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1、某石油公司项目协调手册韩鼎-西煤层气管道管道工程（标段一）合同号:程序文件项目协调手册编码HWXGD02-GAS-M-HSE-MU-SCPMC批准业主批准现场实施版本日期文件状态编制校对审核批准XXX韩渭西管道项目部1. 前言11 .1工程概况12 .2编制说明12. 总则12. 1编制目的13. 2Y&24. 323. 工程建设目标23.1 工程建设总目标23.2 工期目标23.3 质量目标23.4 健康、安全与环境目标34. 项目管理模式31 .1项目管理组织结构图44 .2管理职责55. 项目部与各方关系105. 1项目部与业主或者PMC关系106. 2项目部与供货商关系107. 3项目
2、部与分包商关系106. 项目参建单位联络表117. 合同管理117.1合同管理目标117.2合同管理程序118. 进度操纵管理118. 1计划进度编制118. 2计划批准128. 311卜128. 4IILLI哥彳丁1285度总结调128. 6139. ,伊管*139.1jQkll139.2工作界面149.3采购流程169.4供货商检验及质量操纵179.5运输179.6中转站及仓储管理179.7采办完工报告1810.施工管理1810. 1施工管理内容18102I:J*1911. 3施工管理工作界面1912. 4施工作业指导书2013. 5报表2011. 文件信息处理20H.1文件分类2011.
3、2项目部信息处理程序2112. 竣工资料管理2212.1 组织机构2212.2 2职责2312.3 竣工资料的管理工作231.前言.工程概况韩-渭-西煤层气管道工程（标段一）起点为陕西省韩城市南华池村管道首站，终点为陕西省渭南市澄城县光伏分输站。输气管道全长约75km,管径559mm（材质为L360）,设计输量为19.51X10*Nm3a,设计压力4MPa。本标段共设置工艺站场2座，分别是合阳分输站、光伏分输站；RTU阀室1座。1）工程范围包含线路工程、大中型穿跨越工程、阀室工程、工艺站场工程、伴行道路工程、外电工程等。2）穿越大型冲沟3处，高速公路1处，国道3处；3）穿越韩城断裂南段3处：合
4、阳百良镇西，寺前镇西，业善北；4）新修伴行道路16km；5）管道沿线地势北高南低，地形起伏较大，沿线为黄土低山、丘陵及河谷地貌。6）管道使用沟埋敷设，转弯使用弹性敷设、现场冷弯、热煨弯管三种方式来满足管道变向安装要求。1.2编制说明本手册由韩渭西管道项目部负责编制，报业主或者PMC批准。手册得到批准并公布后，项目部各部门及分包商、供应商按照本手册执行。2.总则2.1 编制目的韩渭西管道工程（标段一）建设工期紧、任务重、要求高，要实现预期工程建设目标，务必以先进的经营理念与管理模式组织实施工程建设才能满足投资、进度、质量等方面的要求，最终确保韩渭西管道实现最大经济效益、环境效益与社会效益。项目实
5、施过程中，项目部按照合同约定，对工程项目的质量、工期、造价等向业主或者PMC负责，是项目建设中的主体。因此项目部组织机构的设置及其机构之间的相互配合至关重要，为了习惯韩渭西管道工程建设需要，加强韩渭西管道工程项目管理工作，保证项目管理的科学规范运行，使项目部各部门明确管理职责与工作界面，提升项目部的整体操纵能力与执行能力，提高项目的工作效率。项目协调手册是以此为基础编制而成，用于指导韩渭西管道工程建设，确定项目建设目标、项目管理模式；具体规定了项目部及下设机构的职责、工作程序；明确了与分包商的关系、工作界面等事项。2.2 适用范围本手册适用于韩渭西管道工程项目部所管理的采办、施工、试运投产过程
