《X局内部管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《X局内部管理制度.docx（42页珍藏版）》请在课桌文档上搜索。
1、X局内部管理制度浮动工资考核细则XX年元月一、值班制度考核细则：一）门卫值班1、负责局机关院内安全保卫工作；2、门卫24小时值班，不得脱岗；3、对进出机关院内车辆、人员严格实行登记制度，闲杂人员、车辆禁止入内；4、门口要保持整洁，大门要及时落锁；5、当日带班领导负责组织门卫和局机关、两站值班人员进行夜间巡逻。二）大厅值班1、大厅值班设立大厅服务台，局机关各部门轮流值班，负责来客接待和全方位服务。2、值班人员要做到文明礼貌、热情服务；3、值班人员提前10分钟到岗，延后10分钟离岗，不得脱冈；4、认真履行职责，做好来客登记；5、值班人员要穿着整齐，仪表整洁，举止端庄，挂牌上岗。三）机关值班1、值班
2、人员要按时到岗，做好交接工作，严禁空岗；2、值班期间要保证电话联络畅通，并认真做好值班记录；3、重大事件和突发事件要及时上报，妥善处置；4、夜间值班人员不准外人滞留值班室；5、加强安全防范，协同门卫搞好巡逻；6、局机关值班人员负责抽查各单位值班情况;7、当日值班人员不得顶替，如有特殊情况，经值班领导批准，报纪检督查科；8、当日带班领导负责组织门卫和局机关、两站值班人员进行夜间巡逻。四）责任追究1、发现脱岗、缺岗一次，罚款30元，并在全局通报批评。2、没有认真做好来客登记，致使闲杂人员、车辆进入院内，罚款30兀。3、凡值班人员玩忽职守，发生失盗的，按照损失的大小，视情节分别给予以下处理：（1）未
3、造成财物损失的，给予值班人员通报批评，并罚款500元；（2）造成经济损失在1万元以下的，视情节给予值班人员通报批评，并罚款XX元；3）造成经济损失1万元以上的，视情节给予值班人员限期调离或除名的处分,并罚款5000元。二、考勤管理考核细则1、上下班管理实行签到制度，各部门负责本部门的考勤。2、大厅设立纪检督查举报箱，局机关各部门每天上午9：OO以前，下午3：00以前将本部门签到表投到纪检督查箱里，不准代签。3、各中队每周一下午以前，将本单位签到册、考勤情况报纪检督查科，每迟报或不报者扣除本部门负责人当月浮动工资10%o4、请假必须有请假条，并按批准权限、程序批准后投到纪检督查举报箱里，期满上班
4、后，到纪检督查科销假。3、对司机每半年评比一次，主要评议驾驶技术、服务水平、车辆维护、安全责任意识等，根据评议结果，选出优秀驾驶员标兵。五）责任追究1、凡酒后驾驶、私自外出或乱停乱放车辆，发现造成交通事故，车辆丢失的，一切责任由司机承担，并限期调离环保系统。2、正常出车造成交通事故的，根据公安交警部门对事故责任划分意见和处理决定，分别给予以下处理：（1）应负主要责任的，罚款100O元；（2）负次要责任的，罚款500元。3、一年内发生交通事故2起以上（含2起，事故不分大小），司机调离工作岗位。在我局从事驾驶工作以来，发生交通事故累计达3次以上含3次）的，限其调离环保系统。4、严禁非驾驶人员驾驶车
5、辆，公车私借。否则发现一次对责任人罚款100元。五、会议考核细则1、与会人员要按时参加会议，不准无故缺席、迟到、早退、顶替，有事提前向主持会议领导请假。2、要遵守会议纪律，开会期间必须关闭随身携带的通讯工具，不准交头接耳，高声喧哗，来回走动。3、开会要认真做好笔记，会后要积极贯彻落实。4、各支部负责会议组织、服务等工作，确保会议顺利召开。5、在会场上睡觉，交头接耳、高声喧哗，发现一次罚款30O6、无故不参加会议者罚款30元，迟到一次罚款20元，手机响铃一次罚款10元，高声喧哗者罚款10元。六、卫生考核细则1、单位卫生实行责任制，单位各科室负责人为第一责任人。2、坚持每天打扫卫生，做到地面、墙壁
