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1、某工业研究所考评指标体系教材考评指标体系第一章概述考核与业绩管理的基础是目标管理，首先所高层确定出所总目标，然后对总目标进行分解，逐级展开，通过上下协商，制定出各部门、直至每个员工的目标,以保证每一位员工围绕整个所的目标开展工作。目标管理是参与管理的一种形式,目标的实现者同时也是目标的制定者，其核心是用“自我操纵的管理”代替“压制性的管理”，它使管理人员能够操纵他们自己的成绩。这种自我操纵能够成为更强烈的动力，推动他们尽自己最大的力量把工作做好，而关于员工的工作成果,由于有明确的目标作为考核标准，从而使对员工的评价与奖励做到更客观、更合理，因而能够大大激发员工为完成组织目标而努力。（）即关键业
2、绩考评指标，考核的指标系统从传统的以考核收入与利润为主到考核“投资回报”价值系统的转变，而要求各级管理者也从关注单一化指标与内部（局部）利益调整到关注如何为所整体的长远进展与制造价值上来，基于杜邦财务模型的价值树及其配套的管理工具，则是这一系统的基础。将投资回报率作为价值树的顶端，逐级分解细化，每一个节点都是对最终目标的驱动因素，将会落实到组织中的特定岗位上，关于管理岗位，将这个驱动因素分解，就形成了下一级的目标，自然实现了目标管理。指标体系的目标指向很明确，每个人的职责都明确指向“投资回报”价值树中的具体分支上，每个人都明白自己现在的工作制造了什么价值，在组织中占多大的分量，在什么位置制造价
3、值（应量化），达到时相应的考核与激励办法等明确下来，转变了从前比较强调某个岗位的职责与业绩，从系统的角度深化了目标管理的做法。将通过建立所清晰的价值制造体系，从而明确各级组织与岗位价值制造的内容；明确各级组织与岗位是否围绕所整体价值制造的目标来工作；明确考核制度是否按照价值制造体系来设计；明确薪酬与激励体制是否按照价值制造的体系来设计等一系列的工作。由因此从价值树中分解而出，作为量化的考核体系，评价的要紧是当期的财务收益，关于其他不易量化的目标，需要通过工作目标设定O来补充，类指标用于衡量不易量化的效果，由主管上级直接评分得出，能够考察长期性工作，能够考察工作的过程，能够考察对当期经营成果无直
4、接影响或者难以通过数量化的方法表现出来的工作内容。考核体系的目的是把考核指标贯穿所各层级、业务环节，并在组织的横向与纵向保持一致；层层分解所总体目标，上下目标紧密结合，从而确保战略的高度一致，通过明确目标与价值制造体系，强化过程管理与领导，从而提升我所的工作效率与经营效益。图一价值树将价值树分解，得到下面的分级指标（示意）：第一级第二级第三级第四级净资产收益率税前利润毛利项目收入科研成本生产成本费用营销费用管理费用财务费用其它费用投资收益其他收益资本周转率固定资产周转率流淌资产周转率应收账款周转率应付账款周转率净现金流关键能力/关键工作项目管理项目进度项目成本预算超支率设计变更次数设计变更费用
5、项目质量营销客户满意度管理管理绩效质量管理规范管理员工满意度学科建设人才引进成果获取项目争取能力各级指标将按照不一致岗位的职责加以分配，以层次、连贯的方式确保所整体经营目标得以落实与完成。第二章高管人员考评指标科研副所长高管人员关键业绩指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来源I净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1)=目标值,得100分2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分；3)V目标值的70%,不得分；4)其余按线性关系计算财务部报表2净利润同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入战略性业务的进展状况，公司总经理需要密切关注同上
6、财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式同上财务部报表6子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表7干部培养含义：对公司部门总经理级干部的培养，形成干部梯队与干部培养的文化，关注干部的适岗情况及进展计划，提供培训及进展机制，保障高级干部的素养不断得到提升工作：督促高管对下一级总经理有明确的进展计划并加以落实评分：根据人力资源部提供的报告，由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分考核评分：同上人力资源部干部评价报告及调查8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结
7、果9新基地建设上级直接评价范围：OT20分10产业建设上级直接评价范围：O-120分11安全生产期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算1)，目标值，得O分2)V目标值，得满分企管部统计常务副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1)=目标值,得100分2)比目标值每提高5%,财务部报表加10分，最高120分;3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算2净利泄同上财务部报表3主营业务收入同上财务部报表4产品业务收入同上财务部报表5新领域收入先由公司经理办公会确定新领域的范围，再由财务部编制相应统计公式同上财务
8、部报表6新签合同额公司整体同上市场营销部报表7回款率公司整体同上财务部报表8五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利泗率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表9品牌推广目标市场受众对品牌认知度1） 目标值，得满分2） V目标值的80%,不得分3）其余按线性关系计算第三方调查10干部培养考核评分：同上人力资源部干部评价报告及调查H员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提
9、同上人力资源部员工满意度调查结果12关键人才流失率关健人才流失率=关键人才流失数量/关钺人才总数1）=目标值,得WO分2）比目标值每降低5%,加10分,最高120分；3）目标值的一三0%,不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单一三安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1） 2目标值，得0分2） V目标值，得满分企管部统计产品副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产妆益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分,最高120分：3）目标值的70
10、%,不得分:4）其余按线性关系计算财务部报表2产品业务利泗同上财务部报表3产品业务收入同上财务部报表4产品新签合同额同上市场营销部报表5产品业务回款率同上财务部报表6产品市场占有率同上市场营销部调查报告7新产品妆入同上财务部报表8新产品开发进度是否能按计划完成阶段性工作D按计划完成，得100分技术委员会考评结2）每延误1个月扣10分果总经理办公会分析结论9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利泗率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系
