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1、2021年度安全生产标准化管理体系运行分析报告为了确保下一年度煤矿安全生产标准化管理体系运行的适宜性、充分性和有效性，在收集相关资料的基础上，2021年12月24日，由矿长组织，各分管矿领导、副总工程师和相关部门负责人参加，召开了2021年安全生产标准化管理体系运行情况分析会议，分析了管理体系的运行情况，查找了存在的问题，提出改进措施。根据会议精神形成本报告。一、体系运行质量分析（一）安全生产目标考核结果1.整体情况矿井年初制定了年度安全生产工作目标，通过安全办公会会议研究并制定下发了安全生产理念目标和矿长安全承诺工作实施方案，其中包括有安全目标管理制度，并对工作目标进行了任务分解，结合制定的
2、工作目标制定了安全生产目标任务分解表，包含有工作任务、工作措施、分管责任人、责任部门、部门负责人、协助部门、考核办法、完成时限市点等。安全管理部每季度对相关部门指标任务完成情况进行考核、兑现。今年以来，矿井事故防范、灾害治理、风险管控、隐患治理管控到位。杜绝了重伤及以上人身伤害事故、二级及以上非人身伤害事故，实现“零死亡”矿井杜绝了瓦斯超限事故，实现瓦斯“零超限”；杜绝了井下透水事故，实现“零透水”；创建并达到二级安全生产标准化管理体系矿井。2 .存在的主要问题(1)矿井今年出现有个别交通事故。(2)工人对理念目标掌握不到位。3 .原因分析及改进措施(1)交通事故原因，就是区队没有教育到位，个
3、别人员不按规定骑车(开车)戴头盔、穿反光衣、超速等；改进措施：区队加强教育，保卫部加强职工骑行的监督，发现违规人员要严厉批评教育，增加道路交通意识。(2)个别从业人员基础知识薄弱，自主学习能力差，区队督促学习较少。改进措施：各区队要加强对职工的教育培训，对于理念目标掌握不熟练的人要“开小灶，单独培训教育,直到掌握。(二)矿长安全承诺组织机构考核结果1 .整体情况今年以来，矿井严格贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，牢固树立安全红线意识”，严格执行国家安全生产法律、法规、规章和标准，建立健全了安全生产责任制、安全生产规章制度和岗位安全操作规程,健全了安全管理机构并配齐了安全生产管理人
4、员，明确了各部门、各岗位人员的职责。2 .存在的主要问题(1)矿长安全承诺事项，应结合新安法、安全生产责任制、上级行业部门法律、法规、规定、标准等进行修订、调整。3 .原因分析及整改措施(1)原因分析：对上级部门法律、法规、规定、标准等贯彻执行不力，落实不到位；改进措施：结合最新颁发的新安法、个人安全生产责任制、上级行业部门法律、法规、规定、标准等修订完善矿长安全承诺事项。(三)安全生产责任制考核结果1 .整体情况矿井共设置机构25个，职能部室17个(一线部室4个，二线部室13个)，基层区队8个。目前矿井在册人数为1195人，其中井下作业总人数为722人，单班最多入井人数最多不超过180人。配
5、齐了“五职矿长二各专业副总工程师、安全生产管理及专业技术人员共151名，特殊工种185名，人员配备及准入符合相关规定要求。矿井以习近平总书记安全生产重要论述指导思想，建立了以矿长为安全生产第一责任人的安全生产责任制。由安全矿长组织各相关部门和基层单位，采取自下而上、全员参与的方式，根据新安全生产法规定，各部门对本单位岗位的安全生产责任制修订210余项，建立了安全生产责任清单，明确责任范围、考核标准，切实让各岗位职工明责、履责、尽责，确保责任全覆盖无空档。2 .存在的主要问题(1)由于井下职工年龄偏大，文化程度底，对本岗位的安全生产责任制掌握的不够全面。(2)矿井7月30日下发全员安全生产责任制
