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1、宁乡市青山桥镇初级中学2022年整体支出绩效自评报告为进一步规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据宁乡市财政局宁乡市财政局关于开展2023年市级财政资金整体绩效自评和部门项目绩效评价工作的通知等文件要求，我单位对2022年度部门整体支出绩效进行了自我评价，现将绩效评价有关情况报告如下：一、基本情况宁乡市青山桥镇青山桥初级中学位于宁乡市青山桥镇青山桥社区，为全额拨款事业单位,执行政府会计制度,法定代表人文建军。辖有1所初中，1所九年制学校，3所小学，2所幼儿园，1所附属幼儿园。有初中生679人，小学生1057人，幼儿162人，共有教学班45个，宁乡市编制委员会核定的编制人
2、数为147人,截至2022年12月31日止实有在职教师142名，临聘教师20人，有退休教师191人，享受遗属补助人员53人。学校的主要工作职能是：（一）贯彻党的教育工作方针、政策、法律、法规，坚持依法治教。（一）制定全镇教育事业发展规划，规划镇内中学、小学、幼儿园布局调整，促进镇内基础教育均衡发展。（三）综合管理镇内中学、小学幼儿园的教学改革、教育科研、教学研究和教学任务的落实，积极推进学前教育、义务教育进行教育督导和评估。（四）管理本部门教育经费，执行上级教育经费收费标准。负责镇内学校建设及资产管理，监督镇内所属学校经费收支。（五）负责单位教师编制、劳动工资和人事工作。（六）做好学校党建工作
3、，促进党风廉政建设；做好未成年人教育保护等相关工作。（七）落实上级主管部门及当地党委、政府交办的其他工作。2022年，全镇年初预算资金3607.38万元，调整预算4735.46万元。全年收入5127.76万元，其中财政补助收入4735.46万元，事业收入283.24万元,其他收入109.06万元。2022年，全年部门整体支出5127.76万元，其中：基本支出4436.78万元，项目支出690.98万元。二、部门整体支出资金使用和管理情况1 .基本支出：2022年全年基本支出4436.78万元。其中人员经费支出4245.36万元，占比95.69%,主要用于支付教师工资、购买社会保险和临时聘用人员
4、工资支出。公用经费支出191.42万元，占比4.31%,主要用于学校办公费、印刷费、培训费、校舍维修、教育教学活动等支出，以保障学校日常正常运转。2 .“三公经费”情况。2022年，青山桥镇初级中学公务接待费支出0万元，国内公务接待批次0次，0人次，无公务用车及因公出国费。3.项目支出：2022年，全年项目支出690.98万元。主要用于开展学生课后服务、学校校舍维护维修、以及学校项目办公开支。（详见下表）项目名称项目资金完成时间完成金额占比%教育管理事务0.18万2022.120.18万100幼儿园人员工资及维护维修92.41万2022.1292.41万100学校维护维修115.18万2022
5、.12115.18万100课后服务项目248.79万2022.12248.79万100支教费用2万2022.122万100乡村学校及教师人才运行195.51万2022.12195.51万100抚恤金36.91万2022.1236.91万100合计690.98万100三、部门项目组织实施情况我单位重视项目管理制度建设，对项目的管理、经费的收支审批都作了明确规定。学校维修建设项目按“三重一大”事项决策，做到先规划预算，再申报批审，再组织实施，所有项目均已按期完工。课后服务项目资金量比较大，各学校建立健全了中小学课后服务费管理实施办法，制定了课后服务实施方案，全镇有85%的学生自愿参与了课后服务项目
6、，人民群众满意度高，取得了良好的经济效益和社会效益。四、资产管理情况我们修定了资产管理制度，资产按使用人建立了资产实物管理台账，做到专人专管理，新购资产及时入账，账卡物相符，涉及到政府采购的，并按程序和有关规定加强采购手续。每个学期末对财产物资进行清查、盘点、核对、处理，对取得的实物资产到国资科进行备案，并及时进行会计核算。2022年底资产共计2757.34万元,其中固定资产原值5244.8万元,净值2619.73万元，流动资产96.77万元。五、部门整体支出绩效情况2022年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程
7、，部门整体支出管理水平得到提升。整体支出绩效情况如下：1 .预算配置控制较好。在职人员按编制管理部门核定数，无超编。2 .预算执行比较到位。年初预算3607.38万元，调整预算4735.46万元，决算数4735.46万元，比上年增加12.59%。部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算信息均按要求及时进行了公开。全年收支平衡，无负债。3 .学校的“三公”经费控制较好，无增加。4 .政府采购执行率10096,凡购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。5 .财务制度健全，支出行为较规范。2022年，我们按新时期的要
