党派人士,走访台界代表人士,走访困难台胞、台属、归侨侨眷、少数民族同胞，走访黄埔同学会成员、原国民党起义投诚人员和抗战老兵及元老后代；工作特费及老年归侨生活费2万元；台办及涉台教育经费68.18万元，支付因公赴台考察和涉台教育基地的工作经费；“四同创建”工作和社会组织统战工作经费28万元。党外人士服务中心工作经费20万元。银侨之家、侨联工作示范社区、侨联、侨商商会活动工作经费25.6万元。市级同心社区
13、工作经费30万。三、部门专项组织实施情况1、今年联合区委党校举办第二期党外中青年骨干培训班、全区民族业务工作培训会议，共培训400余人次。召开全区统战工作会议、半年度工作调度会，深入组织学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新思想新战略。区委区政府有关领导带头开展党外代表人士开展联谊交友活动，组织全区党外代表人士赴河北开展“暑期谈心”活动。2、成功创建市级同心创建示范点1个（雨花非遗馆），工作点2个（侯家塘社区、浦沅社区）。3、整合统一战线资源，集中对接帮扶桑植县。今年全区统一战线“同心助学情暖桑植”行动拟筹集48万元助学费用和总价值近130万元的爱心物资和设施设备，助力桑植县打赢脱贫攻坚
14、战。4、举办“圭塘河岸”品牌招商推介会，吸引12家意向商家进行了项目签约。协办湘台经贸合作交流会，吸引台商来雨花投资兴业，促成红星农副产品大市场与台商签订农业交流协议书，订购1200吨水果。赴台举办雅塘新城项目建设交流会、考察台东水果入湘，在沪举行重点片区及“一主一特”产业链招商专题推介会，积极引导一批异地湘商和境外客商来雨花区投资兴业。三个“诺贝尔奖工作站”落户湖南昭泰集团。5、组织我区归国留学人员参加长沙市学习贯彻党的十九大精神专题进修班，侨眷鲁爷爷联合国学老师和侨联委员在国学教育基地亲身讲授党的十九大精神和党建历史。开展“三侨联动迎春”活动，通过银侨之家慰问全体老归侨和部分困难侨眷70余
15、人，发放慰问物资8万元。推动明珠旅游研学游模式服务海内外学子，助推港湘两地中学生学习交流活动。四、资产管理情况本单位至2018年12月31日，固定资产实际数量为292件，固定资产账面总值为512004元。其中通用办公设备57件，原值为291218元（其中含汽车0台，原值为0元）；专用设备1件，原值为1650元，办公家具234件，原值为219136元。固定资产同比增加190037元（其中：新购资产190037元），增长率为59%。没有无形资产、大型设备、土地，无出租出借资产，无对外投资资产等。五、部门整体支出绩效情况根据财政部关于印发财政支出绩效评价管理暂行办法的通知（财预2011285号）、长沙市财政公共项目支出绩效评价实施细则（长政发200943号）和关于推进雨花区预算绩效管理的意见（雨政办发201328号）等有关规定要求，我们在雨花区财政局绩效评价科的指导下，结合部门整体支出特点，经评价审定，该项得分为91分，绩效评价结果等次为“优二六、存在的主要问题专项工作经费预算没有量化和细化到具体工作目标中。七、改进措施和有关建议1、严格按照国家有关专项资金的财经管理要求，分专项设置明细账，规范会计核算。2、明确各项目的年度具体工作目标，制定专项工作经费与年度工作目标相挂钩的管理机制，并严格执行。
