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1、工艺设备采购流程说明文件编号流程负责人戴大力流程主导部门技术部版本号更改说明拟制人（小组）审核人批准人生效日期-目的为适应公司开展战略、年度经营方案对设备采购的要求，及新产品开发对供给商同步开发的要求,标准设备的采购过程，提高工艺设备的适用性、经济性、可靠性和可维修性。二定义1、工艺设备的新增采购：为满足产能扩大要求而增加设备。2、工艺设备改造：涉及设备主要参数、工艺用途改变的设备改造。三流程概要流程级别二级流程上级流程流程流程范围本流程从调研开始，至与通过验收结束，本流程适用公司一轿厂和直属车间新增和改造（改变工艺参数）设备的采购。注：设备更新、大修和改造（不改变工艺参数）采购（主导部门为生
2、产部）和计量设备的采购（主导部门为质保部）均参照此流程执行。流程客户外部客户供给商内部客户公司、使用单位、维修部门、财务部上游流程生产准备流程年度经营方案管理流程下游流程固定资产管理流程设备使用、维修管理流程流程输入工艺设计方案年度经营方案流程输出设备验收单流程起点调研流程终点通过验收流程绩效指标方案保障率、费用控制情况、设备性能与技术协议符合度、设备重大故障次数（验收前）、设备故障及时解决率（验收前）流程参与部门职责技术部1 .制定工艺设备新增或改造方案、编制工程采购订单、起草技术协议并组织相关部门会签技术协议及供方设计图纸；2 .组织相关部门对非标设备进行预验收、拆箱、安装、调试、产品加工
3、和验收；3 .参加工艺设备招标的评审；4 .参加供给商调研；5 .处理安装过程的技术问题6 .汇总调试问题并与采购部协调供方解决问题7 .催促供方对操作人员和维修人员进行培训；8 .对设备进行产品加工结果确实认；采购部1 .组织供给商调研和工艺设备的采购招标活动；2 .组织进口件的放送和商检手续；3 .办理安装开工手续；4 .配合设备的安装、调试工作，并与技术部协调供方解决设计问题；5 .负责对供方责任的问题的索赔；6 .向财务提交设备验收单申请付款；7 .及时向规划部反应验收结果或索赔结果。规划部1 .审核设备新增或改造方案；2 .审核工程采购单；3 .审核工程采购合同；经管会/集团1 .审
4、批设备新增或改造方案；2 .审批工程采购合同；3 .重大设备投资工程的财务结算审批生产部（不含维修部门）L参加技术协议的会签、工艺设备招标的评审、供方设计图纸会签和非标设备的预验收；2 .配合设备安装，参加调试工作；3 .参加产品加工确认和验收。维修部门（生产部设备工装科、一轿厂维修车间）L参加供给商调研、工艺设备采购的招标评审、技术协议的会签、对供方设计图纸会签认可、非标设备的预验收、设备到货（备件、工具和资料）接收和调试、配合设备安装产品加工的设备确认；2 .负责解决安装调试过程中的操作问题；3 .参加供方举行的相关培训；4 .与使用单位共同负责设备试用期内的的正常维护和保养；质保部L负责
5、对调试零（合）件进行检测，编制质量评审报告；2.参加设备验收工作。使用单位（一轿厂和直属车间L参加非标设备预验收、设备调试、加工产品的设备确认和验收工作；2酉已合设备安装工作.3.与维修部门共同负需设备试用期内的的正常维护和保养；四流程图五流程说明1调研/技术部输入/输入部门：公司开展规划/规划部、年度经营方案/规划部、相关法律法规/规划部、产品及技术规划/产品部、工艺设计方案/技术部1.2输出/接收部门：设备供给市场情况/技术部1.3 操作说明：根据国家产.化政策、公司开展规划、年度经营方案的要求，对设备供给市场进行调研，了解外部市场的供给情况、质量、价格和潜在供给商背景。在新产品开发流程中