6、中所进行的各项工作与分包商、供应商所进行的各项工作，是规范工作程序、明确各机构人员职责与有关工作关系，考核评价各项工作的基本根据。2.3 定义下列定义适用于本工程D工程名称：韩-渭-西煤层气管道工程（标段一），下列简称韩渭西管道工程。2）业主或者PMC：中石油渭南煤层气管输有限责任公司3）PMC：北京华油鑫业监理公司韩渭西煤层气管道项目部4）承包商：施工单位。5）分包单位：指项目部所属的采办（设备、材料等）、施工分包商，下列简称分包商。3.工程建设目标3.1 工程建设总目标实现韩-渭-西煤层气管道工程业主或者PMC的总目标，建设成为优质、高效、环保、与谐的精品工程，争创国家优质工程。3.2 工
7、期目标2010年8月12日开工，10月31日具备投产条件。3.3 质量目标3.4 .1工程质量总体要求遵循国家、行业标准规范要求，工程施工深度达到初步设计要求；设备物资质量可靠，满足技术规格书技术要求，质量保证资料齐全；工程施工严格按照施工图设计实施，确保单位工程质量合格率100%。工程整体质量满足合同要求与招标人QHSE管理手册有关规定，确保工程使用功能安全、可靠。3.5 3.2工程质量操纵目标3.3.2.1采购质量目标采购物资交付质量合格率100%o3.322施工质量目标单位工程竣工交验一次合格率100%；单位工程优良率：防腐安装工程95%以上；最终合格率100%；332.3工程投产目标工
8、程一次投产成功。3.4健康、安全与环境目标3.4.1追求“零事故、零伤害、零污染”的HSE管理目标。3.4.2安全（三）目标工业生产安全事故千人死亡率不超过0.04；千台车死亡率不超过0.5；杜绝较大及以上工业生产安全事故；3.4.3环境（E）管理目标杜绝重大及以上环境污染与生态破坏事件；废水（液）、固体废物、废气全部达标排放。各项环境保护指标达到经政府批准的项目环境影响报告书要求的指标。3.4.4职业健康（三）管理目标杜绝重大及以上职业病危害事故；杜绝出现30人以上食物中毒事件、群体性传染病暴发与流行事件；4.项目管理模式使用“业主或者PMC+PMC（含监理）+施工承包”管理模式4.1项目管
9、理组织结构图施工部技术部外协部质量部HSE部设备窗脚Il划黝部信息雌部物资救部财务部土石方施工机组电气仪表施工机组运输机组消防施工机组土建施工机组外电施工机组站场施工机组线路施工机组4.2管理职责4. 2.1项目经理1）对整个项目实施负总责。2）负责组建项目管理机构，确定人员，制定各职能部门的职责与权限。3）全面负责项目部的各项管理工作。4）组织制定项目管理目标，为实现项目目标提供资源。5）定期或者不定期主持项目管理工作会议，处理项目管理中的重大问题。4.2.2项目副经理1）协助项目经理作好项目各项管理与协调工作，对项目经理负责。2）按照项目经理的授权或者分工，以合同为根据，协助项目经理做好项
10、目实施的组织、领导、协调与操纵，对采办管理、进度/费用管理、财务管理、内外部协调等方面工作负责。3）认真执行项目部制订的经营战略与策略，认真执行项目部制订的项目管理标准与原则，领导项目部成员实现项目目标。4）审核项目的质量计划、财务计划、设计计划、采购计划、施工计划、开车计划，并报项目经理批准。5）协助项目经理协调项目实施过程中的工作关系，包含对内与各有关专业职能部门的关系，对外与业主或者PMC及其它协作单位之间的工作关系等。4. 2.3项目施工经理1）按照职责分工，对施工管理全面负责，对项目经理负责；2）按照项目经理的授权或者分工，以合同为根据，协助项目经理做好项目实施的组织、领导、协调与操
11、纵，对施工管理、试运投产等全面负责。3）认真执行项目部制订的经营战略与策略，认真执行项目部制订的项目管理标准与原则，领导项目部成员实现项目目标。4）组织制定施工计划、试运投产计划，并报项目经理批准。5）协调项目实施过程中的工作关系，包含对内与各有关专业职能部门的关系，对外与业主或者PMC及其它协作单位之间的工作关系等。4.2.4项目外协经理1）按照职责分工，对外协调管理全面负责，对项目经理负责。2）按照项目经理的授权或者分工，以合同为根据，协助项目经理做好项目实施的组织、领导、协调与操纵，负责对外协调管理、综合行政管理等方面工作。3）协调项目实施过程中的工作关系，包含对内与各有关专业职能部门的
