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1、1 目的Purpose通过制定和执行此规程，确保授权人员在电力、机械、气动、液压、重力、压力、热力、化学品介质或类似能量源驱动的设备、设施、管道上进行维保、开拆、清洁等相关作业时，能源或化学品被有效控制、隔离或释放，以确保人员安全。2 适用范围APPliCationSCOPe2.1 适用于XX广州工厂（以下简称广州工厂）内与以下设备、设施相关的维修、大清洁、管道开拆、异常处理作业：2.1.1 可能导致严重后果的各种能源；2.1.2 带有运动、旋转部件，或其机械、动力、电力、气动、重力、压力、热力、化学品介质或类似能源或化学品介质可能造成对人的伤害的设备设施。对这些设备进行维修、清洁、调整、检查
2、等工作时，必须按照挂牌上锁规程执行；2.1.3 当意外启动、故障或其能源释放时可能对人员带来危险的带能设备。3 责任Responsibility3.1 环境、安全健康部：3.1.1 识别适用法律法规要求，和XX标准要求，制定和回顾挂牌上锁规程；3.1.2 识别需执行挂牌上锁的设备，制定并至少每年更新挂牌上锁设备明细表；3.1.3 审核新设备和现有设备的挂牌上锁装置；3.1.4 制作挂牌上锁警示标志，提供挂牌上锁工具；3.1.5 审核、指导各部门挂牌上锁培训资料及培训结果；3.1.6 进行入厂意识培训，组织年度意识培训的再培训；3.1.7 检查挂牌上锁的执行情况。3.2 各部门经理、主管:3.2
3、.1 针对每种单独类型的设备系统或工艺，制定具体的控制危险能量源的程序；3.2.2 制定和回顾本部门挂牌上锁指引、微调清单等文件，确保其在设备或工作区域附近；3.2.3 对于新设备或变更，更新挂牌上锁指引；3.2.4 向所有授权同事提供合适的LOTo锁具、挂牌；3.2.5 每年审阅每部单独设备的工作指导书；3.2.6 识别需执行挂牌上锁程序的同事，列入挂牌上锁操作员名单并至少每年更新一次；3.2.7 对需执行挂牌上锁操作的同事进行岗位挂牌上锁培训（包括岗位挂牌上锁指引、微调清单、长期豁免清单等）培训；3.2.8 确保、监督和纠正同事严格执行挂牌上锁程序；3.2.9 当工作完毕挂牌上锁人员不在工
4、作现场时，需批准取下其锁；3.2.10 监督相关承包商严格执行挂牌上锁程序；3.2.11 对于新设备或变更，更新挂牌上锁指引；3.2.12 确保设备隔离点和上锁设施在使用前经过批准3.3 工程部：3.3.1 确保挂牌上锁的设计、建造和安装是合理的。3.3.2 确保上锁设施遵守标准中的设计要求。3.4 使用者：3.4.1 严格按照本文件执行。3.4.2 锁具仅限于挂牌上锁，不能用于其他用途。4 定义DeHnition4.1 挂牌上锁：是一种用于在现场对设备、设施维保、清洁、接触设备内部的检查时，防止能量意外释放的方法，该方法是在工作开始前由作业者及相关者，在能源隔离开关上，挂上锁具和牌来达成的。
5、4.2 交接锁：无交接对象（即无法面对面交接班，如设备维护、检修、清洁未完成，设备未恢复基本状态时，同事要下班，但无人接班）时应使用的锁具。4.3 危险区域：在设备（设备防护设施已打开或移除，或者在外围护栏以内）三维空间内，由于设备能量或者部件或物料的移动可能造成伤害的地方4.4 能量源:可能危及人员的能量,包括电能、机械能、液压能、压缩空气、气、蒸汽能、重力、化学能、热能、动力能或其它能量。4.5 能量隔离装置：能从物理上阻止动力的释放或传送的装置，它包括但不限于以下的装置：手动操作的电气断路器；手动操作的安全开关，它可以将设备的部分从电路中断开；管道上的阀门；堵头；其它类似可以堵住或隔离动
