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1、机械类企业隐患排查标准隐患大类隐患种类自查标准项具体描述逐条对应是否达到标准整改及完成日期备注检查周期检查部门检查人检查结论计划完成日期执行单位或个人成期完日基础管理安全生产管理机构及人员是否成立安全领导小组（隐患排查治理体系专班）及建立安全管理网络，建立隐患排查治理从业人员在50以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员；从业人员超过50人的，应当配备不少于1名的专职安全生产管理人员；从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或者配备不少于2名的专职安全生产管理人员。安全生产责任制建立健全各级各岗位人员安全职责，每年签订安全责任书，横向到边，纵向到底。安全生产管理制度是否制定以下安
2、全生产规章制度，并正式发布：安全生产工作例会、隐患排查教育和培训制度、隐患排查治理制度、设备设施管理制度和危险作业的现场管理、劳动防护用品的管理、隐患排查治理考核奖惩制度、安全生产台账的管理、应急救援措施、生产安全事故的报告和调查处理、相关方及外用工管理制度。是否结合实际情况制订以下制度：有限空间管理制度、危险化学品安全管理制度、特种设备安全管理制度等。安全操作规程制定岗位安全操作规程并上墙O教育培训“三项人员”持证上岗；每年制定教育培训计划；新工、变换工种、复工人员按规定进行教育，并做好记录。安全生产管理档案企业以下安全管理档案应专人专管：安全检查、隐患及整改台帐和安全生产会议记录台隐患大类
3、隐患种类自查标准项具体描述逐条对应是否达到标准整改及完成日期备注检查周期检查部门检查人检查结论计划完成日期执行单位或个人成期完日帐等档案，并专人专管。安全生产投入按国家规定提取安全生产专项费用；建立安全生产专项费用台帐，做到专款专用；为从业人员依法办理工伤等保险。应急管理制定应急预案，每年至少组织一次安全生产事故应急救援培训和演练。设备设施基础管理1、特种设备及安全符件应有产品合格证、使用登记证、法定资质单位的定期检验报告；建立设备设施管理台帐及技术档案；每月2、特种设备应有日常使用状况自行检查记录，定期维护保养记录。每周1、设备、设施、工具应建立名称、型号、规格、数量、分布状况的台帐。2、主
4、要设备设施应建立技术档案，包括：1）产品出厂合格证、使用维护说明、安装技术文件等资料。2）主要机电设备台帐。3、配电房要有防雷检测报告。5、要有各种手持电动工具、移动电气设备的定期检测、维护记录。每季主要机电设备日常检查、维修、大修或改造等记录。每周危险性较大设备设施（额定负荷3吨以下的电动吊葫芦和额定载荷500KG以下的升降机、简单压力容器）应定期保养、维护，并且有记录。每周相关方基础管理生产经营项目、场所、设备发包或出租必须符合法规和行业规定；对厂区内其他外来人员应有安全管理制度和安全措施。其他基础如重要文件的收发、落实情况等。隐患大类隐患种类自查标准项具体描述逐条对应是否达到标准整改及完
5、成日期备注检查周期检查部门检查人检查结论计划完成日期执行单位或个人成期完日管理现场管理特种设备现场管理1、在检验周期内使用，设备维护良好。2、额定载荷3吨以上的行车、电动吊电动吊葫芦要安装起重量限止器（限载器）、电源要安装漏电保护器、钢架接地良好。每月吊钩上防脱钩措施完好，行车吊物的运行路线下方应畅通，作业现场不得有垂直交叉作业现象；停止作业时，举重挂钩升至安全高度。每日生产设备设施及工艺1、额定载荷3吨以下的电动吊葫芦要安装起重量限止器（限载器）、电源要安装漏电保护器、钢架要接地。2、额定载荷500KG以下的升降机各层楼都要有门，门与升降机吊笼上下动作联锁，也就是说只有关好门之后吊笼才能上下
6、。各层门口都要有额定负荷标示和“严禁载人”的安全警示。每月吊钩上防脱钩措施完好，行车吊物的运行路线下方应畅通，作业现场不得有垂直交叉作业现象：停止作业时，举重挂钩升至安全高度。每日1、2米以下机械转动部位应配备防护装置。2、冲床、剪板机等机器的防护装置完好。脚踏开关应有完备的防护罩且防滑。3、中频炉熔炼浇包坑内不能有积水。每日设备的限位器、制动器、紧急停止按钮灵敏可靠。每周已焕瓶、氧气瓶以及焊枪与两种瓶子的间距每周隐患大类隐患种类自查标准项具体描述逐条对应是否达到标准整改及完成日期备注检查周期检查部门检查人检查结论计划完成日期执行单位或个人成期完日要符合标准要求，瓶子要有防倾倒装置；二种气体橡
