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1、公交配套建设项目绩效评价报告一、基本情况（一）项目概况。1、项目背景公交配套建设经费是福州市长乐区政府为了促进区内公共交通发展，改善民生工程而投入的专项资金，其目的是为了加快推进城乡公交一体化进程，促进城乡公共交通协调发展，方便广大人民群众出行。2、主要内容首占公交枢纽站充电桩使用满四年支付5%项目款；北山环岛到江田环岛公交雨遮候车亭建设；电子公交站牌建设；新增、优化公交线路，制作安装公交线路图，站牌等。3、实施情况根据有关文件精神，区交通局以各阶段区常务会议纪要为重要决策依据，组织公交配套建设工作：根据区政府专题会议纪要201690号，项目竣工验收书，按合同约定使用满四年付5%项目款。新增、
2、优化公交线路，制作安装公交线路图，站牌等。区交通局制定专项资金年度预算方案，根据相关主体申报需求，及时进行补助。在项目实施过程中，区交通局持续对专项资金的申报、分配、使用、日常监管、审计、绩效管理等环节进行跟踪。4、资金投入和使用情况。本项目2022年预算资金计划安排450万元，年中调减200万元,实际安排250万元，当年财政核拨76.7万元，当年实际支出76.7万元。当年预算执行率（当年预算支出数/当年预算计划数）30.68%。（二）项目绩效目标Q通过公交配套建设，提升城乡公交建设的综合水平，实现为民办实事，改善市民出行环境，满足市民出行需求。（三）评价工作小组成员姓名职务职称组长郑竹局党组
3、书记、局长组员曹金秋局组成员、运管中心主任组员陈克官职员注：评价组成员不得低于3人，3弋中担任副科级以上职务或具备中级专业职称的人员数不得低于评价组总人数的50%o二、绩效评价工作开展情况（一）绩效评价的目的、对象和范围。1、绩效评价的目的：通过运用规范的绩效评价指标体系和科学的绩效评价方法，全面、客观地评价长乐区2022年公交配套建设项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。2、绩效评价对象和范围：首占公交枢纽站充电桩使用满四年支付5%项目款；新增、优化公交线路，制作安装公交线路图，站牌等项目。（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准及评价指标体系。1、绩效评价原则（一）统一领导原则
4、。绩效评价工作由办公室统一领导，财务部门统一管理，各财政支出业务部门具体组织实施。（二）分类管理原则。可根据评价对象的特点，制定分类的绩效评价实施办法并组织实施。（三）客观公正原则。绩效评价工作应从评价对象的实际出发，实事求是、公平合理地评价财政支出的绩效情况。（四）科学规范原则。绩效评价应以财政支出的经济性、效率性和有效性为出发点，按照规范的程序，采用定量与定性分析相结合的评价方法，科学、准确地确定评价结果。（五）“谁用款，谁评价”的原则，由具体项目支出部门按区财政局通知要求开展财政支出项目绩效自评工作。2、绩效评价方法（1）比较法通过对长乐区2022年公交配套建设项目计划目标与实际完成情况
5、及实施效果对比，采取定量与定性分析结合的方法，综合分析绩效目标的实现程度，依据结果进行绩效评价。（2）公众评判法通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。本项目通过对受益群众进行调查问卷，了解了当前政府对公交配套建设项目工作的重视程度，了解了政府公交配套建设项目政策给各收益对象带来的便利程度，了解了群众对公交配套建设项目实施效果的整体满意情况。三、综合评价情况及评价结论1、综合评价情况一级指标二级指标三级指标指标解释评价标准得分值决策项目立项依项目立项是否符合法律法项目立项是否符合国家法律法规、国民经济(20立项据充分规、相关政策、发展规划发展规划和相关政策；项目立
6、项是否符合行5分）（8分）性以及部门职责，用以反映业发展规划和政策要求；项目立项是否与部绩效目标（4分）（5分）和考核项目立项依据情况。项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。门职责范围相符，属于部门履职所需；项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。项目是否按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前是否己经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。3立项程序规范性（3分）绩效目标合理性（2分）项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反
7、映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。项目是否有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。2绩效指标明确性（2分）依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与项目目标任务数或计划数相对应。2资金投入（8分）预算编制科学性（4分）项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。预算编制是否经