12、关系，对外与业主或者PMC及其它协作单位之间的工作关系等。4）领导对外协调部履行对外协调部职责，完成征地、赔付等业务工作。4.2.5项目安全总监D项目部安全总监由项目副经理兼任，按照项目经理的授权或者分工负责项目HSE管理工作，对本项目HSE工作负直接的领导责任。2）组织制定HSE管理文件、组织对项目部、分包商各项工作HSE危险危害因素识别、HSE培训、HSE监督检查与考核。3）组织建立、实施与保持项目的职业健康、安全与环境管理体系。4）组织开展职业健康、安全与环境管理体系的内部审核，协调管理体系建立与运行过程中各部门间的关系。5）深入现场调查研究，熟悉HSE工作情况，发现问题与隐患及时组织处
13、理，并组织制订防范措施。发生重大事故时，到现场组织调查处理。4.2.6项目总工程师D按照项目经理的授权或者分工负责项目设计管理、质量管理、信息文控管理等工作，对项目经理负责。2）负责组织编制审查有关的技术方案与管理文件，组织开展技术攻关。3）组织职能部门进行项目试运、投产。4）组织职能部门进行工程项目的交工验收。4.2.7物资采办部1）负责组织采购除业主或者PMC提供的设备与材料以外的全部设备与材料的工作。2）负责调查、选择、评价供应商，推荐合格供应商。3）负责编制项目采办计划，采办实施计划并及时更新调整。4）负责工程所需的材料设备的询价、招标、评标工作。5）负责采购合同的签订工作。6）负责采
14、购物资的督办、检验、驻厂监造、清关、运输、商检工作。7）负责中转物资的入库验收、仓储、保管、调拨工作。8）负责工程所需物资的现场调度、分配工作。9）负责根据设计变更单进行订单的变更工作。10） 负责采购合同的执行，结算工作。11） 负责供货商现场服务的组织协调管理工作。12） 负责采购物资不适宜时的处理工作及合同的索赔工作。13） 负责采办工作状态报告、进度报告的编制工作。14） 负责工程剩余物资的处理工作。4.2.8施工部1）负责组织编制施工程序文件、施工组织设计及专项技术方案，组织施工技术交底工作。2）负责工程项目工程量分配的计划拟定，审核分包商工程拨款的工程量的确认。3）负责施工技术的管
15、理工作，编制审查有关的技术与管理文件，组织开展技术攻关。4）督促检查各承包商在施工过程中标准规范的执行情况，负责现场签证的管理工作。5）负责项目施工资源的动态管理，并在执行过程中对工程项目管理进行监督、指导。6）负责施工图以外的现场签证的工程量确认。7）负责项目运行过程的中间环节与阶段性工作的组织工作。8）组织竣工资料的编制工作。4. 2.9试运投产部1）在设计阶段，配合设计工作，从运行的角度，充分考虑技术安全方面的要求。2）负责组织编制试运计划并组织实施。3）负责编制操作手册，试运行与保护文件，并组织实施。4）负责组织运行前的设备调试，负责试运岗位工人与运营管理单位人员的岗前培训工作；5）负
16、责组织试运投产；6）负责在采办、施工全过程与运营单位的沟通协调；7）负责试运服务工作经验总结。4.2.10计划操纵部1）负责总承包合同的谈判及签署工作；2）组织项目部招投标工作。3）对分包商进行资质预审。4）负责分包合同文本起草、审核与签署。5）负责对合同的管理与操纵。6）负责合同（包含分包合同）实施全过程的计划、进度、费用操纵。7）负责与业主或者PMC、承包商、设备供应商与材料供应商的结算工作。8）负责合同变更索赔工作，为变更索赔工作提供法律与合同方面的指导与支持;参与合同纠纷的调解。9）审查与报告项目工作进度，编制与下达月度计划、季度计划与年度计划，分析项目进度偏差原因并提出纠偏措施。10
17、）使用项目管理软件与操纵系统文件，跟踪、操纵项目进度与费用情况。4.2. 11质量部D负责工程质量管理工作。2）组织宣传国家有关质量管理方面的标准、规范与法律法规。3）负责组织编制项目质量手册、程序文件与质量管理办法，并组织实施。4）负责监督、检查项目部有关部门与施工单位贯彻执行项目部的有关质量管理体系文件与项目质量管理方案的实施情况，及时发现过程管理方面的质量问题，并参与研究解决问题的方法。5）对工程质量、产品质量、或者服务质量及不合格品问题，组织有关责任人分析产生问题的要紧原因，帮助制定纠正措施，并负责对纠正措施的实施情况进行追踪验证。6）对发现重大的质量问题，有权直接向项目经理报告。7）