7、胶管的颜色正确；橡胶管无严重老化；已快管道中要有回火防止器。场所环境各工种都要有安全操作规程并且上墙张贴。每季1、危险场所设置安全警示标志。2、物品堆放稳妥、不超高。3、临边、深坑等有防坠落措施。4、斜梯要有扶手、平台设护栏，2米以上作业平台边沿设档板。5、煤气发生炉等处的煤气泄漏报警器性能完好（按动“自检键”检查）。每周从业人员操作行为1、无“三违”现象。2、钻床、车床、铳床操作不戴手套，敕防护眼镜。3、正确穿戴劳保防护用品，不系围巾、领带，女工长发盘入帽内。4、机械在运转中不得进行维修、保养、紧固、调整、清扫等作业；清理车屑有专用工具。5、检修作业前必须先停机，并在电源开关处挂“有人工作，
8、禁止合闸”警示牌每日消防安全1、安全出口与疏散通道畅通、标志明显。2、消防柜前不得堆放物品。每日车间消防器材齐全有效，有定人定期巡查记录。按要求设置应急照明灯并且性能完好。每周用电安全1、固定设备金属外壳（包括配电箱箱体及门）采取保护接零、接PE线或接地措施。2、I类手持电动工具、移动电气设备路、配电箱箱内及墙上电源插座中三、四孔插座中的接地片、电源接线板中三孔插座中的接地片，采用漏电保护、接PE线（或保护接地）双重保护。每月隐患大类隐患种类自查标准项具体描述逐条对应是否达到标准整改及完成日期备注检查周期检查部门检查人检查结论计划完成日期执行单位或个人成期完日3、2米以下的照明灯使用安全电压或
9、装有隔离变压器。4、配电房门上百页窗位置和各窗口都要安装网孔小于IOmnlXlOnIm的金属防护网；墙上的孔洞要堵塞；通往室外的电缆沟要有防小动物进入措施。门后要有门槛或防鼠板。室内要配灭火器和应急灯。漏电保护器性能正常、可靠。每周1、电线不私拉乱接。2、电器、开关、电线不破损。3、设备上的保护接地线连接可靠。每日职业卫生现场安全（涉及职业危害因素的企业）建立职业病防治机构；进行职业病危害项目申报；定期对职业危害因素进行监测；对从业人员定期进行职业健康检查；开展职业卫生培训；设置警示标识；配备个人防护用品；加强职业危害防护设施管理。每月有限空间现场安全（涉及有限空间作业的企业）1、严格执行作业
10、审批制度。2、坚持先检测再通风后作业的原则，进入浆池、污水池、发酵池等场所前，对危险有害因素浓度进行检测；作业人员必须配备并使用安全带（绳）、隔离式呼吸保护器具等防护用品；安排监护人员，全程监测。3、发现异常情况，应及时报警，严禁盲目施救。有有限空间作业时每日检查隐患大类隐患种类自查标准项具体描述逐条对应是否达到标准整改及完成日期备注检查周期检查部门检查人检查结论计划完成日期执行单位或个人成期完日1、作业场所悬挂“有限空间作业安全告知2、.员工开展有限空间知识培训。3、加强应急演练，制定有限空间作业应急预案，配备必要的应急防护装备，开展针对性的应急演练。每月可燃爆粉尘现场安全（涉及可燃爆粉尘的
11、企业）1、作业场所悬挂“可燃爆粉尘作业安全告知牌”O2、点保作业场所符合标准规范要求；标准规范设计、安装、使用和维护通风除尘系统，按规范使用防爆电气设备，设备上的静电导除良好。3、配备铝镁等金属粉尘生产、收集、贮存的防水防潮设施，严禁粉尘遇湿自。4、及时清除除尘系统管道和除尘器箱内的粉尘堆积，并查明堆积原因及加以解决。5、严格执行安全操作规程和劳动防护制度。6、配备消防设备。7、安全疏散通道畅通。每月1、严禁作业场所存在各类明火和违规使用作业工具。2、每班按规定检测和规范清理粉尘，在除尘系统停运期间和粉尘超标时严禁作业，并停产撤人。每日液氨现场安全（涉及液氨的企业）1、液氨贮罐区域设置围堰（防
12、火堤），设置有毒气体（氨气）报警仪，设置喷淋及防晒设施；配备防氨、防火灾有毒浓烟的个体防护用品O2、液会充装场所应设置防爆型照明设施及开关，并设置蓄电池防爆型应急照明灯具，应急照明持续时间不应小于30分钟。每月隐患大类隐患种类自查标准项具体描述逐条对应是否达到标准整改及完成日期备注检查周期检查部门检查人检查结论计划完成日期执行单位或个人成期完日3、液氨充装系统管道、阀门、储存容器等，应设置导除静电的可靠接地装置，充装系统罩棚应设置避雷装置。4、从业人员应经过液氨使用管理及应急处置等有关安全知识的培训。5、制订氨泄漏、火灾事故应急救援预案，并进行事故应急演练。其他危化可看看品管理1、危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存。库房符合安全标准的要求。2、危化品的使用、人员安全防护、仓库管理、消防措施符合规定要求。3、各种危险化学品都要有安全周知卡。每月其他现场管理备注：1、各项巡查项目由企业分解给相关车间、部门及班组。2、各企业特有的机器设备，它们的安全生产隐患排查内容由企业自行填入“其他现场管理”。