6、、门窗干净整洁，办公用品摆放整齐。3、公共场所禁止随地吐痰、乱扔纸屑、果皮、烟头等杂物，发现一次罚款20元。4、爱护公共财物、不践踏绿地、花草，不乱涂乱画，否则发现一次罚款20元。5、纪检督察科要定期或不定期对卫生进行检查，检查后以简报形式通报全局，对责任区卫生差的单位扣除本部门责任人当月浮动工资的50%。6、通报卫生区差的责任单位及责任人，超过三次，年终取消评先资格。七、政治学习考核细则1、每周五下午定为局政治学习时间，特殊情况可随时调整。2、政治学习由局办公室主持。3、任何人不得以干其科室工作为由无故不参加政治学习。4、组织政治学习，要做到集体学习与个人学习相结合。5、平时学习考勤与年终评
7、先结合起来。6、有事不能参加学习者应履行请假手续，无故不参加者一次罚款30元。八、工作纪律考核细则1、上班期间必须做到持证上岗，桌牌摆放整齐。2、上班时间不得大声喧哗、不串门、打牌、上网玩游戏、聊天等，更不得吵架、打架或带小孩。3、凡发现上班不佩带上岗证者，一次罚款10元，发现打牌、上网玩游戏、聊天等与工作无关的事情一次罚款50元。九、水电管理考核细则1、任何人不得私拉乱拉电线，以确保电路安全畅通，违反者一次罚款50元，造成严重后果的视情节另行处理。2、冬季不得使用电炉取暖，发现一次，对该科室负责人罚款50元。3、夏季使用空调，必须保持室内有人，如发现无人空转现象，一次罚款该科室负责人50元。
8、4、室内无人发现照明灯亮者，一次罚款有关科室负责人50o5、用水要节约，水龙头要及时关紧，发现一次，对有关责任人罚款20元；厕所无人情况下，水管大开，对当日值班人员每人罚款20元，并视情节承担每月局内水费10%-IO0%。6、科室查不出违反责任人的，费用由该科室共同承担。十、行政事务督办考核细则（一）纪检督察科对行政事务的督办工作负总责。（二）需要督办的重要行政事务主要有:1、上级重要工作部署及重要会议文件精神的贯彻落实。2、局领导班子会议决定事项的贯彻落实。3、年度工作负责目标的实施落实。4、领导重要指示1督办）件的贯彻落实。5、人大代表的议案、建议和市政协委员提案的办理。6、其它需要督办的
9、事项。三）纪检督察科要明确督办事项、承办部门和完成时间。填发（督办通知单）。（四）各单位对承办的重要行政事务，要明确分管负责人和具体承办人，在规定期限内办理完毕。（五）纪检督察科对督办情况每月汇总一次进行通报。六）对逾期不办又无正当理由的，追究承办人的责任，并以此作为考核各单位和干部工作效绩的重要依据。第二篇：*局内部管理制度XXX环境保护局SOlOO浮动工资考核细则二OO五年元月一、值班制度考核细则：（一）门卫值班1负责局机关院内安全保卫工作；2、门卫24小时值班，不得脱岗；3、对进出机关院内车辆、人员严格实行登记制度，闲杂人员、车辆禁止入内；4、门口要保持整洁，大门要及时落锁；5、当日带班
10、领导负责组织门卫和局机关、两站值班人员进行夜间巡逻。二）大厅值班1、大厅值班设立大厅服务台，局机关各部门轮流值班，负责来客接待和全方位服务。2、值班人员要做到文明礼貌、热情服务;3、值班人员提前10分钟到岗，延后10分钟离岗，不得脱4、认真履行职责，做好来客登记；5、值班人员要穿着整齐，仪表整洁，举止端庄，挂牌上岗。三）机关值班1、值班人员要按时到岗，做好交接工作，严禁空岗；2、值班期间要保证电话联络畅通，并认真做好值班记录；3、重大事件和突发事件要及时上报，妥善处置；4、夜间值班人员不准外人滞留值班室；5、加强安全防范，协同门卫搞好巡逻；6、局机关值班人员负责抽查各单位值班情况；7、当日值班
11、人员不得顶替，如有特殊情况，经值班领导批准，报纪检督查科;8、当日带班领导负责组织门卫和局机关、两站值班人员进行夜间巡逻。四）责任追究1、发现脱岗、缺岗一次，罚款30元，并在全局通报批评。2、没有认真做好来客登记，致使闲杂人员、车辆进入院内，罚款30兀。3、凡值班人员玩忽职守，发生失盗的，按照损失的大小，视情节分别给予以下处理：（1）未造成财物损失的，给予值班人员通报批评，并罚款500元；（2）造成经济损失在1万元以下的，视情节给予值班人员通报批评，并罚款2000元；（3）造成经济损失1万元以上的，视情节给予值班人员限期调离或除名的处分，并罚款5000元。二、考勤管理考核细则1、上下班管理实行