6、力源的装置。按钮、选择开关和其它类似控制装置不能作为动力隔离装置。4.6 授权人员：是指使用或维护机器设备,直接实施上锁和挂牌的人员，他们必须是经过挂牌上锁培训、考核合格并被授权的人。4.7 受影响人员：在挂牌上锁的设备附近进行工作的人员。4.8 能量：包括任何形式的能量，可以开动设备，导致运作或直接因能量造成伤害。常见能量有电、压缩空气、气体（天然气）、重力、弹力，带压水，液压，化学液体（苯、焦油、酸、碱等）以及蒸汽。4.9 微调作业：在正常生产过程中，需要短暂停机、无需拆除机港设备任何部件、在安全装置有效的情况下进行异常处理的操作。经过HSE审核、批准后，无需进行挂牌上锁。注：微调操作仅限
7、于生产授权操作。4.10 挂牌上锁豁免：当不得不在能源接通条件下，进行拆卸/打开设备安全防护装置进行观察、调试等工作，通过采取适当措施可控制风险时，申请豁免许可并经过ESH审核、批准。5 内容Procedure5.1 挂牌上锁培训5.1.1 挂牌上锁培训分为意识培训、受影响人员培训和授权人员培训I。5.1.2 意识培训:5.1.2.1 新入职同事，当其工作职责可能需要其进入挂牌上锁和微调作业区域时，须接受挂牌上锁意识培训。意识培训包括：挂牌上锁重要性、能源控制方法、操作流程、违规操作后果等。5.1.2.2 首次意识培训由HSE在入厂培训中完成并考核，其后再培训在年度HSE培训中完成。5.1.3
8、 受影响人员培训：5.1.3.1 当同事在工作中需要进行微调作业时，须接受受影响人员培训。受影响人员培训包括：能源控制方法、岗位微调作业清单、违规操作后果等。5.132首次影响人员培训由各部门/区域在同事入职时的部门和岗位培训中完成并考核，其后的再培训由部门/区域至少每年组织一次。5.1.4 授权人员培训：5.1.4.1 当同事在工作中需要进行挂牌上锁作业时，须接受授权人员培训。授权人员培训包括：区域能源种类和控制方法、挂牌上锁管理要求、基本操作步聚、岗位挂牌上锁操作指引、岗位微调作业清单、挂牌上锁豁免、违规操作后果等。5.1.4.2 工作场所职责发生变化，知识存在差距，以及当工厂引入新的或修
9、改过的能量控制程序时，应对同事进行再培训。5.1.4.3 授权人员培训各部门/区域在同事入职时的部门和岗位培训中完成并考核，其后的再培训由部门/区域至少每年组织一次。5.1.5 考虑到受影响人员和授权人员重合度高，工厂在部门和岗位级培训中将将此两项培训内容合并，同时完成受影响人员和授权人员的培训和考核。5.1.6 部门/区域应保留各岗位授权人员清单，并至少每年回顾一次。5.1.7 对涉及在本规程适用的设备设施上作业的工厂长期承包商，由HSE对其进行意识培训、项目负责人对其进行受影响人员培训和授权人员培训，并保留培训记录。5.1.8 广州工厂同事参观其他XX工厂、有挂牌上锁作业需求时，应先接受其