8、过科学论证；预算内容与项目内容是否匹配；预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；预算确定的项A投资额或资金量是否与工作任务相匹配。4资金分配合理性（4分）项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。预算资金分配依据是否充分；资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。4过程（24分）组织实施（6分）项目制度健全性（2分）项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。是否己制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。O制度执行有效性（4分）项目实施是否符
9、合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。是否遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。2资金管理（18分）资金到位率（4分）实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率二（实际到位资金/预算资金）X100%实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金1资金使用合规性（10分）是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项
10、资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；是否符合项目预算批复或合同规定的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。10预算执行率（4分）项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）X100%实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金4产出（26分）产出数量（10分）管理车辆数（5分）实际完成值/目标值MIO0%时得5分，否则得分为实际完成值/目标值X5分。5研究公交运方案（5分）实际完成值/目标值三100%时得5分，否则得分为实际完成值/目标值5分。5产出质量（5分）补助对象与资金管理办法吻合
11、度（5分）补助项目符合相关文件、政策等得5产出时效（5分）资助经费及时发放率（5分）预算对应的实际支出资金/项目预算安排资金X100%,大于等于100%,不足95%每降低10%扣1分，扣完为止。5产出成本（6分）配套资金到位率（6分）预算对应的实际资金到位数/项目预算安排资金XlO0%,配套资金到位率大于等于95%,不足95%每降低10%1分,扣完为止。O项目效益（30分）实施效益（24分）1、经济效益：降低出行成本，为社会增加就业岗位；拉动经济增长（6分）2、社会效益：方便群众出行、生活，提高人们的交往；改善城区交通环境：提高人们出行安全保障（6分）3、生态效益：有效降低噪音、环境污染，符合
12、基本环保要求（6分）4、可持续性影响：达成项目计划目标，并持续完善长乐区交通体系建设6分）每达到一项得6分，否则该项不得分。24满意度（6分）1 .方便群众出行、生活，提高人们的交往；2 .改善城区交通环境：工提高人们出行安全保隙每达到一项得3分，否则该项不得分6效益（30分）2、评价结论依据“长乐区2022年公交补助项目绩效评价指标体系”,从投入、过程、产出、效益四个方面对此项目进行全面、客观的分析评价，项目各指标得分和综合评价结论具体如下：1.决策方面（满分20分，评价得分20分）该指标综合考量了2022年公交配套建设项目决策和资金投入两方面的内容。根据对调研收集数据的分析和佐证材料的核实
13、，本项目立项、申报程序规范，项目规划科学合理，切实可行，设定详细的资金使用计划和资金绩效目标，并细化量化包括时效、成本、数量和可持续影响指标作为绩效指标。但缺少细化量化反映经济效益、生态效益和服务对象满意度等绩效指标。2 .过程方面（满分24分，评价得分17分）该指标综合考量了2022年公交配套建设项目项目管理和资金管理两方面的内容。根据对调研收集数据的分析和佐证材料的核实，区交通局未制定相关项目管理制度，因此在项目实施环节中没有可以严格参照执行的具体制度规定。但为规范资金使用和管理，保证财政资金充分发挥使用效益，区交通局根据项目设计、预算审核、合同、工程监理、结算审核等进行具体的核查，资金管
14、理和使用基本符合国家财经法规和财务管理制度。3 .产出方面（满分26分，评价得分20分）该指标综合考量了2022年公交配套建设项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面的内容。根据对佐证材料的核实，截止2022年12月31日，长乐区2022年公交配套建设项目已完成年初预算的绩效目标，各项目实施单位均完成预算时依据计划标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值，且均达到既定质量标准，质量达标率达100%,但本项目2022年资金计划250万元，当年实际支出76.7万元，预算执行率达30.68%。4效益方面（满分30分，评价得分30分）该指标综合考量了2022年公交配套建设项目实施的经济效益