6、考核实施方案(试行)，试行期间个别条款需修订，原始的考核资料存档的还不够规范。3 .原因分析及改进措施(1)各业务部室通过科室会议加强安全生产责任制的贯彻学习，保证职工能够熟悉自己的岗位职责,基层区队利用队委会、班前会、周四学习对本单位全员的安全生产责任制进行贯彻学习，对于多次不能掌握的要，要“开小灶I确保职工熟悉掌握本岗的安全责任制，从而保证施工安全。(2)安全管理部结合全员安全生产责任制考核实施方案(试行)，对照考核试行情况，年底对实施方案进行修订，修订完毕后经矿领导审批后下发至相关单位,安全管理部严把资料审核、存档。(四)标准化内部自查和外部检查考核情况2021年共开展内部自查9次，查出
7、隐患和问题570条，已全部整改。接受上级检查考核6次，查出隐患和问题370条，已全部整改。对上述隐患和问题，已按照事故隐患排查治理“五落实”原则进行了整改，并安全管理部整对改情况进行跟踪落实。1 .存在的问题(1)个别专业检查不细致。(2)11月份矿井对采煤专业动态抽查过程中，综采工作面未达标，得79分。2 .原因分析（1）各部室（区队）对标准化工作不细致，检查工作有存在应付现象。3 .整改措施：今后标准化自评，由各部室人员对分管专业进行自评，自评结果交至安全管理部，由安全管理部对各部室分管专业进行抽查，抽查结果达标的不予考核，抽查不达标的给予考核。（2）综采队日常管理不到位，现场动态管理较差
8、，综合调度室作为业务主管部门，未尽到自己职责。整改措施：各部室（区队）要严格履行安全生产职责，加强业务范围内标准化管理（监督）工作，加强日常动态达标检查。（五）国家关于煤矿方面主要政策、法规、标准变化调整情况（1）煤矿重大事故隐患判定标准（中华人民共和国应急管理部令第4号）（2）刑法修正案（十四）；（3）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令第八十八号）（4）国家矿山安全监察局关于印发防灭火细则的通知（矿安（2021）156号）；（5）国家矿山安全监察局关于进一步落实煤矿瓦斯“零超限”目标管理的通知（矿安20219号）（6）国家矿山安监局关于进一步加强防范煤与瓦斯突出事故的紧急通知（矿
9、安202151号）1 .存在的主要问题个别新标准、文件学习贯彻传到不到位，对新标准、新文件理念不深不细。2 .原因分析及改进措施部室、区队职工自觉学习不积极，造成学习氛围不浓，学习不深入。改进措施：对需要学习的文件建立健全学习档案，对于一些较为重要的标准（文件）不仅要经常学习而且要时常温顾，而且要上传到部室群里，利用信息化网络进行学习，让重要知识入脑入心。（六）从业人员素质1 .总体情况2021年分别开展了年度风险辨识评估、应急救援预案、灾害预防处理计划、复工复产、职业卫生、事故隐患排查治理、班组长培训、安全生产责任制培训、采煤作业、掘进作业、通防作业、地质测量作业、生产调度作业、防治水、信号
10、轨道作业、绞车操作作业、输送机操作作业、新版安全生产法、事故隐患排查治理、泵类操作作业、机车操作作业、地面后勤保障作业等各项培训及87人安管人员培训、2名主要负责人取证培训、182人特种作业人员培训、52人班组长培训和2人教师资格取证培训I。除有针对性的专项培训外，从业人员培训实现全覆盖，参培率达到100%。2 .主要问题：(1)培训工种未达到全覆盖，存在个别后勤岗位未参加培训I。(2)职教中心培训硬件设施老化，服务年限长，个别设施需更换。(3)从业人员“一人一档”和“一期一档”人工手动更新效率低且浪费大量的纸张，漏洞多，不能及时更新从业人员安全培训情况和受奖惩情况。(4)班组长安全技能提升计
11、划未进行。3.原因分析及改进(1)职教中心对培训理解有偏差，仅限于对“三项人员”和其他类非煤工种，忽略了个别后勤岗位；2022年制定的安全教育培训计划中培训工种严格按照煤矿从业人员考核大纲执行分类进行培训，力求培训工种覆盖率达到100%。(2)硬件设施陈旧老化。改进措施在2022年度安全费用计划中已列出专项费用，准备对老化设备进行更换。(3)人工更新效率低，手写填表存在阶段性，对最新培训情况不能及时进行跟进；已经起草了相关方案，且该方案已通过资源公司初审，准备建立安全培训档案管理系统，该系统可自动更新矿井从业人员安全信息。(4)对安全技能提升计划认识不到位，且未与相关院校签订技能提升协议；20