6、新产品设计工作图评审确定后，技术部设计工艺方案，确定工艺设计方案后工艺设备同步采购启动，进行外部供给市场调研。2制订设备新增和改造方案/技术部2.1 输入/输入部门：公司开展规划/规划部、年度经营方案/规划部、相关法律法规/规划部、产品及技术规划/产品部、新产品设计工作图/产品部22输出/接收部门：预算工程经济可行性分析、专项预算立项申请表、技措工程/规划部2.3 操作说明：技术部根据调研结果和公司开展规划、年度经营方案和制定设备新增和改造方案，方案内容包括预算工程经济可靠性分析、专项预算立项申请表、技措工程。3审核方案,规划部31输入/输入部门：设备新增和改造方案/技术部3.2 输出/接收部
7、门：审核意见/技术部、经管会3.3 操作说明：规划部规划控制科审核采购方案，提出审核意见。4审批方案;经管会、集团41输入/输入部门：设备新增和改造方案/技术部、审核意见/规划部4.2 输出/接收部门：*年度轿车专项预算/技术部、规划部4.3 操作说明：公司经管会审核并批准采购方案，如涉及重大固定资产投资，须由集团审核及批准。审批后确定次年度*年度轿车专项预算。5编制工程采购单/技术部5.1 输入/输入部门：审批后的设备新增和改造方案/技术部5.2 输出/接收部门：工程采购单/技术部5.3 操作说明：根据审批后的小年度轿车专项预算表，技术部编制工程采购单，明确采购设备的名称、规格、数量、性能、
8、费用、到货时间、建议供货厂家、工程编号等。6审批工程采购单/规划部6/输入/输入部门：工程采购单/技术部62输出/接收部门：审批意见/技术部5.4 操作说明：规划部审批工程采购单，审批预算和工程。7起草技术协议/技术部71输入/输入部门：审批后的工程采购单/规划部、工艺设计方案/技术部7.2 输出/接收部门：技术协议初稿/技术部、维修部门、生产部7.3 操作说明：根据工艺设计方案和工程采购单，技术部制定设备采购的技术协议，明确设备的性能指标和技术要求、培训要求等。8会签技术协议/技术部、维修部门、生产部8输入/输入部门：技术协议初稿/技术部82输出/接收部门：会签后的技术协议/供方、技术部、采
9、购部、维修部门、生产部7.4 操作说明：技术部组织相关部门对工艺设备新增或改造工程采购的技术协议进行讨论和会签；9制订环境和平安协议/生产部91输入/输入部门：法律法规92输出/接收部门：环境和平安协议/采购部7.5 操作说明：生产部制定针对设备和供给商的环境和平安协议，保障设备符合环境和平安要求。10供给商调研/采购部、技术部、生产部、维修部门10.1 输入/输入部门：10.2 输出/接收部门，供方调查表/采购部10.3 操作说明：采购部制订供方调查表，并组织技术部、生产部和维修部门对投标供给商的技术、生产、质量、环境等方面进行考察评价，并对投票供方的设备使用情况进行调研考察后，采购部组织调
10、研部门进行评价，作为招标评审中评价供方的依据。供给商调研评价至少包括以下内容： 供给商行业地位、规模实力、资质 供给商开发、工艺、制造、质保能力令供给商设备使用情况H采购招标或商务谈判/采购部组织，相关部门参加11.1 输入/输入部门：会签后的技术协议/技术部、环境和平安协议/生产部11.2 输出/接收部门：设备采购合同11.3 操作说明：采购部负责拟订设备采购合同；对于采购金额大于或等于50万元人民币的设备，采购部按采购招标程序的要求组织相关部门进行采购招标活动。对于采购金额小于50万元人民币的非标或标准设备，采购部与供给商进行商务谈判。要求每类设备3家以上供给商洽谈，确定合格和入选供给商。