15、、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度五个方面的内容。根据对佐证材料的核实，项目实施降低了群众出行成本。公交线路全面覆盖18个乡镇（街道），方便了群众的出行、生活，完善了长乐区公交客运交通系统，公交体系完善与绿色能源公交的配置有效降低噪音、环境污染，符合基本环保要求。可持续性影响方面，本项目目标按期实现后产生较好的效益，持续完善长乐区的交通体系建设。为形成对项目客观、公正的满意度评价，绩效评价组向受益群众发放了满意度调查表，调查结果显示，服务对象对项目满意度为90%o评价结果表明：2022年公交补助项目绩效评价综合得分为87分,根据财政部项目支出绩效评价管理办法（财预（2020）10
16、号）中绩效评价结果划分等级标准，此次绩效评价等级为：良。四、绩效评价指标分析（一）项目决策和资金投入情况。（满分20分，评价得分20分）1、项目立项（满分8分，评价得分8分）项目立项依据充分性（得分5分）根据核实区交通局提供的佐证材料，各建设项目均按照规定的程序申请设立，项目立项所提交的文件符合相关要求，立项前经过必要的可行性研究，项目符合国家、区社会发展规划和部门年度工作计划。根据指标体系评分标准及对各项目申报资料的核实，此项指标扣0分，绩效评价得分为5分。立项程序规范性（得分3分）根据核实区交通局提供的佐证材料，公交配套建设项目设定了绩效目标，项目绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展
17、规划和党委政府决策，目标与实施单位职责密切相关，为提升公交服务目标、推进城乡公交建设所必需，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。根据指标体系评分标准，此项指标扣0分，绩效评价得分为3分。2、绩项目标（满分4分，评价得分4分）绩项目标合理性。（得分2分）项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。绩效指标明确性（得分2分）根据核实区交通局提供的公交配套建设项目绩效评价自评表,公交配套建设项目绩效目标有细化分解为具体的、可衡量的绩效指标，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，
18、项目年度目标指标设置包括产出、效益、满意度三个一级指标，产出指标下设置包括时效、成本、数量和质量四个二级指标，效益指标下设可持续影响指标一个二级指标，但未包含经济效益、生态效益等相关指标。根据指标体系评分标准，绩效评价得分为2分。3、资金投入（得分8分）预算编制科学性（得分4分）根据核实区交通局提供的佐证材料，项目预算编制经过科学论证，根据区常务会议纪要以及不同报告为依据，预算编制内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，分项列明，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。资金分配合理性（得分4分）根据对佐证资料的核实，本项目资金按照公交配套建设项
19、目分配方案，资金分配依据充分，分配方式合理，分配数额明确、详实，分配方向符合相关管理办法的规定。根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价得分为4分。（二）项目过程情况。（满分24分，评价得分17分）（1）组织实施（得分2分）项目制度健全性（得分O分）区交通局编制了2022年度年度福州市长乐区交通运输局部门预算，以保证财政资金使用去向具体、明确，但未见制定及印发项目专项资金使用管理暂行办法等相关文件，一定程度上影响了财政资金充分发挥使用效益，应通过管理制度的制定、发布，进一步规范项目的实施、管理、评价与监督。根据指标体系评分标准，此项指标扣2分，绩效评价综合得分为0分。制度执行有效性（得分2分）根
20、据对佐证资料的核实，由于未见制定及印发项目专项资金使用管理暂行办法等相关文件，区交通局在公交配套建设项目实施环节中，没有可直接参照执行的制度，但区交通局从项目论证立项、决策到单项用款计划申请、资金下达等各个环节的文件资料，都严格按照档案管理有关规定收集、整理、归档，项目合同书、验收报告等资料齐全，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。根据指标体系评分标准，此项综合扣2分，绩效评价得分为2分。（2）资金管理（得分15分）资金到位率（得分1分）资金到位率=资金到位率二（实际到位资金/预算资金）X100%,资金到位率30.68%,绩效评价得分为1分。资金使用合规性（得分10分）根据项目财