12、22年与相关院校签订协议，对班组长进行技能提升培训。(七)年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况1 .整体情况本年度编制并印发了安全风险分级管控工作责任体系、安全风险分级管控工作制度、重大安全风险管控方案矿井双重预防建设规定等文件，明确了矿井各层级管理人员安全风险分级管控职责，通过制定制度，对各项工作明确了责任部门与工作内容，通过本年度工作的开展，矿井能够严格按照文件要求开展安全风险分级管控相关工作。本年度矿井安全风险管控到位，严格按照制度规定落实各项工作，安全生产一切正常。2 .存在问题(1)对于风险值取值问题、风险描述不准确问题、风险辨识不全面、管控措施有漏项问题。改进措施：应加强2022
13、年度安全风险辨识评估质量，首先要做好前期工作安排布置，对矿井井上下所有风险点进行划分，责任到部室及责任人。年度安全风险清单的审核工作要进一步优化程序，由部室领导审核、分管负责人审核、矿长召开会议审核,通过三级审核进一步杜绝以上问题的出现。下一年度机电专业应增加刮板输送机、局部通风机风险的辨识评估工作，进一步对胶带输送机管控措施进行完善；技术管理专业中应进一步对巷道维修作业中各种线路的保护确保维修作业的安全管理;地面火灾的管控应完善澡堂的防火管理措施；安全管理中应进一步完善职工健康及心理健康方面的管控，矿区外道路交通应开展辨识评估。(2)对于风险管控工作在区队班组中开展不深入问题。改进措施：20
14、22年度应加强区队、班组的培训力度，以培训教育为抓手，做好矿级、区队级培训，增强职工风险意识，同时管理部门要加强风险管控工作的宣传力度，使职工清楚本岗位存在的风险及矿井各作业地点存在的风险，同时利用隐患排查工作，定期对各区队风险管控记录的填写及应知应会进行检查，逐步提升职工安全素质。（3）风险管控措施的落实不够深入。改进措施：为加强矿井安全保障能力，进一步杜绝安全生产事故，在风险管控工作中应根据风险存在的状态有序开展全面风险管控措施的落实工作，保证风险管控力度，月度安全风险布置工作时要根据风险的分布情况把一般风险、低风险纳入定期的检查中作为常态化工作进行安排，确保各类风险能很好的进行管控。（八
15、）事故隐患排查治理专业情况1 .存在主要问题：矿井隐患排查时间短，存在不深入现象。2 .改进措施：以后在排查过程中，要做到每个检查都持表检查；针对本次检查不完的，第二天要继续排查，排查深入彻底。（九）通风专业情况1 .整体情况2021年以来，矿井在上级领导的大力支持和帮助下，认真贯彻落实上级部门安全指示精神，切实抓好矿井“一通三防”工作，按期完成上级领导安排的各项工作任务，不断提高矿井“一通三防”管理水平，为矿井安全生产提供了基础保障。实现了全年瓦斯“零超限”的目标，矿井“一通三防”专业安全生产标准化始终保持一级水平。按计划开展2021年度矿井通风能力核定、2021年度反风演习等工作，有效检验
16、矿井通风能力和矿井反风能力，为通风系统的稳定、可靠提供了支持。2021年7月份和11月份，矿井分别对照新版煤矿安全生产标准化通风部分内容和煤矿安全规程规定，结合本单位“一通三防”实际需要，对矿井通风、瓦斯防治、防火、防尘、监测监控等各项管理制度内容重新进行了修订,确保了各项制度更加完善。2021年9月矿井委托开展了2021年度瓦斯等级和二氧化碳涌出量的鉴定工作，鉴定结果：矿井绝对瓦斯涌出量2.0lm3min,相对瓦斯涌出量1.43m3t；矿井二氧化碳绝对涌出量089m3min,二氧化碳相对涌出量0.63m3t,属低瓦斯矿井。2 .存在的主要问题(1)矿井已进入后期开采阶段，井下通风设施较多，受
