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1、加强成本管控措施改塔然高勒矿成本管控措施经营科成本管控措施详见附件6为完成2015年公司下达各项生产经营指标任务。经过认真分析、研究，我矿制定深挖内部潜力，达到降本增效的管控目标，现就制定生产经营成本管控目标及措施的具体内容如下：一、成本管控措施坚持的原则：以成本倒推方式，在确定生产过程中物资材料消耗量及费用消耗额的基础上，建立内部设备、材料调剂体系，加强材料领用和使用过程的监督管理，杜绝材料的过度消耗，建立修旧利废的奖励机制，将成本管控的压力传递到各级管理者和每名员工中，全员参与共同节支降耗，实现低成本运营的目的。二、组织机构:煤矿成立经营成本管控领导小组。长：白怀秀高树明组副组长:吴朝阳孙
2、保玉邹佩国陈耀华董子亮成员:经营科生产科机电科通风科安监科调度室地测科综合办党群工作部各基层区队工作职责：1、领导小组负责制定2015年全矿成本管控目标和管控措施办法，并指导、监督各区队落实管控措施等工作。2、矿党委、工会加大对我矿开展成本管控活动等工作的宣传力度，并对该项工作进行效能监督。3、确保经营管控措施落实，各科室、区队都要明确内部工作责任，根据矿制定的管控目标，制定本单位实施细则，积极配合管控领导小组的考核工作。4、分析总结每月成本管控的效果，及时调整经营策略。三、成本管控措施：以优化生产组织管理，抓好可控成本的支出，杜绝损失浪费，降低单位消耗。（一）成本管控目标我矿全年经营成本费用
3、控制在10655.62万元（煤矿全年预算费用24455.62万元，包括公司二级单位服务费用1209万元、资本化利息12240万元、税金351万元）其中：1、不可控成本费用987.15万元，物料消耗223.15万元、水处理费369万元、修理费195万元、其它待摊支出200万元。2、可控成本费用9668.47万元、人工成本6390万元、劳动保护费用24.68万元、低值易耗品20万元、物料消耗260.25万元、七项费用52.54万元、电费1225万元、修理费239万元、劳务费1240万元、班中餐费用36万元、党团活动经费10万元、设备检验费113万元、其它58万元。（二）成本费用管控措施1、人工成本
4、管控目标及措施（主责部门经营科）费用管控目标:人工成本6390万元、劳动保护费用24.68万元、劳务费1240万元、班中餐费用36万元。具体措施：D一是积极主动配合公司落实劳务派遣、辅助生产及服务项目不再外委等工作。根据全年生产任务计划做好全矿定员工作，及时调整人员转岗，二是加强调整岗位人员培训工作，提高操作技能，减少材料损失和浪费。2）落实公司关于加强劳动纪律的通知精神，对长期缺勤，请事假人员要严格按劳动纪律规定定期清退，绝不姑息。3）根据我矿实际重新制定工资标准和工资分配考核办法，将成本管控指标分解到各部门、基层区队，同时加强对基层区队二次分配的监督指导工作。2、材料消耗管控措施经营科要加
5、强材料消耗台账管理，每月26日牵头联合财务核算中心、生产科、机电科、通风科等部门对库存物资进行盘点工作。矿成立以生产科、机电科、通风科设专人负责统一管理的材料配件库，将各区队的材料配件集中起来统一管理，盘活库存占用资金。各职责部门要制定修旧利废奖罚制度，并组织人员加强对废旧物资的修旧利废工作，做到尽可能不采购或少采购物资材料，有效降低材料成本的投入。D生产类材料消耗管理（包括地质测量、探放水材料配件）主责部门生产科。费用管控目标:巷道维护材料消耗50万元。具体措施：部门负责制定生产物资材料消耗计划，防止重复浪费现象发生。完善材料的领用、现场跟踪管理制度，制定废IH物资回收如坑木、托盘、网片等，
6、分解物料消耗指标，制定考核奖罚办法。2）机电类材料（配件）消耗管理（主责部门机电科）费用管控目标:材料类一胶轮车材料消耗40.68万元、提升系统材料消耗28万元、风水管路材料消耗30万元、供电系统（地面变电所）材料消耗4.3万元、主扇、主排水、变电所材料消耗47.5万元、供暖系统材料消耗（锅炉房）190万元、低值易耗品20万元。用电消耗一1225.01万元，矿井水处理服务369万元。修理类434万元，设备设施检测类86.5万元。具体措施：负责对全矿电费、水处理、修理费、大型材料（配件）、小库材料以及废旧材料的管理。在管控上要将电耗、设备修理费、物资消耗等费用指标落实到区队，制定完善材料（配件）
7、费用分解和考核奖罚办法。对大型材料必须要建立目录和周转材料进行编号管理，明确使用地点、存放地点及新旧程度。明确材料配件使用期限的考核，不够期限的要追责并进行相应处罚。材料配件实行统一管理合理调剂，避免大量物资闲置造成损失。其次要加强对大型材料的回收（不低于85粉复用管理，实行交旧领新，如电缆、运输带等。制定修旧利废修复奖励机制，提高职工修旧利废积极性。3）一通三防材料消耗管理（包括安全消防材料）主责部门通风科费用管控目标:仪器设备检测25.5万元、购置设备仪器42.92万元。具体措施：负责全矿一通三防材料（配件）及废旧物资的回收修复工作，全矿一通三防、安全监控检测等材料配件实行统一管理，加强材
8、料配件的台账管理，建立审批领用材料和回收复用及奖励机制制度。3、七项费用的管控（主责部门综合办）费用管控目标:办公费27.75万元、差旅费15万元、业务招待费4.33万元、会议费0.46万元、宣传费5万元。具体措施一是将办公费用指标分解到个人，并加强对办公用品的考核。二是严格执行旅差费报销标准，采取多种形式的业务沟通，以减少不必要的差旅费支出。三是控制业务接待，尽量安排在职工食堂就餐并控制人数。4、宣传费用、党团活动经费的管控主责部门党工部:加强预算管理，杜绝预算外支出、充分利用有限资金发挥出较大的作用。四、具体要求1、各科室、区队根据我矿成本管控措施要求，制定本单位切实可行的实施细则方案，要明确具体的管控措施、管控目标，并分解到各月、落实到班组及责任人，确保管控目标的实现。2、各科室、区队制定管控措施要将事前、事中控制和单位领导监督相结合，把重点放在事前控制和事中控制上，对措施落实不到位的单位，要公开予以通报处罚，提出限期整改措施。3、加强内部二次分配考核，制定多项激励措施，提高员工工作效率。各科室、区队将内部二次分配考核办法、管控措施方案于4月20日前报经营科审核备案。塔然高勒煤矿2015.04.15
