《附件5：Ⅰ、Ⅱ级（不可接受）风险因素识别及控制措施清单（房建、安装）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《附件5：Ⅰ、Ⅱ级（不可接受）风险因素识别及控制措施清单（房建、安装）.docx（17页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、附件5I、Il级（不可接受）风险因素识别及控制措施清单（房建、安装）序号风险因素风险级别控制的起止时间风险控制目标主要风险对策风险控制责任人备注1施工现场临近的高压线路下施工无专项方案I级/紫红色I级/紫红色I级/紫红色I级/紫红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人2未采取防止疫情传染的防治措施疫情防控期间有效控制疫情传播acedf基层单位主要负责人、职能部门负责人、项目经理、工会主席3基槽开挖深度超过5m土方开挖、支护、降水工程无专项方案开挖前至基础施工完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌、高坠事
2、故；安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人4开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程无专项方案开挖前至基础施工完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌、高坠事故；安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人5中型及以上的滑坡体处理无专项方案I级/紫红色处理前至处理结束杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌、高坠事故；安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人6基坑护壁强度
3、不够，支护不及时I级/紫红色基础施工期间杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌事故；bcdef项目经理、技术负责人、安全总监、主工长7开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程无专项方案I级/紫红色开挖前至桩身混凝土浇筑完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌、中毒、物体打击、高处坠落事故；abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人8由未经培训合格取得相关资质的人员进行爆破作业I级/紫红色爆破作业前至爆破工程结束杜绝重伤、死亡事故发生；abcdef项目经理、安全总监、主工长9采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在WOkN及以上的起重吊装工程无专项方案I级/紫红色吊装前至吊装结束杜绝重伤、死亡事故发生；
4、abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人10起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度20Om及以上内爬起重设备的拆除工程无专项方案I级/紫红色安装前至安装完成/拆除前至拆除完成无机械设备事故，杜绝重大伤亡事故abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人11使用超过设备使用年限的大型设备阅/紫红色设备考察期间至设备进场无机械设备事故，杜绝重大伤亡事故acef项目经理、安全总监、机务负责人12搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程无专项施工方案I级/紫红色搭设前至拆除完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌、中毒、物体打击、高处坠落事故；安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%
5、abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人13提升高度在15Om及以上的附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程无专项施工方案I级/紫红色I级/紫红色I级/紫红色安装前至安装完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌、物体打击、高处坠落事故；安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人14架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程无专项施工方案搭设前至搭设完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌、物体打击、高处坠落事故；安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人15脚手架基础未平整夯实，基础无排水措施搭
6、设前至搭设完成杜绝重伤、死亡事故发生；基础排水通畅abcdef安全总监、主工长16脚手架荷载超过设计规定I级/紫红色脚手架使用期间杜绝重伤、死亡事故发生；不在脚手架上堆码材料abcdef安全总监、主工长17混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上搭设跨度18m及以上施工总荷载15kNm2及以上；集中线荷载20kNm2及以上无专项施工方案I级/紫红色搭设前至拆除完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌、物体打击、高处坠落事故；安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人18承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上无专项施
7、工方案I级/紫红色搭设前至拆除完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌、物体打击、机械伤害、高处坠落事故；安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人19各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程无专项施工方案I级/紫红色搭设前至拆除完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌、物体打击、高处坠落事故；安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人20模板拆除前无混凝土强度报告或强度未达到规定提前拆模I级/紫红色拆除前至拆除完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌、高处坠落事故；abcdef技术负责人、主
8、工长21施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程无专项方案I级/紫红色施工前至施工完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止高处坠落、物体打击事故；abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人22跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程无专项方案I级/紫红色施工前至施工完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止高处坠落、物体打击事故；abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人23可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程无专项方案I级/紫红色拆除前至拆除完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌、物体打击、触电事故；abcdef技术中心、项目部