17、矿压影响造成部分通风设施不达标，维修率较高。(2)个别职工“一通三防”工作意识淡薄，需进一步加强“一通三防”培训工作力度。3.整改措施(1)加强对通风设施的日常巡查，发现通风设施不达标的，及时进行维修。对受矿压影响较大的巷道，及时进行维修。(2)加强对职工的培训教育，增强职工“一通三防”安全意识。（十）地质灾害防治与测量专业情况1 .存在的主要问题（1）由于地测防治水技术人员实践经验不足，工作能力得不到提高，偶尔出现有“闭门造车”现象。2 .改进措施（1）加强回采率管理，矿井回采率达到规定要求，掌握采掘工作面煤层赋存、倾角变化，优化采掘工作面布局，提高煤炭资源回采率，延长矿井服务年限。（2）业
18、务主管部门经常对其指导培训，并能向其它矿井实地现场观摩学习经验弥补自身不足，提高地测防治水业务技术水平。（3）加强地测防治水专业人员的技术培训，不断提高地测防治水人员的自身素质，同时积极采取“走出去、引进来”的方式,借鉴同行先进经验、技术和装备，推进矿井地测防治水工作整体水平。（十一）采煤专业情况1.整体情况根据矿井2021年度采掘生产布置情况,今年主要对综采工作面、采煤工作面（南面）进行了回采作业活动，完成了一备用工作面、备用工作面（北面）的支架安装工作。在回采作业过程中，严格按照安全生产标准化管理体系中“采煤”专业相关要求，开展了矿压观测、规程措施落实、工程质量管控、人员素质提升等工作，进
19、行了机电设备维护管理工作，整治了工作面面内、面外文明环境，并组织开展了各项管理制度修订与落实。2 .存在的主要问题(1)作业规程编制过程中部分章节及条款描述过于繁琐，存在前后重复的现象。(2)回采工作面现场文明环境治理不到位，现场作业图表及物资挂牌管理工作执行不到位。3 .原因分析及整改措施(1)原因分析：作业规程编制过程中逻辑思维未理顺，未结合现场各项施工工序时间先后顺序，进行逐条逐项描述以及说明相应管控措施。改进措施：提高编制人员业务水平，在空间及时间上理三各项采煤工序施工步骤，以及回采作业开展的辅助性施工活动，按次序进行说明描述。并根据回采工作面现场作业条件，制定相应管控措施。(2)原因
20、分析：一综采工作面与一采煤工作面回采过程中，受老空水影响造成回风巷底板产生煤泥，导致工作面环境质量下滑。现场作业过程中，作业图表及各类物资牌版管理工作开展不细，造成牌版版面卫生差，数据更新不及时。改进措施：回采工作面在遇底板水或老空水等现象时，研究制定引水及排水方案，通过引水归槽、集中外排，减少水流侵蚀工作面及副巷底板，减少工作面煤泥量，保障工作面文明环境整洁。加强工作面作业图表及物资牌版管理工作精细化工作，明确每块牌版的管理责任人，做好牌版版面的卫生维护及数据更新工作。(十二)掘进专业情况1.掘进技术管理体系整体情况矿井设立由总工程师直接领导生产技术部(下设技术科、通风科、地测科)、机电管理
21、部(下设机电科、运输科)、安全管理部等部门，分别负责设计、安全生产、矿井“一通三防二防治水、地质灾害防治、机电管理、技术培训、技术档案管理的技术管理机构，配备专业技术人员，统一协调，分级负责，科学管理,形成网络化技术管理系统。建立健全了各级技术岗位责任制，明确各级技术负责人的职责，充分发挥广大工程技术人员的作用，真正做到有职、有权、有责。矿井目前掘进工作面有一回风顺槽；掘进方法采用手镐配合风镐进行落煤，支护方式均为工字钢对棚支护，支护规格为2.8m2.6mx2.8m3.0mx3.0m3.0m,巷道净断面为8.74m10.811.34m2o自2021年1月起至11月底，掘进专业共进行22次专项检