12、签到制度，各部门负责本部门的考勤。2、大厅设立纪检督查举报箱，局机关各部门每天上午9：OO以前，下午3：00以前将本部门签到表投到纪检督查箱里，不准代签。3、各中队每周一下午以前，将本单位签到册、考勤情况报纪检督查科，每迟报或不报者扣除本部门负责人当月浮动工资10%o4、请假必须有请假条，并按批准权限、程序批准后投到纪检督查举报箱里，期满上班后，到纪检督查科销假。5、请假1天以内由单位负责人批准，2天以内由主管领导批准，3天（含3天）以上由书记批准。6、局中层干部请销假事宜按新密环发（）13号文件要求执行。7、迟到、早退一次罚款20元（迟到、早退超过1小时以上按旷工处理），旷工一天罚款50元，
13、一个月累计迟到、早退4次者全局通报批评。8、一次性事假、病假15天以上者当月只发放300元生活费，全年请假累计超过一个月者取消年终评先资格。9、未请假或请假未经批准擅自离岗者，以旷工论处，并扣除本季度浮动工资的100%。10、逾假者，事后须尽快向领导陈述理由，经得同意后，可按事假对待，否则按旷工论处，无正当理由由逾假不归超时3个月者，按自动离岗处理。11、婚假、丧假、产假、病假按照规定执行。12、各种法定节、假日值班、加班等，按局规定执行。13、凡外出学习需报经分管领导同意，并向局纪检督察科备案说明。14、考勤情况与年终评先表优、浮动工资挂钩。15、纪检督查科负责考勤管理。三、升旗制度考核细则
14、1、每周一早上8。25分举行升旗仪式。2、任何人不得无故不参加升旗。3、升旗时要行注目礼，仪态端庄。3、凡发现无故不参加升旗者罚款20元。四、车辆管理考核细则（一）车辆维护1、要经常保持车辆干净、整洁，做到勤擦洗。2、要保证车辆始终处于良好状态，做到勤维护、勤保养。3、严禁超载行驶，严格限定乘坐人数。4、不得用于运载货物，避免碰撞车辆。二）车辆停放1、车辆晚上必须停放在指定地点，不准乱放乱停。2、严禁带有环保标志的车辆非公务活动出入旅游景点。3、严禁带有环保标志的车辆停放在酒店、桑拿、舞厅等娱乐场所门口。4、不准停放在学校、幼儿园门口接送学生、不准在上下班期间，在市区街道上穿梭来往，接人送人。
15、三）司机管理1、行政科负责司机正常学习、管理。2、司机每月要召开一次例会，进行集中学习。3、司机要服从领导，听从安排调遣。4、司机要爱护车辆，不准开英雄车、赌气车、酒后驾车。（四）监督评比1、对车辆状况和司机实行评比制度。2、对于车辆状况，每半年评比一次，车况保养良好的，给予通报表彰，并给予司机适当奖励；车损严重的，给予通报批评，并视情节罚款。3、对司机每半年评比一次，主要评议驾驶技术、服务水平、车辆维护、安全责任意识等，根据评议结果，选出优秀驾驶员标兵。【五）责任追究1、凡酒后驾驶、私自外出或乱停乱放车辆，发现造成交通事故，车辆丢失的，一切责任由司机承担，并限期调离环保系统。2、正常出车造成
16、交通事故的，根据公安交警部门对事故责任划分意见和处理决定，分别给予以下处理：（1）应负主要责任的，罚款IoOO元；（2）负次要责任的，罚款500元。3、一年内发生交通事故2起以上（含2起，事故不分大小），司机调离工作岗位。在我局从事驾驶工作以来，发生交通事故累计达3次以上（含3次）的，限其调离环保系统。4、严禁非驾驶人员驾驶车辆，公车私借。否则发现一次对责任人罚款100元。五、会议考核细则1、与会人员要按时参加会议，不准无故缺席、迟到、早退、顶替，有事提前向主持会议领导请假。2、要遵守会议纪律，开会期间必须关闭随身携带的通讯工具，不准交头接耳，高声喧哗，来回走动。3、开会要认真做好笔记，会后要
17、积极贯彻落实。4、各支部负责会议组织、服务等工作，确保会议顺利召开。5、在会场上睡觉，交头接耳、高声喧哗，发现一次罚款30o6、无故不参加会议者罚款30元，迟到一次罚款20元，手机响铃一次罚款10元，高声喧哗者罚款10元。六、卫生考核细则1、单位卫生实行责任制，单位各科室负责人为第一责任人。2、坚持每天打扫卫生，做到地面、墙壁、门窗干净整洁，办公用品摆放整齐。3、公共场所禁止随地吐痰、乱扔纸屑、果皮、烟头等杂物，发现一次罚款20元。4、爱护公共财物、不践踏绿地、花草，不乱涂乱画，否则发现一次罚款20兀。5、纪检督察科要定期或不定期对卫生进行检查，检查后以简报形式通报全局，对责任区卫生差的单位扣