11、计算财务部报表10公司战略及规划执行状况确保公司的战略与有关规划、计划得到落实；指战略与有关规划、计划是否在实际工作中准确执行评分：根据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分考核评分：同上企业管理部内部经营状况分析报告Il产品推广能力现阶段业务进展所需的关键能力培养，是管理者务必关注的工作上级直接评价范围：0-120分市场营销部产品调查及评价报告12员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果一三产业建设上级直接评价范围：0-120分14安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计
12、算1） 2目标值，得0分2） V目标值，得满分企管部统计工程副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）V目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2工程业务利泗同上财务部报表3工程业务收入同上财务部报表4工程新签合同额同上市场营销部报表5工程业务回款率同上财务部报表6五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利泗率1 ）=预算值，得100分2 ）每超过预算值5%,减10分，超
13、过30%,不得分3 ）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7新领域收入同上财务部报表8技术标准化上级直接评价范围：0720分技术资料9员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分;3）V目标值的70%,不得分：4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果10安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1），目标值，得0分2）V目标值，得满分企管部统计制造副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金白
14、天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）二目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）V目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2人均产值衡量制造体系的效率；人均产值=总产值/制造体系总人数同上企管部报表人力资源部统计3工期延误统计工期延误总时间1）目标值的一三0%,不得分；4）其余按线性关系计算企业管理部统计7制造费用率衡量制造体系的效率；同上财务部报表制造费用率=制造费用/总产值8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数,
15、严重问题加倍计算1)2目标值，得O分2)目标值，得满分企管部统计总经理助理（管理）序号指标名称说明计分规则数据来源I净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加IO分,最高120分；3）目标值的70%,不得分：4）其余按线性关系计算财务部报表2工作协调所辖各职能部门工作称调；计算方法：职能部门周边绩效均值同上人力资源部，周边绩效定义见绩效考核管理制度3规范管理通过各项制度的制定与实施，使公司的管理规范化评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量表评分同上企业管理部内部经营状况分析报告4计划延误统计各类计划延误总时间1
16、）=目标值，得100分2）比目标值高，得0分企业管理部统计5职能部门费用率行政费用率=Z职能部门期间费用/收入净额1）=目标值附100分2）比目标值每降低5%.加10分，最高120分：3）目标值的一三0%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表6采购费用同上财务部报表7关犍人才流失率关键人才流失率=关钺人才流失数量/关键人才总数同上人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单8次品率同上企业管理部统计9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利泗率1）=预算值，得IOo分2）每超过预算值5%,减10分，超过30
17、%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表1()员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）目标值的70%,不得分：4）其余按线性关系计算人力资源部负工满意度调杳结果11安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1） 2目标值，得0分2） V目标值，得满分企管部统计总经理助理（资本运作）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分
18、2）比目标值每提高5%,加10分,最高120分；3）目标值的70%,不财务部报表得分；4)其余按线性关系计算2子公司投资收益率反映公司投资的效率同上财务部报表3公司战略及规划执行状况确保公司的战略与有关规划、计划得到落实；指战略与有关规划、计划是否在实际工作中准确执行评分：根据企业管理部提供的报告，由公司经理办公会会集体评分，以5分量表评分考核评分：同上企业管理部内部经营状况分析报告4购并费用1) W目标值，得满分2) 目标值的10%,不得分3) 介于其中，按线性关系计算财务部报表5资本运作方案资料的详实程度：方案的合理性，可行性等总经理直接评价，0到120分之间。6关键人才流失率关键人才流失
19、率=关键人才流失数量/关钺人才总教同上人力资源部组织各部门提供员工材料，由经理办公会确定公司关键人才名单7五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利涧率1)=秒算值，得100分2)每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3)每低于预算值5%,加10分，最高140分4)其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1)=目标值,得I(M)分2)比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3)V目标值的70%,不得分；4)其余按线性关系计算人力资源部员工
20、满意度调杳结果9安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1)目标值，得。分2)V目标值，得满分企管部统计财务总监序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1)=目标值,得100分2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分;3)V目标值的70%,不得分；4)其余按线性关系计算财务部报表2资本运作方案资料的详实程度：方案的合理性，可行性等总经理直接评价，0到120分之间。3募集资金管理确保募集资金的使用按照有关制度执行，评价管理的规范性同上4财务报表质量财务报表编制的质量、时间同上根据财务部报表总经理评分5财务费用率财
21、务费用率=期间财务费用/收入净额1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5%,加10分，最高120分：3）目标值的一三0%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表6公司整体费用率费用率=期间费用总额/收入净额同上财务部报表7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利泗率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）二目标值,得1