22、查，查出隐患56条，所查隐患均已按照五定原则整改完毕。年度计划进尺1580m,截止至11月底，完成1284.2m,达到年度计划的81.27%o2 .存在的主要问题(1)掘进专业综合机械化程度低。(2)掘进专业物料运输效率低。(3)施工单位人员对专业知识掌握不熟悉。3 .原因分析及改进措施(1)掘进专业综合机械化程度低，目前矿井机械化程度低,普掘工作面煤巷每天进度4m,岩巷每天2m,施工进度慢，圈定工作面速度慢，遇到岩巷及其他地质构造时容易影响施工工期；特别是在长距离贯通的情况下,没有综掘机将造成采掘接续紧张的情况，综掘工作面煤巷每天进度8m,岩巷每天4m,效率提升一倍,下一步将考虑修复综掘机提
23、高矿井掘进效率。(2)掘进专业物料运输效率低，目前矿井掘进工作面为-进风顺槽掘进工作面、回风顺槽掘进工作面，运输方式均为人工搬运的方式，特别是搬运工字钢、刮板机机槽效率低、职工劳动强度大，对职工日常工作的情绪影响很大，下一步考虑增加气动单轨吊车，来减轻职工劳动强度，增加运输效率。(3)施工单位人员对专业知识掌握不熟悉，经过现场多次检查，发现施工单位个别班干部对施工地点的安全措施、工程质量施工标准有不熟悉的现象，造成违章指挥、违章作业和工程质量差，针对此问题，现场发现此类情形立即提醒予以改正，并加强措施及标准的贯彻学习，避免此类现象再次出现，队委人员要在班前、班中、班后会中加强对现场施工管理人员
24、的教育培训，持续提高管理人员的专业知识。(十三)机电专业情况1 .整体情况矿井有主副井两个井筒，副井提升人员和物料,主井提升原煤。2 .存在问题(1)主井提升机信号问题。不具备连锁功能，影响实现自动化运行。(2)井上下上运皮带机制动装置无安装。3.改进措施(1)主井提升机信号问题,已提报2022年计划，由集团公司审批后，按照计划进行开标、购买、安装、试运行自动化。(十四)运输专业情况1、整体情况矿井辅助运输系统主要为轨道运输，目前井上下主要运输巷道铺设30kg轨道2500米，采区运输巷铺设18kg轨道800米。主要运输巷使用两部SQ-80/75B型无极绳连续牵引车进行物料运输，采区使用调度绞车
25、配合完成物料运输，井底车场使用电机车进行车辆调运。今年来，针对“11.8”运输事故，对井下主要轨道运输系统进行了调整，对两部无极绳连续牵引车进行了电控系统升级改造，并安装了无线视频监控系统，对15轨道无极绳连续牵引车第四道跑车防护装置进行了更换。目前矿井辅助运输系统进行正常。2、存在问题(1)目前矿井生产区域存在约800米18kg轨道，轨道使用年限已久，部分存在变形，受采区动压影响，易出现地鼓，造成轨道标准下降，治理需要投入人力较大，耗费工时多。(2)矿井部分矿车损坏，不符合使用标准。(3)运输作业存在不规范，部门职工存在职工违章现象。3.改进措施(1)采区轨道整体由采队负责，机运队协助其进行
26、技术指导以及轨道调整工作，对轨道进行动态化治理，避免小问题积极造成大范围轨道弯曲、不平，造成安全隐患，购置30kg道轨对18kg道轨进行逐步更换。(2)对不满足使用要求矿车进行报废，购置新矿车，进行更换。(3)加强职工辅助运输安全培训教育，并在日常工作中加大监督力度，狠抓三违。(十五)调度与应急管理1 .整体情况今年以来生产调度工作总体协调到位,生产各个环节衔接良好,生产平稳有序。雨季前按要求下发了“雨季三防”工作方案，并按照文件要求开展各项检查，7月份以来郑州地区经历2次特大暴雨,矿井积极有效应对,合理组织人员对重点部位进行巡查,防范发生井筒溃水或其他灾害事故。入冬后，按要求编制下发“冬季三
27、防，工作方案，对矿区防火、安全用电、设备防冻及防井筒结冰、两堂一舍防寒工作进行了全面部署，并组织进行消防安全排查,保障矿井总体生产稳定。在应对极端恶劣天气期间,组织对地面各项设施进行排查，保障大风期间生产各系统运行稳定，做好在矿职工安全保障工作。在极端恶劣天气过厚，对财产损失进行统计并组织进行维修。在应急管理方面，按年度应急演练计划内容组织开展各项应急演练,对应急队伍及装备进行定期训练及开展维护、保养工作,做好应急物资储备管理工作，做好矿井应急救援工作。今年来，矿井组织进行了反风应急演练、顶板事故应急演练、压力容器爆炸事故应急演练、水灾事故应急演练、副井防洪应急演练、停风事故应急演练、火灾事故