18、除本部门责任人当月浮动工资的50%。6、通报卫生区差的责任单位及责任人，超过三次，年终取消评先资格。七、政治学习考核细则1、每周五下午定为局政治学习时间，特殊情况可随时调整。2、政治学习由局办公室主持。3、任何人不得以干其科室工作为由无故不参加政治学习。4、组织政治学习，要做到集体学习与个人学习相结合。5、平时学习考勤与年终评先结合起来。6、有事不能参加学习者应履行请假手续，无故不参加者一次罚款30元。八、工作纪律考核细则1、上班期间必须做到持证上岗，桌牌摆放整齐。2、上班时间不得大声喧哗、不串门、打牌、上网玩游戏、聊天等，更不得吵架、打架或带小孩。3、凡发现上班不佩带上岗证者，一次罚款10元
19、，发现打牌、上网玩游戏、聊天等与工作无关的事情一次罚款50元。九、水电管理考核细则1、任何人不得私拉乱拉电线，以确保电路安全畅通，违反者一次罚款50元，造成严重后果的视情节另行处理。2、冬季不得使用电炉取暖，发现一次，对该科室负责人罚款50TCo3、夏季使用空调，必须保持室内有人，如发现无人空转现象，一次罚款该科室负责人50元。4、室内无人发现照明灯亮者，一次罚款有关科室负责人50yG5、用水要节约，水龙头要及时关紧，发现一次，对有关责任人罚款20元；厕所无人情况下，水管大开，对当日值班人员每人罚款20元，并视情节承担每月局内水费10%IO0尤6、科室查不出违反责任人的，费用由该科室共同承担。
20、十、行政事务督办考核细则（一）纪检督察科对行政事务的督办工作负总责。二）需要督办的重要行政事务主要有：1、上级重要工作部署及重要会议文件精神的贯彻落实。2、局领导班子会议决定事项的贯彻落实。3、年度工作负责目标的实施落实。4、领导重要指示督办）件的贯彻落实。5、人大代表的议案、建议和市政协委员提案的办理。6、其它需要督办的事项。三）纪检督察科要明确督办事项、承办部门和完成时间。填发（督办通知单）。四）各单位对承办的重要行政事务，要明确分管负责人和具体承办人，在规定期限内办理完毕。（五）纪检督察科对督办情况每月汇总一次进行通报。nbsp；六）对逾期不办又无正当理由的，追究承办人的责任，并以此作为
21、考核各单位和干部工作效绩的重要依据。第三篇：*局内部管理制度XXX环境保护局浮动工资考核细则二OO五年元月一、值班制度考核细则：一）门卫值班1、负责局机关院内安全保卫工作;2、门卫24小时值班，不得脱岗；3、对进出机关院内车辆、人员严格实行登记制度，闲杂人员、车辆禁止入内；4、门口要保持整洁，大门要及时落锁；5、当日带班领导负责组织门卫和局机关、两站值班人员进行夜间巡逻。二）大厅值班1、大厅值班设立大厅服务台，局机关各部门轮流值班，负责来客接待和全方位服务。2、值班人员要做到文明礼貌、热情服务；3、值班人员提前10分钟到岗，延后10分钟离岗，不得脱岗;4、认真履行职责，做好来客登记;5、值班人
22、员要穿着整齐，仪表整洁，举止端庄，挂牌上岗。三）机关值班1、值班人员要按时到岗，做好交接工作，严禁空岗；2、值班期间要保证电话联络畅通，并认真做好值班记录；3、重大事件和突发事件要及时上报，妥善处置；4、夜间值班人员不准外人滞留值班室；5、加强安全防范，协同门卫搞好巡逻；6、局机关值班人员负责抽查各单位值班情况；7、当日值班人员不得顶替，如有特殊情况，经值班领导批准，报纪检督查科；8、当日带班领导负责组织门卫和局机关、两站值班人员进行夜间巡逻。（四）责任追究1、发现脱岗、缺岗一次，罚款30元，并在全局通报批评。2、没有认真做好来客登记，致使闲杂人员、车辆进入院内，罚款30兀。3、凡值班人员玩忽