11、12签定设备采购合同/采购部12.1 输入/输入部门：技术协议和环境平安协议12.2 输出/接收部门：设备采购合同、技术协议和环境平安协议/采购委员会、技术部、维修部门、生产部12.3 操作说明采购部负责与入选供给商签定设备采购合同、技术协议，并与首次供货的供给商应签订环境和平安协议。13非标设备设计图会签版术部、维修部门、生产部131输入/输入部门：设计图/供方13.2 输出/接收部门：会签后的设计图/技术部、维修部门、生产部133操作说明：对于非标设备，由技术部组织维修部门和生产部对供方提供的设计图进行讨论和会签。14非标设备预验收/技术部、维修部门14.1 输入/输入部门：会签后的设计图
12、、技术协议/技术部，设备采购合同/采购部14.2 输出/接收部门：设备预验收单/技术部14.3 操作说明：对于非标设备，由技术部组织维修部门、生产部按采购合同、技术协议和设计图进行预验收（一般在供方现场进行），预验收后填写设备预验收单；如预验收不合格，由技术部汇总整改意见要求供给商限期内整改，整改完后再由技术部组织预验收，预验收合格后供方再发货。15货物接收/技术部、采购部、维修部门151输入/输入部门：货物和资料/供方15.2 输出/接收部门：设备拆箱记录单/技术部15.3 操作说明：采购部组织进口件的放关和商检手续。技术部组织相关部门进行设备的拆箱工作，维修部门到现场接收资料、备件、工具等
13、，接收后由技术部填写设备拆箱记录单。16办理安装开工手续/采购部16.1 输入/输入部门：设备折箱记录单/技术部16.2 输出收部门：安装开工手续、工程开工通知、施工单位施工资格审批表、施工人员平安教育表/保卫科、技术部、使用单位、维修部门、生产部16.3 操作说明：采购部协调供方办理安装开工手续，按外来施工单位管理规定对施工单位进行资格审批,并由保卫科对施工人员进行平安教育，并分别填写施工单位施工资格审批表和施工人员平安教育表，然后由采购部下达工程开工通知单给相关部门。17设备安装/技术部、使用单位、维修部门、生产部17.1 输入/输入部门：安装开工手续/采购部、17.2 输出/接收部门：1
14、7.3 操作说明：技术部负责组织设备安装工作，生产部、采购、维修和使用部门等配合设备安装工作。18解决安装问题/技术部，采购部、使用单位、维修部门18输入/输入部门：安装问题/供方、技术部、使用单位、维修部门、生产部18.2 输出/接收部门：问题解决记录/技术部18.3 操作说明：安装过程中发生的技术问题由技术部处理。18.4 调试/技术部、使用单位、维修部门、生产部19.1 输入/输入部门：19.2 输出/接收部门：设备运转调试记录/技术部19.3 操作说明：技术部组织并协调设备的调试工作，生产部、维修部门和使用单位按技术要求（工艺参数）进行设备调试，由技术部填写设备运转调试记录20汇总调试
15、问题,技术部201输入/输入部门：问题/使用单位、维修部、生产部20.2 输出/接收部门：调试问题汇总表/技术部20.3 操作说明：技术部负责汇总调试过程的设备运转问题，并填写调试问题汇总表。21协调供方解决问题/技术部、采购部21.1 输入瀚入部门：调试问题汇总表/生产部21.2 输出/接收部门：21.3 操作说明：技术部、采购部负责协调供方解决设备运转的调试问题。22培训/技术部、使用部门、维修部门22.1 输入/输入部门：技术协议/技术部22.2 输出/接收部门：培训记录/人力资源部22.3 操作说明：根据技术协议由技术部协调供方对操作人员、维修人员进行培训，培训结束由人力资源部考核培训