28、应急演练、架空乘人装置运输事故应急演练等演练工作。2 .存在的主要问题(1)水灾事故演练方案中，对人员撤离路线的描述不够具体详细。(2)对极端恶劣天气的应对经验不足。3.原因分析及改进措施(1)原因分析：没有学习领悟好应急预案编制准则相关要求。改进措施：加强对应急救援预案编制的审查，明确事故演练的细节，特别是撤退路线、人员组织、汇报流程；(2)原因分析：地区气候较为温和，无相应极端恶劣天气应对经验。改进措施：总结“7.2(F特大暴雨、地震、大风等自然灾害天气应对经验，提升矿井抗灾应急能力。(十六)职业病危害防治与地面设施1 .存在主要问题：(1)职工宿舍楼卫生间卫生差。(2)劳动防护用品发放不
29、及时。2 .原因分析及改进措施：(1)一是个别服务员服务意识不好，二是个别职工不卫生,素质不高，上完厕所不冲直接就走了；改进措施：加强职工日常教育，对一些服务意识较差和素质较差的职工，发现给予考核。(2)企管部要及时对劳动防护用品及时造册发放。(十七)职工诉求1 .整体情况今年以来，从不同渠道共收到职工诉求6条。(1)餐厅炸的食物有时会出现不熟现象。(2)餐厅后厨个别职工服务态度较差。(3)夏季时候，餐厅提供免费的绿豆汤不能时有时无。(4)希望餐厅中午能供应面食、饺子，多点米饭。(5)矿井年度体检时间在总是在11-12月份，天气较冷，能否提前在9月或10月份天气不是太冷的时候做。上述职工所反映
30、问题，已及时协调相关单位进行处理解决，现已全部整改完毕。2 .改进措施1 .纳入管理体系进行改进，由工会办公室对前5条情况进行监督，发现问题及时处理。2 .和财务部门进行沟通，在符合程序的情况下，直接建立一个针对离职职工的台账，离职体检做过之后，符合要求直接把体检费打到账户。3 .由安全管理部和企管部进行结合，负责提前拟定计划，在10月份之前提前进行。（十八）本矿生产安全事故情况矿井未出现生产安全事故。（十九）矿井巩固提升工作安排1.月度自评互评各专业部门根据考核责任分工安排，明确安全生产标准化管理体系各专业项目责任到人，每月利用自评排查，全面排查井上下的各项内业资料、各大系统及各项设备、设施
31、、保护等。对不规范、不完善的内业资料，各专业要进行指导，及时完善相关内业资料，确保内业资料统一标准，符合要求；对于难度较小、能很快整改的隐患由安全管理部汇总，及时下达隐患整改表，各专业隐患由各专业及时整改，涉及到区队的隐患，各专业负责督促指导。对达不到标准的各大系统、设备、设施等问题，各专业要列出计划上报领导小组，统一研究解决。各专业要利用矿井自评检查，巩固提升本专业标准化水平，通风、地质灾害防治与测量专业均不得低于一级标准；其他专业均不得低于二级标准。4 .考核促提升（1）由安全管理部负责每月25日前下发矿井月度安全生产标准化自评、抽查和互查工作方案，并认真组织开展自评、抽查和互查工作；自评
32、、抽查和互查工作遵循实事求是的原则，不得有弄虚作假现象，对发现有敷衍了事、应付、假自评、假验收、假抽查、假互查等行为的，直接扣除该专业组长、副组长、成员当月安全生产标准化考核全额工资。(2)根据各专业自评、抽查和互查结果，于次月2日前由安全管理部指定专人负责及时收集、整理、完善考核表，汇总分数等内业资料，考核表填写完整，不得有漏项，凡有一处不符合要求的，扣除相关责任人月度安全生产责任制考核分1分/处。(3)上级部门安全生产标准化考评验收结果，依据矿井全员安全生产责任制考核办法相关条款，进行考核、兑现。(4)每月根据抽查结果(抽查达不到规定标准级别的)对相关部门进行考核，通过安全生产责任制考核实