23、职守，发生失盗的，按照损失的大小，视情节分别给予以下处理：（1）未造成财物损失的，给予值班人员通报批评，并罚款500元；2）造成经济损失在1万元以下的，视情节给予值班人员通报批评，并罚款2000元；（3）造成经济损失1万元以上的，视情节给予值班人员限期调离或除名的处分，并罚款5000元。二、考勤管理考核细则1、上下班管理实行签到制度，各部门负责本部门的考勤。2、大厅设立纪检督查举报箱，局机关各部门每天上午9：00以前，下午3：00以前将本部门签到表投到纪检督查箱里，不准代签。3、各中队每周一下午以前，将本单位签到册、考勤情况报纪检督查科，每迟报或不报者扣除本部门负责人当月浮动工资10。4、请假
24、必须有请假条，并按批准权限、程序批准后投到纪检督查举报箱里，期满上班后，到纪检督查科销假。5、请假1天以内由单位负责人批准，2天以内由主管领导批准，3天（含3天）以上由书记批准。6、局中层干部请销假事宜按新密环发2004）13号文件要求执行。7、迟到、早退一次罚款20元（迟到、早退超过1小时以上按旷工处理），旷工一天罚款50元，一个月累计迟到、早退4次者全局通报批评。8、一次性事假、病假15天以上者当月只发放300元生活费，全年请假累计超过一个月者取消年终评先资格。9、未请假或请假未经批准擅自离岗者，以旷工论处，并扣除本季度浮动工资的100o10、逾假者，事后须尽快向领导陈述理由，经得同意后，
25、可按事假对待，否则按旷工论处，无正当理由由逾假不归超时3个月者，按自动离岗处理。11、婚假、丧假、产假、病假按照规定执行。12、各种法定节、假日值班、加班等，按局规定执行。13、凡外出学习需报经分管领导同意，并向局纪检督察科备案说明。14、考勤情况与年终评先表优、浮动工资挂钩。15、纪检督查科负责考勤管理。三、升旗制度考核细则1、每周一早上8。25分举行升旗仪式。2、任何人不得无故不参加升旗。3、升旗时要行注目礼，仪态端庄。3、凡发现无故不参加升旗者罚款20元。四、车辆管理考核细则一）车辆维护1、要经常保持车辆干净、整洁，做到勤擦洗。2、要保证车辆始终处于良好状态，做到勤维护、勤保养。3、严禁
26、超载行驶，严格限定乘坐人数。4、不得用于运载货物，避免碰撞车辆。（二）车辆停放1、车辆晚上必须停放在指定地点，不准乱放乱停。2、严禁带有环保标志的车辆非公务活动出入旅游景点。3、严禁带有环保标志的车辆停放在酒店、桑拿、舞厅等娱乐场所门口。4、不准停放在学校、幼儿园门口接送学生、不准在上下班期间，在市区街道上穿梭来往，接人送人。（三）司机管理1、行政科负责司机正常学习、管理。2、司机每月要召开一次例会，进行集中学习。3、司机要服从领导，听从安排调遣。4、司机要爱护车辆，不准开英雄车、赌气车、酒后驾车。四）监督评比1、对车辆状况和司机实行评比制度。2、对于车辆状况，每半年评比一次，车况保养良好的，
27、给予通报表彰，并给予司机适当奖励；车损严重的，给予通报批评，并视情节罚款。3、对司机每半年评比一次，主要评议驾驶技术、服务水平、车辆维护、安全责任意识等，根据评议结果，选出优秀驾驶员标兵。五）责任追究1、凡酒后驾驶、私自外出或乱停乱放车辆，发现造成交通事故，车辆丢失的，一切责任由司机承担，并限期调离环保系统。2、正常出车造成交通事故的，根据公安交警部门对事故责任划分意见和处理决定，分别给予以下处理：（1）应负主要责任的，罚款Iooo元；（2）第四篇：*局内部管理制度过三次，年终取消评先资格。七、政治学习考核细则1、每周五下午定为局政治学习时间，特殊情况可随时调整。2、政治学习由局办公室主持。3
28、、任何人不得以干其科室工作为由无故不参加政治学习。4、组织政治学习，要做到集体学习与个人学习相结合。5、平时学习考勤与年终评先结合起来。6、有事不能参加学习者应履行请假手续，无故不参加者一次罚款30元。八、工作纪律考核细则1、上班期间必须做到持证上岗，桌牌摆放整齐。2、上班时间不得大声喧哗、不串门、打牌、上网玩游戏、聊天等，更不得吵架、打架或带小孩。3、凡发现上班不佩带上岗证者，一次罚款10元，发现打牌、上网玩游戏、聊天等与工作无关的事情一次罚款50元。九、水电管理考核细则1、任何人不得私拉乱拉电线，以确保电路安全畅通，违反者一次罚款50元，造成严重后果的视情节另行处理。2、冬季不得使用电炉取