21、务运行状况，区交通局对公交配套建设项目资金的使用基本符合国家财经法规和财务管理制度，基本符合2020年度年度福州市长乐区交通运输局部门预算，资金拨付有完整审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据绩效评价指标体系评分标准，此项指标扣0分，绩效评价综合得分为10分。预算使用率（得分4分）通过核实区交通局提供的相关佐证材料，项目实际支出资金76.7万元，财政部门核拨资金76.7万元，资金使用率为100%。根据绩效评价指标体系评分标准，此项指标扣0分，绩效评价得分为4分。（三）项目产出情况。（满分26分，评价得分20分）（I）产出数量（得分
22、10分）根据区交通局提供的相关佐证材料，截止2022年12月31日，长乐区2020年公交配套建设项目具体产出数量如下：年末维护公交站台数量（个），目标值151,完成值151；当年新建公交站台数量（个），目标值1,完成值Io根据指标体系评分标准，结合对项目完成数量的综合考量，此项指标绩效评价综合得分为10分。（2）产出质量（得分5分）本项目产出质量类指标反映工程验收合格数，项目工程验收合格数达100%。根据指标体系评分标准，结合对项目完成质量的综合考量，此项指标绩效评价综合得分为5分。（3）产出时效（得分5分）产出时效用指标“工程完成及时率”进行评价。通过核实区交通局提供的相关材料，根据区政府各
23、次相关的常务会议纪要，区交通局完成的公交配套建设项目有：首占公交枢纽站充电桩使用满四年支付5%项目款；新增、优化公交线路，制作安装公交线路图，站牌等。根据指标体系评分标准，结合对项目完成时效的综合考量，此项指标绩效评价综合得分为5分。（4）产出成本（得分0分）产出成本用指标“配套资金到位率”进行评价。通过核实区交通局提供的相关佐证材料，福州市长乐区2022年公交配套建设项目本级财政资金实际预算250万元，实际支出76.7万元，预算执行率为30.68%o根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价综合得分为。分。（四）项目效益情况。（满分30分，评价得分30分）（1）经济效益（得分9分）经济效益指标用
24、项目实施后对经济发展的促进作用情况作为评价依据。公交配套建设项目，使城区公交交通系统得到进一步改善，提高了群众搭乘公交的意愿，有效降低了出行成本；公交线路全面覆盖18个乡镇（街道），一定程度上拉动了社会经济的增长，对经济发展起到了积极的促进作用。根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价综合得分为9分。（2）社会效益（得分9分）项目的实施，进一步完善了长乐区公交客运交通系统，改善了城区交通环境，更多的群众愿意选择公交出行，完备的公交系统和良好的交通环境，大大提高了群众出行和生活的便捷度，促进了人与人的交往。根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价综合得分为9分。（3）生态效益（得分3分）公交车的普及
25、使用，有利于减少私家车出行，有利于环境保护，有效降低了汽车尾气排放污染和噪声污染，该项目的实施建设符合基本环保要求。根据指标体系评分标准，此项指标绩效评价综合得分为3分。（4）可持续性影响（得分3分）长乐区交通运输局完成的公交配套建设产生较好的效益，持续完善长乐区的交通体系建设。根据指标体系评分标准，综合绩效评价得分3分。（5）满意度绩效（满分6分，评价得分6分）为了进一步了解区交通局公交配套建设项目的受益对象满意度情况，绩效评价小组制定了长乐区公交出行市民满意度调查问卷,通过纸质问卷的发放，收集项目受益对象满意度情况。共发出调查问卷130份，收回130份。调查问卷结果显示，满意度方面：非常满
26、22人次，满意95人次，一般9人次，不满意3人次，很不满意1人次，共计130人次，项目满意度为90双根据指标体系评分标准，满意度290%,此项指标绩效评价综合得分为6分。五、存在的问题及原因分析（一）部分绩效目标设定有待细化福州市长乐区在制定绩效目标时，在时效指标、成本指标、数量指标等方面指标准确清晰，并且有可量化的指标值，这些指标总体上可以反映公交配套建设资金的产出情况，但未对经济效益、生态效益和服务对象满意度等指标设置多元化、个性化指标。（二）未制定专项资金管理制度未制定及印发该类项目的专项资金管理制度或暂行办法等相关文件，项目专项管理制度是否健全对资金规范、安全运行的保障将产生直接影响，
27、未针对专项项目制定资金管理制度的问题一定程度上影响了财政资金充分发挥效益六、有关建议（一）进一步增设效益指标，完善专项资金的绩效目标福州市长乐区公交配套建设项目的具体绩效目标应符合并能体现财政资金的引导和杠杆作用。因此，绩效目标应在经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、服务对象满意度指标等要素上进行细化，设计指向明确、细化、合理可行并且有数据支撑的绩效指标，增强绩效目标的可操作性。在今后的绩效目标申报中，应添加经济效益指标，考虑生态环境效益，结合相关指标通过问卷进行深度调查，及时反馈项目效益。（二）制定专项管理制度文件，确保资金使用规范与效益福州市长乐区应进一步制定专项项目管理以及资金使用管理暂行办法等制度文件，并及时印发，供相关单位严格参考执行，应通过管理制度的制定、发布，进一步规范项目的实施、管理、评价与监督。七其他需要说明的问题无单位（盖章）：日期：