33、施方案考核促进安全生产标准化的提升工作。二、调整方案为落实上述改进措施，制定了安全生产标准化管理体系调整方案，详见表1,并将体系调整方案纳入下年度安全生产工作计划中。21安全生产标准化管理体系调整方案序号要素调整方案责任单位责任人分管领导完成时间完成情况1理念目标和矿长承诺包只懈I.工人对理念目标掌握不到位。各区队要加强对职工的教育培训I,对于理念目标掌握不熟练的人要“开小灶、单独培训教育，直到掌握。各区队动态管理2.矿长安全承诺事项，应结合新安法、安全生产责任制、上级行业部门法律、法规、规定、标准等进行修订、调整。培训办2022年2月1日2安全生产责任制及安全管理制度1.安全管理部结合全员安
34、全生产责任制考核实施方案（试行），对照考核试行情况，对实施方案进行修订，修订完毕后经矿领导审批后下发至相关单位，安全管理部严把资料审核，从而形成“层层负责、人人有责、各负其责、失职追责”的全员抓安全生产管理格局。安全管理部2022年2月1日2.各业务部室通过科室会议加强安全生产责任制的贯彻学习，保证职工能够熟悉自己的岗位职责，基层区队利用队委会、班前会、周四学习对本单位全员的安全生产责任制进行贯彻学习，对于多次不能掌握的要，要“开小灶，确保职工熟悉掌握本岗的安全责任制，从而保证施工安全。安全管理部2022年2月1日3从业人员素质1.培训工种未达到全覆盖,存在个别后勤岗位未参加培训。安全管理部2
35、022年10月1日2.从业人员“一人一档”和“一期一档”人工手动更新效率低且浪费大量的纸张，漏洞多，不能及时更新从业人员安全培训情况和受奖惩情况。安全管理部2022年10月I日序号要素调整方案责任单位责任人分管领导完成时间完成情况从业人员素质3.班组长安全技能提升计划未进行。安全管理部2022年10月1日4.职教中心培训硬件设施老化，服务年限长，个别设施需更换。安全管理部2022年10月1日4安全风险分级管控1.加强2022年度安全风险辨识评估质量，首先要做好前期工作安排布置,对矿井井上下所有风险点进行划分,责任到部室及责任人。年度安全风险清单的审核工作要进一步优化程序，由部室领导审核、分管负
36、责人审核、矿长召开会议审核，通过三级审核进一步杜绝以上问题的出现安全管理部2022年1月3日安全风险分级管控2.2022年度应加强区队、班组的培训力度，以培训教育为抓手，做好矿级、区队级培训，增强职工风险意识，同时管理部门要加强风险管控工作的宣传力度，使职工清楚本岗位存在的风险及矿井各作业地点存在的风险，同时利用隐患排查工作，定期对各区队风险管控记录的填写及应知应会进行检杳，逐步提升职工安全素质。安全管理部2022年12月30日安全风险分级管控3.加强矿井安全保障能力，进一步杜绝安全生产事故，在风险管控工作中应根据风险存在的状态有序开展全面风险管控措施的落实工作，保证风险管控力度，月度安全风险
37、布置工作时要根据风险的分布情况把一般风睑、低风险纳入定期的检查中作为常态化工作进行安排，确保各类风险能很好的进行管控。安全管理部2022年10月30日5事故隐患排查治理矿井隐患排查时间短，存在不深入,不敢暴露问题现象。以后在排直过程中，要做到每个检查都持表检查；针对本次检查不完的，安全管理部动态管理序号要素调整方案责任单位责任人分管领导完成时间完成情况第二天要继续排查，排查深入彻底，对于主动杳出，主动暴露的大问题，矿井不予给予处理，对于不敢暴露或者不予暴露问题的，被矿井查出的要进行考核。6通风L加强对通风设施的日常巡查，发现通风设施不达标的，及时进彳亍维修。对受矿压影响较大的巷道，及时进行维修
38、。生产技术部动态管理2.加强对职工的培训教育，增强职工“一通三防”安全意识。生产技术部动态管理7地质灾害防治与测量1.目前矿井资源已枯竭，仅剩余15采区、18采区和11采区的采煤工作面。加强回采率管理，矿井回采率达到规定要求，掌握采掘工作面煤层赋存、倾角变化，优化采掘工作面布局，提高煤炭资源回采率，延长矿井服务年限。生产技术部2022年8月地质灾害防治与测量2.业务主管部门经常对其指导培训，并能向其它矿井实地现场观摩学习经验弥补自身不足，提高地测防治水业务技术水平。加强地测防治水专业人员的技术培训，不断提高地测防治水人员的自身素质，同时积极采取“走出去、引进来”的方式，借鉴同行先进经验、技术和