22、00分2）比目标值每提高5%,加IO分，最高120分;3）V目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1），目标值，得0分2）V目标值，得满分企管部统计技术总监序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分;3）V目标值的70%,不得分：4）其余按线性关系计算财务部报表2技术方向有效性评价公司的技术进展方向与方式与企业战略、实际条件的匹配程度评分：由公司经理办公会集体评分，以5分量
23、表评分同上研发部技术资料3研发经济性根据技术或者产品的研发成本与投产后的收益同上4研发计划完成率年度研发计划的完成情况；比较计划项目与实际完成项目的差异同上研发计划5研发成果转化率研发成果成功运用；比较完成研发项目与公司实际使用情况同上6研发预算操纵I）V二目标值,得100分2）目标值的一三0%,不得分；3）其余按线性关系计算财务部报表7五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利泗率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8员
24、工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提1）二目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分;3）V目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算人力资源部员工满意度调查结果9安全生产期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算1）2目标值，得0分2）目标值，得满分企管部统计党总支副书记（工会主席）序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量金白天正的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）V目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计
25、算财务部报表2员工满意度员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志，也是员工能否有足够的积极性的前提同上人力资源部员工满意度调查结果3企业文化推进评价公司的企业文化各项有关管理制度的完善、实施情况上级直接评分；范围：OT20分人力资源部有关调查4保护职工合法权益保证与保护职工的合法权益同上5五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率D=预算值，得Ioo分2）每超过预算值5%,减10分，超过财务部报表30%,不得分3）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算6工会工作质量保证工会工作的有效开展，促进公
26、司的正常生产建设上级直接评分；范围：O-100分上级主管部门7安全生产期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算1） N目标值，得O分2） V目标值，得满分企管部统计第三章钢铁事业部关键业绩指标部门指标序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利泗根娓财务部定义1）=目标值.得100分2）比目标值每提高5%,加IO分，最高120分；3）V目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回执率实际回执与按合同应当回款的比。比位为1是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加1%,加5分，最南120分；3）小于
27、目标值不得分：4）其余按线性关系计算财务部报表5新4g城收入指新客户的销售收入，与新技术应用在工程中的额度同第一项财务部报表6客户满意度提高客户的满恁度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告7皮妆账款周转率根据财务部定义同第一J及财务部报表8工程执行期能否按照合同规定时间完成D=目标值，祥100分2）比目标值高，得0分市场营销都9工程完成质量发生质量问题的次数与严重性同上市场营销部IO工程技术标准化完成技术委员会下达的标维化任务上蛾直接评分：篦围：6120分部门技术资料11合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误旻不超过5%为目标值1）=目标值,得100分2）比目
28、标值每减少1%,加5分,最高120分:3）大于目标值不得分：4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部教据12五项费用（招待弹、通限费、交通费、办公费、差旅费等）操城严格按频算与制度操纵非生产性弹用的支出,提高利润率1）=预算值，得100分2）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3）每低于5算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表13安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，产克问题加倍计算1） Nfl标值，得0分2） V目标伍，得满分企管部统计周边关系I与其他部门的合作、协调怙况I范围：O-100分I公司办公会宜接务务总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营
29、业务利润根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加IO分，最高120分;3）V目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分：3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同上市场营销部调查报告6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）V=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问
30、题的次数与严重性同上市场营销部8工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围:0-120分部门技术资料9五项费用（招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等）操纵严格按预算与制度操纵非生产性费用的支出，提高利润率1）=预算值，得100分2 ）每超过预算值5%,减10分，超过30%,不得分3 ）每低于预算值5%,加10分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表10合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每减少1%,加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据1