9、项目经理、技术负责人24文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程专项方案I级/紫红色拆除前至拆除完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌事故；abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人25在以下区域内动火的：（1）禁火区域内；（2）油罐、油箱、油槽车和储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其连接在一起的辅助设备；（3）各种受压设备；（4）危险性较大的登高焊、割作业；（5）比较密封的室内、容器内、地下室等场所；（6）现场堆I级/紫红色施工前至施工完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止火灾事故；abcdef项目经理、安全总监、主工长有大量可燃和易燃物质的场所26采用新技术、新工艺、新材
10、料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程无专项方案Il级/红色施工前至施工完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人27作业前未对相关人员进行安全技术交底Il级/红色分项工程施工前至施工完成分部分项工程交底率100%;年轻伤负伤率2.5以内，杜绝重伤死亡事故ace安全总监、主工长28未对作业人员进行三级入场教育，作业人员不了解作业环境的危害因素和有关紧急措施，不掌握安全防护用品的正确使用方法Il级/红色作业人员进场前至退场年轻伤负伤率2.5%。以内，杜绝重伤死亡事故ace安全总监、主工长29未组织对临电布置、设备设施进行验收H
11、级/红色投入使用前至结束设备设施按照方案和规定搭设，设备设施的验收达到100%abc项目经理、技术负责人、安全总监、主工长、机务负责人30现场围挡材料不坚固、支撑不稳定、基础不平整不稳固或没有沿工地四周连续设置Il级/红色进场时至施工结束现场围挡全封闭施工Cdef安全总监、主工长31沟边土荷载过大Il级/红色开挖前至基础施工完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌事故；abdef安全总监、主工长32施工现场临时用电不符合TN-S系统Il级/红色投入使用前至结束临时用电达到“三级配电、两级保护”要求100%;采用三相五线制接零保护方式100%abcdef技术负责人、安全总监、机务负责人33配电箱内电
12、器或导线有裸露的带电部分H级/红色投入使用前至结束电工现场巡检率达到100%,发现问题及时处理def安全总监、主工长34非电工从事电工作业Il级/红色进场时至施工结束严格执行特种作人员持证上岗100%ef安全总监、主工长35在高压架空输电下方或上方作业无防护措施Il级/红色施工前至施工结束按照临时用电施工组织和规定搭设防护措施，设备设施的验收达到100%bdef安全总监、主工长、机务负责人36电气设备及其安装不符合规范要求，绝缘不良，超负荷，室内电气“级/红色投入使用前至结束设备设施按照方案和规定安装，设备设施的验abcdef安全总监、主工长、机务负责人线路发生短路，引发火灾收达到100%;防
13、止火灾事故37使用插座供电，插入电器过多，造成插座、插头啮合不良发热失火I阅/红色投入使用前至结束电工现场巡检率达到100%,发现问题及时处理ef安全总监、主工长、机务负责人38起重吊装过程无专人指挥，吊车带病作业，吊装过程未按照安全操作规程违章作业Il级/红色吊装前至吊装结束起重机械验收率100%,安全操作规程制定100%,安全技术交底IOo%def技术负责人、安全总监、主工长、机务负责人39开挖深度超过3m（含3m,但不超过5m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程无专项方案Il级/红色开挖前至基础施工完成杜绝重伤、死亡事故发生；防止坍塌、高坠事故；安全技术措施
14、和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人40开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程无专项方案Il级/红色开挖前至基础施工完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人41挖土时采用掏挖、反挖方法Il级/红色开挖前至基础施工完成安全操作规程制定100%,安全技术交底100%bcdef安全总监、主工长42基坑护壁渗水、开裂，未采取排水、修补措施Il级/红色基础施工期间防止坍塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生bcdef安全总监、主工长43边坡危石未处理即在下方进行挡墙施工I阅/红色高边坡施工前至挡墙施工结束防止
15、坍塌、物体打击事故，杜绝重伤、死亡事故发生ef安全总监、主工长44降水、排水无专项方案H级/红色基坑降水期间安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%def项目部项目经理、技术负责人45降排水不当引发土方坍塌、管涌、流砂Il级/红色基坑降水期间防止坍塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生bdef技术负责人、安全总监、主工长46锚（杆）索张拉承载力不达标，或未进行张拉即进行下一道施工程序Il级/红色基础施工期间防止坍塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生bcdef技术负责人、安全总监、主工长47桩基础、挡土墙基础沉井等深基础无专项方案Il级/红色开挖前至基础施工完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%
16、abcdef项目部项目经理、技术负责人48人工挖扩孔桩工程无专项方案Il级/红色开挖前至基础施工完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人49提升机钢绳断丝、断股严重未更换Il级/红色设备使用期间防止机械伤害、物体打击事故，杜绝重伤、死亡事故发生def安全总监、主工长、机务负责人50基础无排水，验收不合格I阅/红色基础施工前至设备安装完成防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生bcdef技术负责人、安全总监、主工长51塔式起重机安装、拆装、装修的单位或人员无资质Il级/红色设备安装、拆除期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef
17、项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人52塔式起重机安装、拆装、装修未按程序进行Il级/红色设备安装、拆除期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人53塔吊路基不坚实、不平整、无排水措施I阅/红色基础施工前至设备安装完成防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长54限位保险、吊钩保险等安全装置欠缺或失灵H级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生def安全总监、主工长、机务负责人55高度超过规定未安装附墙装置或附墙装置不符合设计要求Il级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜
18、绝重伤、死亡事abcdef技术负责人、安全总监、机务负责人故发生56两台以上塔式起重机和布料杆交叉作业时，无防碰撞措施或措施不可靠H级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef技术负责人、安全总监、机务负责人57操作人员未经培训无证上岗，起重指挥人员不了解起重机械性能Il级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长、机务负责人58塔吊标准节多处出现可见裂缝，宽度、长度超出允许值Il级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生def安全总监、机务负责人59塔吊地脚螺栓、标节螺栓松动较多，未及时紧固
