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1、第二部分2022年部门预算表2022年部门收支总体情况表单位：0550OL长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款1725.00一、201一股公共服务支出二、财政专户管理资金收入二、202外交支出三、事业收入三、203国防支出四、上级补助收入四、204公共安全支出五、事业单位经营收入五、205教育支出六、附属单位上缴收入六、206科学技术支出七、其他收入七、207文化旅游体育与传媒支出八、208社会保障和就业支出1554.20九、209社会保险基金支出十、210卫生健康支出82.35十一、211节能环保支出十二、212城乡社区支出十三、213农林水支出
2、十四、214交通运输支出十五、215资源勘探工业信息等支出十六、216商业服务业等支出十七、217金融支出十八、219援助其他地区支出十九、220自然资源海洋气象等支出二十、221住房保障支出88.45二十一、222粮油物资储备支出二十二、223国有资本经营预算支出二十三、224灾害防治及应急管理支出二十四、227预备费二十五、229其他支出二十六、230转移性支出二十七、231债务还本支出二十八、232债务付息支出二十九、233债务发行费用支出三十、234抗疫特别国债安排的支出本年收入合计1725.OO本年支出合计1725.00财政拨款结余结转结转下年财政拨款结转财政拨款结余财政专户结余结转
3、单位资金结余结转收入总计1725.00支出总计1725.00注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年部门收入总体情况表科目编码科目名称总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入事业单位经营其他收入上年结转类款项1725.001725.OO208社会保障和就业支出1554.201554.2001人力资源和社会保障管理事务1482.581482.582080101行政运行912.28912.282080102一般行政管理事务266.60266.602080104综合业务管理295.90
4、295.902080199其他人力资源和社会保障管理事务支出7.807.8005行政事业单位养老支出71.6271.622080505机关事业单位基本养老保险徽费支出47.7547.752080506机关事业单位职业年金缴费支出23.8723.87210卫生健康支出82.3582.3507计划生育事务1.541.542100717计划生育服务1.541.5411行政事业单位医疗80.8280.822101101行政单位医疔80.8280.82221住房保障支出88.4588.4502住房改革支出88.4588.152210201住房公积金88.4588.45单位：0550OL长沙市天心区人力资
5、源和社会保障局单位：万元注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年部门支出总体情况表单位：0550OL长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出上徽上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出类款项合计1725.001154.70570.30208社会保障和就业支出1554.20983.90570.3001人力资源和社会保障管理事务1482.58912.28570.302080101行政运行912.28912.282080102一般行政管理事务266.60266.602080104综合业务管理295.
6、90295.902080199其他人力资源和社会保障管理事务支出7.807.8005行政事业单位养老支出71.6271.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.7547.752080506机关事业单位职业年金缴费支出23.8723.87210卫生健康支出82.3582.3507计划生育事务1.541.542100717计划生育服务1.541.5411行政事业单位医疗80.8280.822101101行政单位医疔80.8280.82221住房保障支出88.4588.4502住房改革支出88.4588.452210201住房公积金88.4588.45注：本表反映部门本年度各项支出情
7、况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年财政拨款收支总体情况表单位：0550OL长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元收入支出项目预算数项目一般公共预算政府性基金预算一、本年收入1725.00一、本年支出1725.001725.00（一）一般公共预算拨款1725.00一、201一般公共服务支出（二）政府性基金预算拨款二、202外交支出（三）国有资本经营预算拨款三、203国防支出一、上年结转四、204公共安全支出（一）股公共预算拨款五、205教育支出（二）政府性基金预算拨款六、206科学技术支出（三）国有资本经营预算拨款七、207文化旅游体育与传媒支出八、208社会保
8、障和就业支出1554.201554.20九、209社会保险基金支出十、210卫生健康支出82.3582.35十一、211节能环保支出十二、212城乡社区支出十三、213农林水支出十四、214交通运输支出卜五、215资源勘探工业信息等支出卜六、216商业服务业等支出小七、217金融支出卜八、219援助其他地区支出I九、220自然资源海洋气象等支出二十、221住房保障支出88.4588.45二1一、222粮油物资储备支出二十二、223国有资本经营预算支出二十三、224灾害防治及应急管理支出二十四、227预备费二十五、229其他支出二十六、230转移性支出二十七、231债务还本支出二十八、232债务
9、付息支出二十九、233债务发行费用支出三十、234抗疫特别国债安排的支出二、结转卜年收入总计1725.OO支出总计1725.001725.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年一般公共预算支出情况表功类能分类科目J款岛码项功能分类科目名称本年支出合计基本支出项目支出合计1725.001154.70570.30208社会保障和就业支出1554.20983.90570.3001人力资源和社会保障管理事务1482.58912.28570.302080101
10、行政运行912.28912.282080102一般行政管理事务266.60266.602080104综合业务管理295.90295.902080199其他人力资源和社会保障管理事务支出7.807.8005行政事业单位养老支出71.6271.620.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.7547.752080506机关事业单位职业年金缴费支出23.8723.87210卫生健康支出82.3582.350.0007计划生育事务1.541.540.002100717计划生育服务1.541.5411行政事业单位医疗80.8280.820.002101101行政单位医疗80.8280.8
11、2221住房保障支出88.4588.450.0002住房改革支出88.4588.450.002210201住房公积金88.488.45单位：0550OL长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年一般公共预算基本支出情况表单位：0550OL长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费Tt-1154.70789.58365.12301工资福利支出990.34759.63230.7130101基本工资138.