31、1安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1），目标值，得0分2）V目标值，得满分企管部统计12周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：。一120分公司办公会直接打分管理水平对终个部门的管理效果篦困：。一 1 20分公司办公会宜按打分营销副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）=目标值,得I（X）分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分;3）V目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值,得10
32、0分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分：3）小于目标值不得分：4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7营销管理部门内部营销工作的成效、效率、有序性等上级直接评分；范围：O-IOo分市场营销部分析报告8合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值1）=目标值,得WO分2）比目标值每成少1%,加5分，最高120分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据9营销费用营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定
33、义如下：20万元（含）下列合同，营销费用占预算毛利泗的8%;20万元以上合同，营销费用占预算毛利润的5%。1）二目标值,得100分2）比目标值每降低5%,加10分，最高120分；3）目标值的一三0%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表10周边关系与其他部门的合作、协调情况篦围：。一120分公司办公会直接打分工程副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高财务部报表5%,加10分，最高120分；3）V目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值,得100
34、分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分：3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围:0-120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完成1）目标值的一三0%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表9工程管理部门内部工程实施工作的效率、有序性等上级直接评分；范围:OJOO分1O周边关系与其他部门的合作、称调情况范围：0120分公司办公会直接打分11安全
35、生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1），目标值，得0分2）V目标值，得满分企管部统计技术总监序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务利润根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分；3）V目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计财务部报表算2新签合同额同上市场部报表3工程技术积存与开发部门所拥有的工程技术的先进性与效益性等上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料4工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案同第一项部门技术资料5工程技术标准化完成技术委员会下达的标准化任务上级直接评分；范围:0-120分部门技术资料6工
36、程执行期能否按照合同规定时间完成1）V=目标值，得100分2）比目标值高，得0分市场营销部7工程完成质量发生质量问题的次数与严重性同第一项市场营销部8设计变更发生设计变更的次数同第一项部门技术资料9技术培训对部门内技术人员的培训与技术指导上级直接评分；范围：0J20分10技术资料完整性上级直接评分；范围：OjOo分11合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每减少1%,加5分，最高】20分：3）大于目标值不得分：4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据工程部总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1主营业务收入工程部应积
37、极配合销售部的工作1）二目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高120分;3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表2业务回款率实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值,得WO分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分：3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表3客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告4工程技术标准化上级直接评分；范围：0-120分部门技术资料5工程技术适用性根据项目的需求特点，设计性价比高的方案上级直接评分；范围：0J20分部门技术资料6工程执行期能否按照合同规定时间完
38、成1）目标值的一三0%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表8工程管理部门内部工程实施工作的效率、有序性等上级直接评分；范围:O-IoO分9周边关系与其他部门的合作、协调情况范围：0120分公司办公会直接打分1O安全生产部门内期间内发生安全问题的次数，严重问题加倍计算1） N目标值，得0分2） V目标值，得满分企管部统计销售部总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1销售毛利根据财务部定义1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5%,加10分，最高财务部报表120分;3）目标值的70%,不得分；4）其余按线性关系计算2主营业务收入根据财务部定义同上财务部报表3新签合同额同上市场部报表4业务
39、回款率实除回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每增加1%,加5分，最高120分；3）小于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表5客户满意度提高客户的满意度，使业务顺利开展的良好条件同第一项市场营销部调查报告6应收账款周转率根据财务部定义同第一项财务部报表7合同预算的准确度每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值1）=目标值,得100分2）比目标值每减少1%,加5分，最高】20分；3）大于目标值不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表、企管部数据8营销费用营销过程中发生的一切费用（人工费除外），目标值定义如下：2O万元（含）下列合同，营销费用占预算毛利洞的8%:2O万元以上合同，营销费用占预算毛利润的5%。1）=目标值,得100分2）比目标值每降低5%,加10分，最高120分;3）目标值的一三0%,不得分；4）其余按线性关系计算财务部报表9