29、暖，发现一次，对该科室负责人罚款50元。3、夏季使用空调，必须保持室内有人，如发现无人空转现象，一次罚款该科室负责人50元。4、室内无人发现照明灯亮者，一次罚款有关科室负责人50o5、用水要节约，水龙头要及时关紧，发现一次，对有关责任人罚款20元；厕所无人情况下，水管大开，对当日值班人员每人罚款20元，并视情节承担每月局内水费10%-IO0%。6、科室查不出违反责任人的，费用由该科室共同承担。十、行政事务督办考核细则（一）纪检督察科对行政事务的督办工作负总责。（二）需要督办的重要行政事务主要有:1、上级重要工作部署及重要会议文件精神的贯彻落实。2、局领导班子会议决定事项的贯彻落实。3、年度工作
30、负责目标的实施落实。4、领导重要指示1督办）件的贯彻落实。5、人大代表的议案、建议和市政协委员提案的办理。6、其它需要督办的事项。三）纪检督察科要明确督办事项、承办部门和完成时间。填发（督办通知单）。（四）各单位对承办的重要行政事务，要明确分管负责人和具体承办人，在规定期限内办理完毕。（五）纪检督察科对督办情况每月汇总一次进行通报。六）对逾期不办又无正当理由的，追究承办人的责任，并以此作为考核各单位和干部工作效绩的重要依据。第五篇：局内部制度XX市XX局内部制度目录一、工作制度第Ol页一）总则第01页（二）决策第01页三）资金管理第02页四）工作程序第02页（五）监督第06页二、机关事务管理制
31、度第06页六）机关财务管理第06页七）会议第08页（八）学习第09页（九）作息第10页（十）公文处理第11页1十一）安全保卫第11页十二）环境卫生第12页（十三）小汽车使用管理第13页（十四）引资争资第14页十五）其他第15页三、廉洁自律制度第15页文明公约第17页一、工作制度一）、总则第1条为了明确工作职责，规范工作程序，按照科学、民主、公开、规范、合法的原则，制定本制度。第2条实行局长负责制，局长在全盘工作中处于核心地位,对全盘工作负总责，且行使最后决策权。第3条实行在局长领导下的层级管理制。分管副局长对局长负责，股长对分管局领导负责，副股长对股长负责，办事员按工作分工，对直管领导负责。第
32、4条按照既分工又合作的原则，根据工作需要，全体员工有责任完成局领导安排的分工以外的临时性工作。（二）、决策第5条党组会议。由党组书记（局长）或书记委托副书记召集，全体党组成员组成，必要时相关股室负责人列席。主要议题包括传达落实上级重要文件和会议精神，研究全局工作规划和重大改革及工作方案，研究财政预决算草案，交流通报全面工作进度和财政经济情况，研究机构人事变动及调整，向上级推荐干部，决定对局属各单位和个人的奖惩，研究机关事务管理中的重要事项，研究党务工作和精神文明建设，研究其它须由党组决定的事项。第6条局务会议。由局长或局长委托副局长召集，各股室（局，中心，下同）正职以上干部参加，根据需要扩大到
33、其他有关人员。分管负责人主持召开的分工范围内的会议可以自行决定。局务会议主要议题包括传达落实上级有关文件和会议精神；研究制定财政预算草案、财政模拟决算；布署安排各项工作，通报工作进度，讲评阶段性工作；执行局党组的决议；研究制定财政资金的筹集、调度、分配、使用方案；研究起草相关财政政策、改革方案；研究财政管理的办法；其他须由局务会研究的事项。三、资金管理第7条对已列入财政支出预算的资金由相关股室负责人审核把关，局分管负责人签字拨付。第8条上级下达的专项资金和国债资金、财源建设资金、建设单位缴存的基建资金、单位列入政府采购的商品、劳务的采购资金和单位缴存的预算外资金在扣除调剂资金后应返还单位的资金