39、装备，推进矿井地测防治水工作整体水平。生产技术部2022年10月8采煤1.作业规程编制过程中部分章节及条款描述过于繁琐，存在前后重复的现象。提高编制人员业务水平，在空间及时间上理顺各项采煤工序施工步骤，以及回采作业开展的辅助性施工活动，按次序进行说明描述。并根据回采工作面现场作业条件，制定相应管控措施。综合调度室2022年12月30日2.回采工作面现场文明环境治理不到位，现场作业图表及物资挂牌管理工作执行不到位。回采工作面在遇底板水或老空水等现象时,研究制定引水及排水方案，通过引水归槽、集中外排，减少综合调度室2022年12月30日序号要素调整方案责任单位责任人分管领导完成时间完成情况水流侵蚀
40、工作面及副巷底板，减少工作面煤泥量，保障工作面文明环境整洁。加强工作面作业图表及物资牌版管理工作精细化工作，明确每块牌版的管理责任人，做好牌版版面的卫生维护及数据更新工作。9掘进I.掘进专业物料运输效率低，目前矿井掘进工作面为一进风顺槽掘进工作面、一回风顺槽掘进工作面，运输方式均为人工搬运的方式，特别是搬运工字钢、刮板机机槽效率低、职工劳动强度大，对职工日常工作的情绪影响很大，下一步考虑增加气动单轨吊车,来减轻职工劳动强度，增加运输效率。生产技术部2022年4月30日2.施工单位人员对专业知识掌握不熟悉，经过现场多次检查，发现施工单位个别班干部对施工地点的安全措施、工程质量施工标准有不熟悉的现
41、象，造成违章指挥、违章作业和工程质量差，针对此问题，现场发现此类情形立即提醒予以改正，并加强措施及标准的贯彻学习，避免此类现象再次出现，队委人员要在班前、班中、班后会中加强对现场施工管理人员的教育培训I,持续提高管理人员的专业知识。生产技术部2022年5月30日10机电1.主井提升机信号问题。不具备连锁功能，影响实现自动化运行。主并提升机信号问题，已提报2022年计划，由集团公司审批后，按照计划进行开标、购买、安装、试运行自动化。机电管理部2022年6月2.井上下上运皮带机制动装置无安装（上仓、11、18）。已联系禹州鼎丰机械厂技术人员来矿进行现场测量，经物资供应部开标、购回后，由机运队负责进
42、行安装。机电管理部2022年6月Il运输I.目前矿井生产区域存在约800米18kg轨道轨道使用年限已久，机电管理部2022年8月序号要素调整方案责任单位责任人分管领导完成时间完成情况部分存在变形，受采区动压影响，易出现地鼓，造成轨道标准下降，治理需要投入人力较大，耗费工时多。采区轨道整体由采队负责，机运队协助其进行技术指导以及轨道调整工作，对轨道进彳亍动态化治理，避免小问题积极造成大范围轨道弯曲、不平，造成安全隐患，购置30kg道轨对18kg道轨进行逐步更换。2.矿井部分矿车损坏，不符合使用标准。对不满足使用要求矿车进行报废，购置新矿车，进行更换。3.运输作业存在不规范，部门职工存在职工违章现象。加强职工辅助运输安全培训教育，并在日常工作中加大监督力度，狠抓三违。动态管理12调度和应急管理L水灾事故演练方案中，对人员撤离路线的描述不够具体详细。加强对应急救援预案编制的审查，明确事故演练的细节，特别是撤退路线、人员组织、汇报流程。综合调度室2022年2月2对极端恶劣天气的应对经验不足。地区气候较为温和，无相应极端恶劣天气应对经验。总结“7.20”特大暴雨、地震、大风等自然灾害天气应对经验，提升矿井抗灾应急能力。综合调度室2022年2月13职业病危害防治和地面设施1.年度体检工作开展时间需提前3个月进行。安全管理部2022年10月2.劳动防护用品发放不及时。企业管理部2022年2月