10、他XX工厂的挂牌上锁相应培训。5.1.9 所有的培训记录由本部门归档保存至少3年。5.2锁具管理要求5.2.1 一把钥匙只能开一把锁；挂自己的锁，解自己的锁。5.2.2 锁具挂放在指定地点。523锁具吊牌必须完好无破损、需有使用人信息。5.2.4 如锁具出现故隙、丢失，需在零件仓领取。5.2.5 交接锁的管理5.2.5.1 交接锁由各部门指定人员保管。525.2 作业者使用交接锁时，需在交接班上记录“交接锁”使用用途、地点及使用人姓名等信息。解除交接锁人员，须阅读交接班本上信息及签名后，方可解锁。525.3 承包商对设备进行检修、检查时，应使用自己的锁具。当自己锁具不足时，可向项目负责人申请工
11、厂备用锁。严禁使用交接锁代替备用锁使用。5.3 承包商的挂牌上锁管理：5.3.1 广州工厂长期承包商应遵守广州工厂的挂牌上锁程序，并与所有在XX广州工厂范围内施工的承包商人员进行培训沟通。5.3.2 承包商在广州工厂内进行施工和维修时，也需遵守此程序。5.3.3 禁止承包商未经确认私自对广州工厂的设备进行挂牌上锁。5.3.4 如需在设备上进行工作时，要求广州工厂相应工程或维修负责人安排已授权的广州工厂同事确认挂牌上锁点，并同时进行挂牌上锁，承包商跟着挂牌上锁。5.3.5 在承包商作业过程中，如果原挂牌上锁风险发生变化，广州工厂授权同事和承包商必须相互告知；5.3.6 待挂牌上锁合格后，承包商方
12、可进行作业。5.3.7 待作业完毕时，由广州工厂同事进行检查、解除和恢复工作。5.3.8 挂牌上锁包含挂牌上锁和解锁除牌两步骤。5.4 挂牌上锁5.4.1 第1步：通知相关人员，准备停机541.1在对设备进行清洁、维修前，需通知受影响的相关同事。5.4.2 第2步：正常停机5.4.2.1 按下正常停止按钮，停止设备运行；5.4.3 第3步：断开动力源5.4.3.1 断开动力开关或分路开关（动力包括电气、气动、液压、蒸汽和水，及弹力和重力等）。5.4.4 第4步：释放能源5.4.4.1 当这些动力隔离后，释放剩余能量、压力，确保设备处于无动力、无能源状态。5.4.5 第5步：挂牌上锁1.1 .5
13、.1在隔离开关或阀门处挂牌上锁，以免他人接通电源或打开阀Jo锁上后需确认上锁是否正常。5.452 对于不能采用上锁方式的设备，断电后应需挂上警告牌，设置现场专职监护人，同时采取必要的安全措施。如：移动一个支路元件（保险丝）、断开一个控制开关（断路器）或打开一个额外的开关装置等。办理挂牌上锁临时豁免申请表，需获得ESH批准。5.4.6 第6步：检测动力源是否被断开5.4.6.1 按下正常启动按钮测试设备是否能启动，并检查其它能源阀门是否关闭。5.462如不能启动，指挂牌上锁是有效状态；如果设备可启动，证明上锁无效，则需重复以上所有步骤。5.4.63涉及接线等可能触电的作业，电工需使用专用工具测试
14、线路电源是否带电。546.4挂牌上锁已完成，可以进行清洁、维修等工作。5.4.7交接班说明5.471交接班：a.可当面交接（即工作无法当班完成，需延续下一个班次，上、下班次同事可当面交接工作）5.4.7.2交接步骤：a. 第一步：交班人员向接班人员说明上锁情况；b. 第二步：在接班人员挂上他们的锁和牌后，交班人员方可解除自己的锁具；C.第三步：通知其它接班人员设备上锁情况547.3无法当面交接（即无法面对面交接班，设备维修、清洁、检修未完成，设备未恢复原有状态，同事要下班，但无人接班。）a. 面对面交接给其他授权同事，由其他同事面对面交接给接班人；b. 执行移锁，请参考附件“移锁”步骤进行操作