18、按质量计划规定，组织检查工程要紧质量操纵点的质量情况。8）负责组织就工程有要求的检验、试验与复验工作，与业主或者PMC与其它授权机构进行沟通与协商。9）组织日常质量管理体系的运转工作，组织质量管理体系内部质量审核工作。10） 协调管理质量体系各部门与各专业工程师的工作。11） 掌握工程质量信息，对重大质量问题组织召开现场质量分析会，制定纠正措施，提出处理意见，并及时上报项目经理。12） 负责与业主或者PMC,监理、政府监督等部门针对质量管理事宜进行沟通。并及时向有关部门传达有关业主或者PMC、监理、政府监督等部门的质量信息。4.2.12HSE部D贯彻执行国家有关HSE方针、政策、规定与公司文件
19、精神，协助领导组织推动HSE管理工作。2）在项目经理（或者项目安全总监）的领导下，负责项目部HSE体系的建立与运行的协调与监控。3）参与项目计划编制过程中的HSE管理策划，编制项目HSE管理计划。4）参与工程项目劳动安全卫生预评价与安全验收评价。5）指导与检查项目安全消防设计专业的工作。6）负责设计阶段、采购阶段、施工阶段、试运/保护考核阶段HSE管理。7）收集整理项目HSE管理文件与资料，办理归档手续。8）负责项目实施过程中人员的健康安全保障、材料的安全管理、环境的有效保护；实施必要的安全措施；执行人员、设备安全程序；加强现场监督检查、考核4.2.13信息文控部1）负责项目部与PMC、业主或
20、者PMC及其它往来传真、邮件、信函等文件信息的操纵与管理。2）负责文件数据库的建立与更新。3）负责批准文件的发放与管理。4）负责项目部与业主或者PMC、监理之间文件编码系统及信息传递渠道的建立。5）负责对各部门、施工单位的文件等信息管理，进行指导与监督。对项目部文件、部门文件及其它内部文件的审核把关。6）负责所有会议纪要与有关材料的整理、编写与制发。7）负责与各部门文控工作关系的协调及竣工资料的整理归档工作。8）负责项目部及承包商的信息化建设工作的实施、管理与监督。4.2.14财务部1）同意项目部的领导，负责项目部的财务管理工作。2）根据法律法规与集团公司财务管理的各项规定制定项目部财务管理制
21、度并组织实施。3）负责编制财务预算并组织实施。4）负责项目部各项成本费用支出核算工作。5）负责各类税费缴纳工作，负责发票、有关票据使用与保管工作。6）负责分包工程、设备与材料采购合同的财务审核工作。7）负责工程保险工作。8）负责财务档案管理工作。9）负责FMIS7.O财务信息系统管理与保护工作。.10） 完成项目部领导交办的其它工作。4 .2.15对外协调部1）负责本工程所有的外部协调工作；2）协助业主或者PMC办理各省市与本工程有关的标准及政策性文件。3）负责组织各分包商征地协调工作。4）负责组织清登工作。5）负责全线征地工作的周报、月报及有关临时用地情况的统计资料汇总。6）签订工程临时用地
22、及附着物补偿协议，负责赔付款的支付。7）负责解决征地协调有关的其他问题。5 .项目部与各方关系5.1 项目部与业主或者PMC关系按合同约定，项目部对物资采办、工程施工、投产试运行实施总承包。项目部按照合同要求组织施工，对物资供货商、施工分包商的合同履行情况进行协调与管理，确保目标的实现。及时收集项目实施过程中的信息，按要求及时向业主或者PMC报告。5.2项目部与供货商关系供货商协调与衔接指南在采办程序手册中说明。关于整个工程与由项目部推荐并由业主或者PMC批准的分包商的工作，根据合同，项目部应负担最终责任。5.3 项目部与分包商关系1）任何分包商同意同意合同中所有相应条款与约束条件。2）分包商