19、Il级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生def技术负责人、安全总监、机务负责人60塔身垂直度不符合要求Il级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生def技术负责人、安全总监、机务负责人61采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程无专项方案H级/红色吊装前至吊装结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人62采用起重机械进行安装的工程无Il级/红色分项工程施工安全技术措施和专项方abcdef项目部项目经理、技术专项方案I阅/红色H级/红色前至施工结束案的审核审批达到100%
20、负责人63起重机械设备自身的安装、拆卸无专项方案设备安装、拆除期间安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人64搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程无专项施工方案搭设前至拆除完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人65附着式整体和分片提升脚手架工程无专项施工方案Il级/红色搭设前至拆除完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人66悬挑式脚手架工程无专项施工方案I阅/红色搭设前至拆除完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术
21、负责人67新型及异型脚手架工程无专项施工方案Il级/红色搭设前至拆除完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人68立杆、大小横杆间距超过方案规定要求H级/红色搭设前至拆除完成按照方案和规范验收100%bcdef技术负责人、安全总监、主工长69使用不合格的钢管、扣件Il级/红色Il级/红色搭设前至拆除完成材料进场验收100%acf材料员、安全总监、主工长70扣件拧紧力矩不满足规范要求使用过程中按照方案和规范验收100%abef技术负责人、安全总监、主工长71附着式升降脚手架支座安装数量不足Il级/红色升降过程中按照方案和规范验收100%abcdef技术
22、负责人、安全总监、主工长72搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上施工总荷载10kNm2及以上；集中线荷载15kNm2及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程无专项施工方案Il级/红色搭设前至拆除完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人73用于钢结构安装等满堂支撑体系无专项施工方案Il级/红色搭设前至拆除完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人74现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算或支撑系统不符合设计要求无专项施工方案H级/红色搭设前至拆除完成安全技术措施和专项方案的审
23、核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人75高大模板支撑架方案未经过专家论证Il级/红色高大模板实施前安全技术措施和专项方案的审核审批达到Io0%,超规模方案专家论证100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人76模板支撑体系方案未按要求报批Il级/红色高大模板实施前安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人77模板支撑固定在非承重架上Il级/红色使用过程中按照方案和规范验收100%abcdef安全总监、主工长78模板支架纵、横向扫地杆、水平杆未贯通设置，缺失较多Il级/红色使用过程中按照方案和规范验收100%abcdef安全
24、总监、主工长79基础不平整，或发生不均匀沉降Il级/红色使用过程中防止坍塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生bcdef项目部项目经理、技术负责人、安全总监、主工长80模板上施工荷载超过规定或堆料不均匀H级/红色使用过程中防止坍塌、高处坠落、物体打击事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长81钢筋集中堆放在同一区域内，荷载过大Il级/红色使用过程中防止坍塌、物体打击事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长82孔内振捣混凝土无方案Il级/红色分项工程施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人83整体拆除模板支架后，再
25、整体拆除板面悬空模板H级/红色拆模过程中防止坍塌、物体打击事故，杜绝重伤、死亡事故发生bcdef安全总监、主工长84自制卸料平台、移动操作平台无专Il级/红色搭设前至拆除安全技术措施和专项方bcdef项目部项目经理、技术项方案完成案的审核审批达到100%负责人85落地式卸料平台搭设地基不平整，钢管架变形严重Il级/红色搭设前至拆除完成防止坍塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长86施工电梯安拆无专项方案H级/红色设备安装、拆除期间安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%bcdef项目部项目经理、技术负责人87维护不及时和保养不到位，垂直度偏差过大H级/红色设备使用期间防
26、止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长、机务负责人88拆装单位无资质，拆装和操作人员未经培训无证上岗Il级/红色设备安装、拆除期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长、机务负责人89基础不坚实，承载力不足未采取加固措施，无排水措施Il级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长、机务负责人90未按照规定程序进行拆装作业Il级/红色设备安装、拆除期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长、机务负责人91非施工升降机司机操作Il级/红色设备使用期间严
27、格执行特种作人员持证上岗100%,安全技术交底100%杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长、机务负责人92操作人员未经培训无证上岗H级/红色设备使用期间严格执行特种作人员持证上岗100%acef安全总监、机务负责人93未按规定程序进行搭拆和维修H级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、机务负责人94吊篮作业未编制专项施工方案Il级/红色设备安装、拆除期间安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人95建筑幕墙安装工程无专项方案Il级/红色分项施工前至施工完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到10
28、0%abcdef项目部项目经理、技术负责人96钢结构、网架和索膜结构安装工程无专项方案Il级/红色分项施工前至施工完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人97在上部构件未拆除完全时即先松开或拆除本层连墙件H级/红色使用过程中按照方案和规范验收100%abcdef技术负责人安全总监、主工长98在以下区域内动火：在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊割等用火作业；小型油箱等容器用火作业。登高焊、割等用火作业。Il级/红色动火作业前防止火灾事故bcdef项目部项目经理、安全总监、主工长注：1.此表在项目策划管理及过程控制中使用。2.由项目经理组织项目技术负责人、生产副经理、工长、安全、材料、机械等相关人员进行策划。3.若直接定性评价结果为不可接受，则直接判定为I、Il级风险，不需再进行LSR法量化评估。4.现有控制措施中a-制定目标、指标和管理方案；b-制定专项方案；C-执行管理规划和程序d制定应急预案；-教育和培训f加强现场监督检查。5.当现场重大危险源因素及外部环境发生变化时，及时调整。