16、成果，并填写培训记录。技术部协调供方自设备安装到调试结束提供技术和物资支持。23产品加工/技术部23.1 输入/输入部门：23.2 输出/接收部门：23.3 操作说明：由技术部组织相关部门进行零部件（含整车）的加工，使用单位参加产品加工、生产部和维修部门配合产品加工，在加工过程掌握设备运行状态。23.4 产品确认/质保部、技术部、维修部门24.1 输入/输入部门：24.2 输出/接收部门：设备确认报告、质量评审报告、零合件检测单/技术部、采购部24.3 操作说明：对产品加工过程发生的设备问题，由技术部和采购部负责协调供方解决。维修部门负责确认设备的节拍、工艺参数等符合批量化生产的要求，质保部负
17、责编制质量评审报告和零合件检测单，由技术部根据上述信息编制设备确认报告。25退货索赔采购部25.1 输入/输入部门：设备采购合同/采购部，技术协议、设备确认报告（不合格报告）/技术部、质保部，环境和平安协议/生产部25.2 输出/接收部门：退货索赔结果/经管会、规划部、技术部、维修部门25.3 操作说明：采购部负责对设备或备件自运输发货、到安装调试、产品加工过程和验收过程发生的缺失、损坏及降低质量等违背设备采购合同、技术协议、环境和平安协议相关条款且认定属于供方责任的问题，按相关规定对供方进行索赔工作。26设备编号和转固定资产管理/生产部、财务部26.1 输入/输入部门：设备确认报告/技术部2
18、6.2 输出/接收部门：设备编号/财务部、生产部26.3 操作说明：设备经产品加工确认合格后，由技术部下达加工产品设备确认报告，同时填写机动（传导）设备移交生产使用鉴定验收单，并提交到生产部，生产部对该设备进行设备编号，再由财务部转转固定资产管理。（注：没品粒同X任产品加工设备确认之后还是在设备接收之后，山财务部根据公司利益和运作有效来确定）27设备试运行管理/技术部、采购部、维修部门、使用单位27.1 输入/输入部门：27.2 输出/接收部门,27.3 操作说明在设备试用期内通常不低于3个月,具体周期应根据采购部与供方签订的设备采购合同确定,由维修部门和使用单位负责对设备进行正常维护和保养，
19、并由设备维修部门根据设备运转状况填写设备运转检验记录单设备在试用期内出现属于设备制造、安装和调试的问题由采购部和技术部共同组织供方解决；属于操作方面的问题由维修部门和使用单位解决。维修部门和使用单位负责设备在试用期间的正常维护工作。28验收/技术部、质保部、使用单位、生产部、维修部28输入/输入部门：设备采购合同/采购部，设备技术协议/技术部，环境与平安生产协议/生产部28.2 输出/接收部门：设备验收单/规划部、财务部28.3 操作说明：设备经产品加工确认合格后和设备试用期之前，由技术部组织维修、使用单位、质保部、生产部对设备进行验收，验收合格后由技术部填写设备验收单，并经维修部门、生产部和
20、使用部门签字。设备经验收合格后转设备的使用和维护管理流程，由维修部和使用单位对该设备进行使用、维护和保养管理。29财务结算/财务部、采购部29.1 输入/输入部门：设备验收单/技术部、采购合同/采购部29.2 输出/接收部门：付款单/财务部29.3 操作说明：采购部和财务部凭技术部提供设备验收单提交财务部，财务部按设备采购合同的规定与供方进行财务结算，开具付款单据。六相关文件采购招标程序外来施工单位管理规定实物质量评审工作程序零合件检测工作程序七记录和表格序号记录和表格保存期限1预算工程经济可靠性分析5年2专项预算立项申请表5年3技措工程5年4*年轿车专项预算表5年5工程采购订单5年6设备采购合同5年7技术协议5年8会签后的图纸5年9供给商调研评价表5年10设备预验收单5年11设备折箱记录单5年12工程开工通知单5年13施工单位施工资格审批表5年14施工人员平安教育表5年15设备调试记录5年16质量评审报告5年17整车零合件检测单5年18设备确认报告5年19机动（传导）设备移交生产使用鉴定验收单5年20培训记录5年21设备运转检验记录单5年22设备验收单5年23付款单5年