23、的最终职责是按照分包合同内规定的义务进行工程的实施、监督、计划实施及质量操纵等活动。3）分包商对其分包工程的安全负责。4）当分包商取得了所有工程签证手续并认为完成了分包工程的所有工程量时，分包商应向合同操纵部提交最终发票及书面确认的材料承诺书。5）合同操纵部提交最终完成文件，并通知分包商分包合同的正式结束。6 .项目参建单位联络表项目部应尽快收集各参建单位的有关信息，编制各参建方的施工联络表，联络表中应包含各参建单位办公地点的地址、固定联系电话、传真、传真联系人、电子邮箱等。7 .合同管理7.1 合同管理目标坚持以合同管理为中心，服务于韩渭西管道项目管理。完成韩渭西管道项目合同的起草、谈判、签
24、定、管理工作。完成采办、施工分包合同预审并报业主或者PMC批准，实现项目部合同管理全过程的协调与操纵。7.2 合同管理程序D韩渭西输气管道工程项目合同（含分包合同）报业主或者PMC批准前，各有关部门应对合同要紧内容与条款进行评审。2）合同操纵部对业主或者PMC授予的项目合同进行协调与管理。3）有关部门按要求提供需审查与签定的分包合同及有关资料，合同操纵部进行审查，经项目经理审批后报业主或者PMC批准，并负责对分包合同管理。4）合同操纵部根据各部门提供的变更资料及时进行合同的变更与追加，并报业主或者PMC批准。5）对项目部的所有合同建立台帐，协调各部门进行合同跟踪管理。6）负责所有合同与有关资料
25、的归档。8 .进度操纵管理8.1 计划进度编制合同操纵部根据有关部门提供的全面资料制定各类进度表，得到各部门确认后报项目经理批准。批准后的进度表上报业主或者PMC。要紧进度内容包含：采办进度、施工进度、人、材、机动态计划。8.2 计划批准收到进度表后的7日内，业主或者PMC将其修改意见以书面形式通知项目部，如项目部同意其意见，把完善后的进度表发给业主或者PMC。假如项目部不一致意业主或者PMC的意见或者其中部分意见，则应在改进此进度表的同时给业主或者PMC一份不一致意其意见的技术申辩书,然后继续实施其工程。这些进度表将构成实施工程的根据。8.3 计划下达项目部对业主或者PMC批准的计划下达到各
26、计划执行单位,保证计划的严格执行。8.4监督执行1）收到各分包商的执行计划后，项目部应审查各分包商的实际进度。分包商按照项目部的要求，提供协调工作与履行进度所必要的所有资料。2）合同操纵部根据各计划执行单位上报的进度编制总体进度，制定横道图或者网络图，并上报批准。8.5 进度总结与调整项目部在每月5日前，向业主或者PMC、PMC上报综合月进度报告，月进度报告如下所述：8.5.1采办状态1）采办状态应按照询价号、订购单号的形式给出下列内容。该部分应说明下列工作的计划日期与实际日期：2）询价状态报告日期将反映签发订单前的采购状态。3）订单状态报告日期将反映交货之前采购状况。4）上述两个报告将列出所
27、有设备与材料清单，并显示出每月的估计与活动日期。8.5.2施工进度1）施工进度应反映工程各个不一致施工部分的实际与计划进度的对比。2）施工进度应列出施工/安装的全部项目与已施工/安装的实际项目的对比。8.5.3整体项目进度总结以列表形式，参照目标进度，列出实际项目进度，以确认包含计划交付日期在内的项目完工进度。重点说明有问题的区域与项目部为排除有关问题所建议的补救计划。8. 5.4工时要求本部分参照计划工时要求，列出实际消耗的累积人工工时，与项目完工所需增加的工时要求。与整体工时报告一并提交的还有采办与施工作业细目工时报告。8.6计划补救8. 6.1缺失赔偿要求对供货商、分包商有赔偿要求时，项
28、目部应提交就赔偿要求所采取措施的报告。这种因赔偿而采取的措施应按月编入进度报告。假如某个月无索赔要求，则应在月报告中予以特别说明。9. 6.2变更订单项目部应在本部分中列出业主或者PMC发出的所有变更订单，说明变更情况，业主或者PMC同意的变更量，与计划交付日期的推迟时间。项目部还应在本报告中附一份变更订单一览表。10. 6.3费用操纵根据合同约定，根据计划进度，编制费用计划，根据实际进度进行费用的调整与操纵。11. 办管理11.1 序与范围韩渭西天然气管道工程物资采办部，全面负责该工程承包合同下的物资采办供应管理工作及业主或者PMC供货的管理工作，在项目主管副经理部领导下，根据项目部的总体部