34、、罚没收入按规定应返还单位的办案补助资金、社会养老保险资金中的工资性支出、低保资金、医保资金的固定性支出由股室负责人按照有关规定审核把关，分管负责人签字拨付。相关业务股室和局分管负责人应保证资金专款专用并不得以任何理由任何形式透支。第9条社保资金、低保资金、医保资金、房改资金、粮食风险资金、价格调剂资金、扶贫帮困资金、防洪保安资金等其它资金的拨付必须由局分管副局长报经局长、市政府主管领导审批。第10条财政预备费的动用须由局务会议制定方案，由局长把关报经市人大或主管副市长审批。其它任何人无权以任何理由、任何形式动用财政预算资金。第11条财政资金调度由预算股提出方案，经分管局长审核后，由局长签字拨
35、付。第12条所有财政预算内外资金、各种专项资金、基金的筹集、征缴、存储、分配、拨付必须依照有关法律法规和制度的规定进行，任何单位、任何人不得以任何方式截留、挪用和不按制度拨付，任何单位、任何人不得在这一系列过程中搞任何形式的以权谋私和场外交易。第13条以局或局直属单位（包括二级法人）的名义进行任何形式的贷款（借款）、担保或以财产抵押贷款（借款）必须由局长（法人代表）签字同意。四）、工作程序第14条预、决算编报程序。年初由预算股提出预算口径，经局务会议并报市政府批准。行财、农财、社保、农税及非税收入管理等单位负责各口预算收支编制，预算股负责审核、汇总。年度预算报经市政府、人大逐级审批通过后，财政
36、局正式行文下达。各业务股室每月定期与预算股核对收、支指标数，属于会计集中核算单位的收支数，由会计管理中心每月负责与各业务股室对帐。年终决算以前，预算股与各业务股室各项预算指标必须全部核对清楚，决算数各业务股室应以预算股数据为准。年终各业务股室负责收集、整理、编制、录入、审核各口决算报表和编报财务分析，预算股汇总编制年度财政决算报表，企财（统评）股汇总编制全市财务决算报表。第15条单位预算内资金的拨付程序。每月月初，各股室根据单位提出的用款计划，按综合预算收支挂钩和平均进度经审核后，在未超出预算拨款计划进度的前提下，开具“用款计划审批表送预算股，预算股根据各股室的用款计划拨付。个别单位需超预算进
37、度计划拨款的需经分管局长在单位用款计划表上签字批准，并在次月抵扣。第16条上级专项资金的拨付程序。预算股收到上级专项指标通知单后，经局长同意，将专项指标通知到各有关业务股室建立台帐，业务股室根据使用单位用款计划，经审核报分管局长审批后送预算股拨付。凡上级有文件精神规定要求业务股室设立专项资金专户的，由业务股室根据专项资金指标，开具用款计划由预算股将专项资金直接拨入有关业务股室开设的专项资金银行专户上。业务股室要根据项目单位的申报，按项目建设进度，经主管局长审批后核拨资金，实施项目管理。第17条农税收支结算程序。农业税由各乡镇场）解入农税收入过渡户，再由农税局全额缴入金库；预算股按正税的规定比例
38、列农业税灾、社、减免款退库，拨入农税过渡户，再由农税局提出分配方案，经局领导并报市政府批准拨付到各乡镇（场）。乡镇（场）和单位征收的农业特产税、契税、耕地占用税，解入农税收入过渡帐户，农税局全额解入金库，所需征收经费列入年初预算。本级提留的农业税征收经费和乡财政经费，由预算股按规定的比例拨入农税局帐户；上级追加农税系统的专项资金，不管是否带帽，一律由预算股按预算追加指标拨入农税局。凡需安排到乡镇财政（农税）所的经费，按年初计划和具体情况由农税局提出方案，经局务会审定后，并由分管农税的局长签字后拨付。第18条罚没收入的入库和办案经费补助返还程序。罚没收入严格实行收支两条线管理，征收股室必须及时督
39、促执罚执收单位将罚没收入按月足额缴入金库。罚没收入的办案补助的返还,凡是纳入综合预算管理的单位由征收股室提供完成任务进度表,由办案单位填写办案补助表，由对口股室根据综合预算加盖股室公章和股室负责人签名后，送预算股拨付；未纳入综合预算管理的单位，其办案经费补助由征收股室根据年初确定的比例，报经主管局长审批后交预算股拨付；对超任务计划的单位，年终由对口股室与征收股室根据单位的实际和当年财力情况提出方案，经局务会议并报政府主管领导批准后交预算股拨付。第19条财政统发工资审批程序。工资中心年初汇总编制年度统发工资预决算，根据各业务股室核定的人员和工资额，建立个人工资档案；按月编制工资用款计划交预算股办