15、。c. 有时现场工作已完成但锁未移走而人已离开的情况，如果经理决定有必要移走锁时，必须执行以下的步骤：5.4.7.3.c.l必须联系到这个同事以确定设备所处于的状态。5.4.73.c.2如可能的话，这个同事应该回来移走锁和标牌。5.4.7.3.c.3如果不能找到这个同事或其不可能回来，必须执行以下步骤：5.4.7.3.c.3.1必须对设备做必要的检查，以确保设备在恢复能量供给后是安全的。5.4.7.3.c.3.2必须填写完全“移锁记录”，由需要移锁的同事填写，区域经理签字批准，方可进行移锁操作。5.4.7.3.c.3.3移走锁和挂牌。5.4.7.3.c.3.4尽快将完成的移锁记录传给HSE经理
16、。5.4.7.3.c.3.5保留厂区所有授权移锁记录和其他记录。1.1.8 多人上锁：1.1 .8.1如果多人在同一台设备上进行工作时，需各自挂上各自的锁和牌。多人挂牌上锁时，使用多孔夹具。1.2 对于多人上锁，需要设立组长。有非广州工厂同事加入时应由广州工厂同事作组长，对上锁活动负责；外包同事经培训上岗后，与正式同事上锁程序相同。1.1.9 外包同事上锁1.1.9.1 经意识培训、受影响人员培训和授权人培训后，按广州工厂同事挂牌上锁要求执行。5.5 解锁除牌5.5.1 第1步：清理现场和工具备件（注意：此时需确保所有在挂牌上锁期间拆除的安全装置必须全部重新安装复原好）5.5.2 第2步：恢复
17、所有安全装置5.5.3 第3步：通知相关人员准备解锁除牌5.5.4 第4步：解锁除牌5.5.5 第5步：恢复能源5.5.6 第6步：点动开机5.5.7 第7步：通知相关人员，设备已恢复正常5.6 挂牌上锁微调操作5.6.1 微调操作定义：在正常生产过程中，需要短暂停机、无需拆除机器设备任何部件、在安全装置有效的情况下进行异常处理的操作。经过ESH审核、批准后，无需进行挂牌上锁。微调参与者必须能够独立控制设备，例如安全门不能自动关闭。注：微调操作的设备均须符合category3,levelD等级。5.6.2 微调操作的步骤5.6.2.1 当执行微调操作时，必须完成下列步骤：a. 第1步：通知所有
18、受影响的同事，按下设备的控制停止按钮；b. 第2步：打开联锁防护装置；C.第3步：按下启动按钮开关，检查设备是否启动，要确保设备完全不能启动才能进行微调操作；d.警告：如果设备/系统仍有动作，立即停止作业，向主管/经理汇报，并通知电气人员进行检修5.622 微调操作工作完成之后，必须完成下列步骤a. 第1步：现场恢复，通知所有受影响的同事，设备进行测试；b. 第2步：关闭防护门；c. 第3步：通过按下复位按钮和启动按钮重新启动设备562.3 挂牌上锁微调作业活动清单。需包含以下信息：a. 对应的机器设备名称或铭牌b. 机器设备所在位置c. 相关的危险能源d. 微调操作的名称、时间、频率、身体进
19、入危险区域的状态、安全装置的状态e. 允许操作的相关人员f. 申请作微调的原因g. 其它备注信息5.624挂牌上锁微调操作执行微调操作清单必须经过HSE审核、批准b.所有相关的人员必须经过培训，熟悉微调操作步骤及安全注意要点C.微调操作清单需打印张贴在相应的机台显眼处。d. 当有新微调操作增加，需立即更新、审核、批准、培训。e. 微调作业活动清单需由所属部门及HSE每年进行至少1次的回顾、更新。5.7 挂牌上锁豁免5.7.1 挂牌上锁的豁免申请仅限于以下条件：5.7.1.1 豁免条件：a. 不得不临时拆卸、打开安全防护装置进行设备调试观察b. 身体的任何部位不接触、不靠近机器设备运转部件c.