8、求，编撰了青山桥镇中小学财务管理制度汇编，重点完善了资产管理规定公务接待管理规定内部审计制度差旅费、会议费、培训费管理规定等工作制度，进一步明确了学校经费支出的审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。6 .专项资金使用管理逐步加强。专项资金能专款专用。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。7 .部门履职效益。抓实教学主业。学校综合素质镇进入市先进行列，青山桥中学科技活动获市级特色先进单位。抓实学校安全工作，强化安全之基。做实校车、校园、食品、交通、防溺、消防、三特学生管理等与学校相关的安全工作。特别是在防溺
9、和一盔一带的事项上，各校立足岗位,不负使命，做实做好了相关工作。安全每月一报，校园安全隐患、消防、监控的管理每月一查，确保了校园安全。强化师德师风，铸造师德之魂。各校与各岗位的人员各签定了师德师风承诺书，不定时开展了提醒谈话和警示教育。教育党总支组织党员开展了从严治党廉洁教育活动。各支部也根据安排积极开展了一月一主题的主题党日活动，教师牢守纪律、牢记使命，不忘初心，负重前行，树立了青山桥教育人良好的社会形象。加大改造投入，打造美丽校园青山桥中心小学进行了平安校园建设，加固了围墙，增添了安全设施设备；全镇所有旱厕全部改造成冲水厕所；青山桥中学教学楼后坪改造，宿舍楼安装热水系统；幼儿园地面黑化等。
10、全力打造了美丽校园。六、存在的主要问题一是农村义务教育发展不平衡，学校生源急剧减少，班额小，师资配备有困难、学校投入不足，公用经费严重不足。二是部门绩效评价工作还有待加强。思想意识上也没有予以足够重视，没有专门的绩效评价工作部门与人员，工作开展起来有难度。七、建议及措施（一）继续提高财政资金使用绩效。一是加强部门财政资金整体绩效评价，重点放在项目资金评价上。二是要细化部门预算编制，在编制部门预算时，也可以同时编制阶段性目标，加强日常跟综问效，确保绩效目标的完成。三是要提前下达项目资金的指标，确保专款专用，充分发挥资金使用绩效。（二）继续加大教育财政投入。教育财政投入只能保证学校基本运转,总量偏
11、低，距离满足教育优质高速发展要求还有较大差距。农村镇中心学校与边远村落学校办学条件、师资力量、生源情况还有很大差距，建议财政继续加大教育事业发展的投入力度，重点向边远村落学校倾斜，促进教育均衡优质发展。（三）部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议上级有关部门开展相关的业务工作培训，多注重督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。部门整体支出绩效自评共性指标表级指标分值级指标分值三级指标分fll.评价标准指标说明得分投入18目标设定5绩效目标合理性5有目标，计1分；目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计1分，量化指标为2个，计0.5分，2个以下不计分；与年度
12、任务数或计划数相对应，计1分，未与年度任务数或计划数相对应，计。分；目标与资金匹配良好，逻辑关系明确，计2分，存在明显错误和资金匹配性较差的计。分。依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。5预算配置13在职人员控制率3以100%为标准。在职人员控制率至100%,计3分；每超过一个百分点扣（）.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）Xlo0%,在职人员数：单位实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的单位的人员编制数。3“三公经费”变动率5“三公经费”变动率W0,计5分：“三公经费”0,每
13、超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度“三公经费预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数ioo%5重点支出安排率5重点支出安排率100%,计5分；每下降5%,扣2分，扣完为止。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）oo%重点项目支出：根据单位的职能职责，结合当年的重点工作和计划安排情况，部门年度预算优先保障的重要项目支出。项目总支出：单位年度预算安排的项目支出总额。5过程56预算执行31预算执行率6预算完成率95%以上计3分，95-90%（含）,计1.5分,9O-8O%（含）,计1分，小于80%不得分；单位本年度预尊完成数与预算数的比率，用以
14、反映和考核单位预算完成程度；单位实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。6支付进度率95%以上计3分，95-90%（含），计1.5分,90-80%（含）,计1分，小于80%不得分。过程56预算执行31预算调整率5预算调整率=0,计5分：O-IO%（含）,计3分：超过10%不得分预算调整率=（预算调整数/预算数）XlO0%。预算调整数：单位在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。3预算执行31结转结余率5无结转结余数（含本年度只结转了一次当年上级转移支付资金）得满