40、理拨款，及时向代发银行提供工资数据库及数据文档；按规定的代扣项目，将代扣的个人工资性扣款划入相应账户。预算股年初汇总编制年度工资总预算，按核定的收入比例，将资金及时划入“工资资金专户。各业务股室分别负责各对口单位的人员和工资预算及异动情况审核，编制对口单位年度工资预算，核定其人员及工资额,及时报工资中心。属新增到财政统发工资的人员，经市编制人事部门审批后,由各对口股室登记、核定，再由工资中心整理汇总填列“新增统发人员工资录入卡，每月经分管局长、局长并报市主管领导审批后，按程序追加预算，再列入统发。对确定发放的政策性调整工资，经市人事局审批后，由对口业务股室审核汇总后交工资中心，工资中心汇总填列
41、“统发人员增资录入卡送分管局长审批后，登录单位人员工资台帐列入统发。第20条政府采购中心工作程序。年初，各业务股室负责初审各采购单位上报的年度采购计划，交采购中心复审汇总编制全市政府采购计划，再报主管局长批准，采购中心组织实施招标采购。凡经批准使用预算内资金购买物资、设备以及服务的项目，有关业务股室应将采购资金直接拨入采购中心资金专户；经批准使用预算外资金购买物资、设备以及服务的项目，采购中心和有关业务股室应督促单位在采购实施前一周内将资金划入采购中心资金专户。会议和接待经费归口采购中心管理。采购中心年初制定会议接待实施方案，并始终参与制定和审核经费开支，定期做好与接待处的结算工作，向主管领导
42、和预算股报送会议接待费开支情况。预算股按年初确定的包干办法，将会议接待费及时拨入采购中心专户。第21条预算外资金管理程序。预算外资金缴存。单位收取的预算外资金，填开“缴款单”直接缴存非税局在各专业银行开设的预算外资金专户。缴款单除银行和单位留存外，分别交非税局和对口业务股室各一联。纳入集中会计核算的，非税局应及时开具资金结算单，连同收据记帐联退还会计核算中心进行帐务处理。预算外资金拨付。用款单位向对口业务股室申报预算外资金用款计划，填开“审批单；根据其收入缴存情况和核定的拨款比率，业务股室初审，非税局复审并开出“拨款书予以拨款。对帐。每月初，非税局编制“预算外资金余额表交各业务股室或会计管理中
43、心，各业务股室和会计管理中心应及时核对各单位帐户余额，年终决算数非税局数为准。票据领用。行政执法单位凡需领用行政事业性收费收据、基金收据、罚没款等票据的必须持物价部门核发的“收费许可证、财政部门核发的“委托收费证以及合法的执罚收费文件，由单位财务或会计管理中心统一到非税局或农税局领取。所收票款应按收支两条线和票款同步、收缴分离的管理办法及时解缴。续领收据的必须将上次使用完的票据存根交回销号，经核对无误方可领购新的收据，纳入“大厅收费的执收单位，统一使用XX省财政厅监制的（XX省收费基金缴款凭证）电脑票，统一由政务公开中心领取，再由中心分发到银行，单位不再领取手工票据。第22条财政监督检查程序。
44、监督股为财政监督检查牵头单位，负责制定监督检查工作计划，确定监督检查方式。凡财政部门组织的检查，应由监督股和相关业务股室提出计划，成立检查组，统筹安排检查事项，统一编制有关文书。检查结束后，检查组应对查出的问题提出处理意见，并写出检查报告，由被检查单位签章。对检查组提交的检查报告，依照国家有关财经法规和违纪事实，报局长或主管局长审核后下达处理决定；对违纪金额小、情节轻微的问题，经批准可当场作出处理决定。对查出的重大违法违纪案件，应按程序分别移交纪检监察部门或司法机关处理。五）、监督第23条全局的全体员工既是各项财政法律法规、规章制度的执行者，同时又是监督者，对于违反财政法律法规和规章制度的，每一位员工都可向自己的上一级乃至局长反映。全体员工不仅自己要遵守法律法规和有关规章制度，同时有权拒绝执行违反规章制度的指令。对于违规操作人员，一经发现，不论何种情况，按其所在岗位职责追究相应责任。第24条局纪检监察室和财政监督股应认真发挥监督职能，加强制度建设，抓好内部监督检查，及时发现问题，严肃查处各种违法违规行为。要求每年对制度执行情况进行一次全面检查。