29、署与施工要求，对工程所需物资的采办、运输、储存、调拨、结算与核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。1）采办部的项目物资采办活动在采办程序手册中描述。本手册概括了本部门内部与与其它部门、供货商、业主或者PMC的采办活动程序及协调要求。2）采办部负责采购、催办、供货商质量操纵、材料与设备的运输、现场材料操纵、物资中转调拨、合同结算等职能。3）采办职能范围具体包含：A同意项目的领导，服从项目部的工作安排，负责项目的采办管理工作。B负责采购物资质量操纵与物资供应计划的编制，并监督实施。C负责物资供需计划的编制与供应进度计划的编制。D负责物资采办资金使用计划编制及资金操纵管理。E负责大宗、要紧物资招标
30、文件的编制发放、招标会议组织、技术与商务谈判、合同签订与物资采办招标的日常工作。F负责组织采购物资的质量检验与中间运输、保管工作及物资中转站的设置与管理，与办理物资供应的收发交接手续。G负责对施工承包商现场物资管理工作的监督、检查、现场物资调拨、协调。H参与对分包商签证、变更、索赔的管理工作。I负责物资采办的有关信息收集传递，与业主或者PMC监理有关部门的沟通协调，处理有关业务，利用计算机管理系统进行材料的管理操纵。J负责组织采购物资供货厂商的售后服务与现场调试工作。K负责物资核销与剩余物资的回收工作。1.负责物资采办竣工验收资料的编制、整理、归档工作。11.2 作界面物资采办部作为项目部采办
31、职能部门，由采购、催办、供货商检验（含驻厂监造）、质量操纵、交通运输、中转站及仓储管理、文件操纵及合同管理等职能机构构成。采办活动将同意业主或者PMC的监督审查，按规定程序实施采办活动。同时对分包商的采办活动实施监督与指导，并对其采办活动负责。12. 2.1采办部与业主或者PMC的界面物资的采购界面由管道建设项目经理部确定，单位的采购活动在确定的采购界面范围内组织实施，要紧采办操纵活动如下：A供货商名单的审批；B采购申请的审批；C中标授予推荐的审批；D订单条款的审查；E供货商检验（含驻厂监造）管理；F催办、运输进度状态的审查监督；G采办质量操纵管理监督；H中转站收发存状态监督、仓储管理监督等。
32、9. 2.2采办部与设计单位的界面采办部将根据施工图设计进度情况，并按照设计单位提出的材料设备技术规格书及数据表进行采办工作。设计单位要做的工作如下：A提供设计进度计划；B提供施工图阶段的材料设备技术规格书、数据表；C对采办的询价招标工作提供技术支持；D负责对供货厂商提供的技术资料进行审查、确认；E负责协助采办部对供货商进行工厂检验、设备的现场验收、不合格设备的技术确认及现场安装调试工作；F提供设计变更单、协助采办部根据设计变更单进行订单变更。10. 2.3采办部与施工部门的界面1）采办部要做的工作如下：将根据施工计划及施工的实际情况，调整采办工作并确保所购材料设备能够按时、保质、保量到达施工
33、现场，保证施工进度与总体目标的实现。2）施工部要做的工作如下：A提供施工进度计划、关键施工时间节点。B根据施工的进展情况及材料设备的实际到货情况，提出施工进度调整计划。C协助采办部同意材料设备，进行现场开箱检验，对施工单位接收的材料设备进行管理，防止材料设备的损坏、浪费。D协助采办部门安排供货商技术服务人员进行设备的安装调试及试运行。E协助采办部进行剩余物资的处理工作。9.2.4采办部与质量部、HSE部门的界面采办部将在质量部、HSE部的管理协助下，对采办活动的过程进行全程的质量操纵，确保采购的材料、设备质量符合技术规范及项目质量操纵的要求、HSE的要求。9.2.5采办部与合同操纵部门的界面采