15、分，其余情况不得分。结转结余率=结转结余总额/支出预算数Xlo0%结转结余总额：单位本年度的结转资金与结余资金之和（以决算为准）5公用经费控制率5100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。5“三公经费”控制率5100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率=（三公经费”实际支出数厂三公经费”预算安排数）I00%o5政府采购执行率5100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）1
16、00%5预算管理16管理制度健全性4财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度、有关反馈问题整改落实情况，1分；有本部门厉行节约制度，1分；相关管理制度合法、合规、完整，1分；相关管理制度得到有效执行，1分。以上各项制度缺少一项扣1分，扣完为止。4资金使用8支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关项目资金管理8合规性办法的规定，2分；资金拨付有完整的审批程序和手续，1分；项目支出是否专款专用，无随意调整现象，1分；支出符合部门预算批复或合同规定使用的用途，1分；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，1分。大额资金使用经单位党组集体讨论决策，1分；按政府会计准则制度进行账务处理，1分。
17、以上情况每出现一例不符合要求的扣1分以上，扣完为止。过程56预算管理16预决算信息公开性4规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分。每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。4资产管理9资产管理制度健全性3资产购置编制年度预算，1分；资产购置和处置手续齐全，1分；资产处置和有偿使用资金足额上缴，1分。以上每一项不符合规定扣1分，扣完即止。单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度对完成主
18、要职责或促进事业发展的保障情况。3资产管理安全性5资产配置合理、保管完整，账实相符的，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；不超资产配置标准，计1分，发现一例超过标准的，本项不得分；资产处置规范，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；资产购置履行政府采购手续，手续完整，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止；资产审批手续规范、齐全，计1分，发现一例不符，扣0.5分，扣完为止。单位的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位资产安全运行情况。4固定资产利用率1固定资产利用率100%计1分,每下降1%扣0.2分，扣完为止。单位实际在用固定资
19、产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核单位固定资产使用效率程度。0.4产出及效率26履职产出8产出指标8各单位根据其履职主要工作，结合绩效目标和项目性质，对重点工作计划完成数、产出的质量、产出的时效性和有关成本控制情况，各部门根据实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现70%（含）以上得4分，70%以下不得分。8履职效益6经济效益6此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。完成绩效目标得满分，只实现70%（含）以上得3分，70%以下不得分。5社会效益6行政效能
20、6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显。分。根据部门实际情况评定。66社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6合计10095.4部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位：宁乡市青山桥镇青山桥初级中学财政供养人员情况编制数2022年实际在职人数控制率147147100%经费控制情况2021年决算数2022年预算数2022年决
21、算数三公经费0001、公务用车购置和维护经费000其中：公车购置000公车运行维护0002、出国经费0003、公务接待000项目支出：474.440690.981、业务工作专项2、运行维护专项474.440690.98公用经费331.0259.84191.42其中：办公经费79.62864.1水费、电费、差旅费27.2914.72会议费、培训费48.655政府采购金额2021.45部门整体支出预算调整3607.385127.76楼堂馆所控制情况（2017年完工项目）批复规模（m1）规,际模ma实，规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率000000厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