20、豁免相关者为经过培训的授权人员d. 有相应的临时安全防护措施e. 经HSE区域经理、部门/区域经理审批同意f. 由执行部门填写挂牌上锁临时豁免许可证申请豁免，经执行部门经理/主管及HSE经理/工程师评估批准后，方能作业。作业完成后，须将机器设备安全防护装置恢复正常状态。5.7.1.2 可批准挂牌上锁豁免许可证的人员，需每年至少一次接受豁免许可证签发要求培训。5.7.1.3 对于重复申请的挂牌上锁豁免，如频率大于每月一次，应考虑通过工程措施对涉及的设备进行改造，以执行正常挂牌上锁。5.7.1.4 要打开或移除永久性管道、工艺或设备部件时，填写ENG-Form-PC-408管线拆开工作许可证。5.
21、7.1.5 车、新设备启用等普通挂牌上锁无法实施时，应申请挂牌上锁豁免流程。5.8 挂牌上锁的审核5.8.1 每年定期对该文件进行回顾与更新，确保程序的适宜性5.8.2 针对挂牌上锁程序，进行年度评审，包括但不局限5.8.2.1 微调作业清单5.822LOTO长期豁免作业清单582.3抽查部分设备（包括辅助设备）的LoTo执行情况5.82.4培训计划回顾并保持更新5.825访问某些人员，测试他们的LoTO知识5.8.3审核中发现的不符合项，责任部门必须限期整改。5.9违反挂牌上锁要求的处罚5.9.1 违反挂牌上锁程序要求属于情节特别严重的不安全行为，将直接导致“辞退”处罚。包括但不限于以下挂牌
22、上锁相关违规行为：5.9.1.1 未挂牌上锁（指从事不在微调清单上、或未办理豁免许可的清洁、维修、保养活动时，未挂牌上锁；）5.9.1.2 挂牌上锁过程中有以下行为的：a. 使用他人锁具b. 使用私人锁具c. 让他人帮忙上锁d. 上锁后未拔钥匙e. 锁具挂在他人锁具上f. 上锁点错误g. 设备未恢复正常状态即解锁h. 让他人帮忙解锁i. 打开他人已上锁锁具j. 承包商上锁点无项目负责人锁具k. 未经HSE批准强行破坏锁具解锁、套开他人锁具等。6 相关文件References6.1 XX中国同事手册6.2 XX全球标准挂牌上锁6.3 ESH-PCD-PC-002安全违纪处罚程序6.4 ESH-P
23、CD-PC-241工艺隔离管理程序7 记录清单Record7.1 ESH-Form-PC-240挂牌上锁豁免许可证7.2 ESH-Form-PC-241微调作业活动清单7.3 ESH-Form-PC-242LOTO长期豁免作业清单7.4 ESH-Form-PC-243挂牌上锁操作指引7.5 ENG-Form-PC-408管线拆开工作许可证8 附件AttachmentAttachment11.OCKOUT/TAGOUTREMOVALRECORD移镇记录DATE日期：TIME时间：EQUIPMENT设备：ASSOCIATESNAMEONLOCK/TAGTOBEREMOVED:需要被移走锁上的同事姓
24、名HASTHEMISSINGASSOCIATEBEENLOCATED?是否已找到这个同事？WHATWERETHERESULTSOFYOURATTEMPTTOLOCATETHEMISSINGASSOCIATE?Haveyoucommunicatedwithyourassociatewhohavebeenremovedaftertheevent?你找寻这个同事的结果怎样？事后是否已沟通到被移走锁的同事NAMEOFPERSONCUTTINGORREMOVINGLOCKOUT/TAGOUT:锯锁或者移走锁的同事姓名：WECERTIFYTHATPROCESSANDPERSONNELSAFETYHAVEBEENASSURED,ANDTHATTHEABOVELOCKOUT/TAGOUTMAYBESAFELYREMOVED.我们证明整个过程及人员的安全已被确保，并且锁可以被安全地移走。SIGNATUREFORREMOVALOFLOCK/TAG:移锁签名：(Dept,manager)