34、办部协助操纵部制订项目计划、采办与施工进度。采办部将向操纵部提供全部重要项目的采办活动、里程碑、投标及订货周期。9 .2.6与分包单位的界面1）采办部按批准的采办进度计划将设备材料的供货进度计划提早交给分包单位，并明确设备材料的到货品名、规格、数量，与提料时间、地点等。分包单位应根据供货计划，作好领料计划，并上报采办部。2）分包单位应设专门材料人员并在采办部备案，作为中转站发料的有效领料人。3）项目部应及时通知分包单位有关人员参加工程进度、采办与设备材料状况等方面的会议，以便分包单位熟悉设备材料采办方面的实际进度及可能对施工产生的影响。4）分包单位在履行完采办部规定的调拨领料手续后，方可在指定
35、地点领料。5）入库的设备材料，分包单位库房管理人员要做好保护、保养工作。6）开箱检验出现的产品质量、缺件、缺资料等问题，中转站应在检验记录中作全面记载，由采办部负责与供货厂商联系解决。7）设备材料在安装与试车过程中，出现与制造质量有关的问题，采办部应及时与供货厂商联系，找出原因，采取措施，把问题处理好。8）分包单位在项目完工后，要分类将剩余库存物资清点统计清晰，并保证其完整完好，注明物资的由来（如：变更遗留等），提交采办部门处理。9.3采购流程D确定供货厂商名录。采办部根据业主或者PMC、PMC要求推荐供货商，通过业、PMC主审批，确定供货厂商名录。2）编制采购计划。根据设计提出的技术规格书及
36、数据表，采办部将编制“采购计划”向监理/业主或者PMC提交审批，全面说明所需采办材料、设备的技术要求、数量、备件要求、检查要求与供货商名单，明确计划将要采取的采购形式：邀请招标、询价议标还是单一资源采购等。采办部将按照业主或者PMC的批示进行采购招标活动。3）招标、议标。采办部给投标人的询价招标文件应为完整的商务文件，并附技术文件，本项目招标采购通常使用邀请招标方式。它应包含全面工作范围与要求，所有的图纸与规格需求。邀请招标应为密封标，电传报价仅适用于议标及紧急采购。4）采办招标时，采办部将在设计单位的协助下对技术与商务标进行评定，以确保材料与设备符合规格书。评定应考虑到技术符合性、价格、可操
37、作性、服务因素与备件的有用性。并根据评定结果编制中标授予推荐书提交项目部审核后业主或者PMC批准，批准之后公布订单。5）签订采购合同。合同条款应符合有关技术要求及国家法律法规。6）催办A采办部采购工程师监督所有采购材料与设备的全过程，监督的时间范围从签订合同开始，到接收货物时为止。B采购工程师将配合设计部门催促供货商及时提交技术资料，并催促供货商按照设计部门提出与批准的技术规范进行生产。作为订单的中心操纵，采购工程师将确保能在导致货物交付的任何延迟问题出现前，发现与解决任何潜在的问题。C采购工程师将监督供货商按照订单规定的交付计划交货，并争取交货期提早以满足施工进度的需要。定期的催办报告将提出
38、突出的问题与纠正措施。9.4供货商检验及质量操纵1）采办部在设计部的配合下，制定每一个订单的供货商检验等级、制定供货商检验计划。2）关于重要的材料与物资，将派有经验的专业技术人员赴供货现场进行巡视检验。生产周期长材料设备将实行驻厂监造（供货商检验的最高等级），初步拟定驻厂监造范围为钢管（热煨弯头）加工、钢管（热煨弯头）防腐及部分非标设备。以确保供货商所供项目货物符合设计规范。假如需要，监理/业主或者PMC将有权对供货商检验及驻厂监造规范具体的实施细则进行检查，并有权派遣代表到供货商工厂对项目部工作及供货商的生产活动进行监督与执行第三方检验。3）所有检验将根据业主或者PMC批准/公布的文件来进行
39、。设计部将在技术问题给与支持与配合。4）采办部将在项目设计单位与质量部的协助下对物资采购，运输，仓储、调拨等采办活动全过程进行质量操纵与管理。9.5运输在整个韩渭西管道建设项目中，采办部由采办协调员负责保证安全、经济、迅速地将材料、设备运到中转站及施工现场，以满足施工进度的要求，其职责还包含检查货物的包装是否符合要求，确认运输中的缺失情况等。按照施工计划，确定合理的运输方式，尽量避免采取空运。9.6中转站及仓储管理1）项目部将在施工的沿线建立1个物资中转站（大荔中转站），负责接收、保管、分发用于工程建设的设备、材料。中转站负责所有到场物资的装卸、验收、入库保管、建立台帐、报表统计、质量操纵、储
40、存、调配与技术资料的整理、存档等工作。2）仓储管理要以高质量标准严格把好工程所需物资的验收、储存、保养、调拨质量关，对现场物资中转过程中的每个环节要实行全过程的管理与操纵，直至物资出库。3）假如中转站在材料设备的接收过程中如发现材料或者设备多出、短少、损坏或者不满意，则应填写报告立即向采办部提交。9.7采办完工报告采办完工报告是采办竣工资料的一部分，也是项目验收、办理移交的根据。采办完工报告的内容应真实、完整。报告应由采办部门按照项目文件操纵管理办法及竣工资料的编制要求组织编制。10 .施工管理施工管理是项目管理中的重要构成部分，韩渭西管道工程的施工管理与技术管理工作由施工管理部负责组织、实施
41、。施工管理部应当按照设计要求、施工标准与验收规范，来监督、检查与指导各施工承包商在施工过程中的工作。以便能切实按照合同约定的质量与进度，顺利完成全部工程项目内容，按期达到投产条件，直至交付业主或者PMe使用。10.1 施工管理内容1）项目领导小组制定施工政策与目标，施工管理部根据项目领导小组所指定的施工政策与目标开展施工活动。2）施工过程中施工管理部负责组织、协调、施工管理与技术管理工作。并根据施工的实际情况，做好施工记录的统计分析工作，并及时向项目领导小组汇报。3）施工管理部按照设计要求与标准、规范，监督、检查与指导各分包商在施工过程中的工作，各分包商应根据项目部的总体施工组织设计与施工计划
42、制定本分包商的施工技术方案与施工计划，报项目部批准后执行。4）施工管理部应当解决施工中存在的各类技术问题，按照合同、设计、计划要求组织施工。5）协调与管理施工活动，以达到质量管理、安全与环境保护的要求。6）协调业主或者PMC代表对分包商的施工监督、检查。7）当现场发生不能解决的问题时，及时上报。8）施工管理部组织编制施工程序文件与施工作业指导书，报业主或者PMC批准,保证在整个项目范围内按照统一的要求进行施工活动，各施工承包商在进行施工活动中要按照规定的程序与作业指导书执行。9）根据各分包商的施工能力、资源配置，编制合理的施工计划，包含施工队伍的选择,工程量的分配与资源的优化配置。10.2 施
43、工协调1）协调业主或者PMC代表与第三方之间的关系，协调分包商与管理部门之间的关系，以保证工程顺利进行。2）在项目施工阶段，设计部对施工管理部进行技术支持，负责解释设计、澄清设计意图、施工中应遵守的标准与规范与所使用的材料与设备。3）在项目施工阶段，施工管理部配合采办部人员，在施工现场检查、接收所交付的货物，储存、保护材料与设备。4）协助质量部、HSE部部门活动，保证质量、HSE检查工作的顺利进行。10.3 施工管理工作界面施工管理工作中施工管理部与其它各部门，各承包商工作界面如下表:序号施工管理内容施工分包商施工管理部质量部HSE部采办部其它部门项目经理业主或者PMC1施工组织设计、施工方案
44、编制审查协助审S协助审查审查审查审批2关键施工技术方案协助编制组织编制配合编制配合编制配合编制配合编制审查审查审批3开工前检S自检后提出开工申请，并进行开工报验组织现场检查报验材料备案参加参加检查4检查问题整改与验收实施落实检查落实分实检降Tr确检相认5单位工程开编制开工报告，待批准后开工检验后上报项目经理批准审查审批6施工过程实施组织、监控检查检查配合配合监控检查检查7设备材料编制审批、签按照调监控序号施工管理内容施工分包商施工管理部质量部HSE部采办部其它部门目理一项纷业主或者PMC需求计划发调度令度令执行8施工承包商自购材料申请批准检查配合检S9施工日、周、月报编制汇总上报业主或者PMC协助汇总协助汇总协助汇总协助汇总确认审查10.4 施工作业指导书项目部将根据施工各工序编制各施工作业指导书。10.5 报表应按时提交施工进