12、96138.9630102津贴补贴103.59103.5930103奖金21.8621.8630107绩效工资33.4933.4930108机关事业单位基本养老保险缴费47.7547.7530109职业年金鳏费23.8723.8730110职工基本医疔保险缴费25.9625.9630111公务员医疔补助缴费42.7542.7530112其他社会保障缴费1.491.4930113住房公积金99.7388.4511.2830199其他工资福利支出450.87231.44219.43302商品和服务支出124.18124.1830201办公费63.7663.7630211差旅费30216培训费302
13、17公务接待费2.002.0030227接托业务费30228工会经费25.2025.2030239其他交通费用29.0229.0230299其他商品和服务支出4.204.20303对不人和家庭的补助29.9529.9530301离休费1.541.5430302退休费17.8117.8130305生活补助10.6110.61309资本性支出（基本建设）30902办公设备购置310资本性支出10.2410.2431002办公设备购置10.2410.24注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年一般公共预算“三公”经费支出
14、情况表单位：0550OL长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元部门名称三公经费“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费总计,2.002.00055_长沙市天心区人力资源和社会保障局2.002.00注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年政府性基金预算支出情况表单位：0550OL长沙市天心区人力资源和社会保障局单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计：注：此表为空表，表示本部门无相关收支情况。2022年项目支出绩效目标表单位：0550OL长
15、沙市天心区人力资源和社会保障局金额单位：万元单位代码单位（专项）名称支出方向资金总额实施期绩效目标绩效指标一级指标二级指标三级指标指标值指标值内容评（扣分标准）度量单位指标值类型备注055001长沙市天心区人力资源和社会保障局570.30055001党建经费5.24积极开展党建活动，每月开展主题党日活动，认真完成三会一课，开展好支部组织生活会及党员民主评议，继续推进五化支部建设产出指标数量指标开党员大会次数支委每月一次用以反映和考核召开党内支委会议数量情况少召开一次扣1分次定量组织党员开展主题党日主题党日活动每月1用以反映和考核召开主题党日数量情况少召开一次扣1分次定量党员大会党员大会每季1次
16、用以反映和考核召开党员大会数量情况少召开一次扣1分次定量质指标开展主题党日活动形式形式多样化用于反映和考核主题党日活动党员参加人次、活呦形式多样化形式单一扣1分K定性时效指标党内会议召开周期具体数*用以反映和考核召开党内会议、举行党日活动及时程度每次未按时召开扣1分三个月/每月定量效益指标社会效益指标提高党员凝聚力提高党员凝聚力提高党员凝聚力提高党员凝聚力K定性满意度指标服务对象满意度指标党员干部满意95%让服务对象满意95%以下扣1分K定性055001企业退休人员社会化管理JK务经费295.90让退休人员老有所依，老有所养，老有所得产出指标时效指标根据街道社区召开退休人员人数和开展活动周期用
17、以反映和考核街道社区开展退休人员活动周期的及时融及时足额拨付到社区，推进全区退休人员示范化社区建设开展退休人员活动周期月定量质指标街道社区退休人员活动%查合格率合格率100%按督查实际情况打分评级不能低于合格率%定性数量指标保障退休人数以最新数据为准街道社区退休人数应保尽保人定量成本指标经济成本指标配套比例50%按照上级要求配套经费达到配套比例下拨万元定量效益指标社会效益指标丰富退休人员生活人活改休生量退员质善加快企业退休人员移交社区管理服务工作的步伐，保护退休老龄人的社会效益丰富退休人员生活K定性满意度指标服务对象满意度指标退休人员满意度95%退休人员对社区退管服务满意率95%低于95施1分
18、K055001全区人才引进、招聘、社保管理、维稳工作经费261.36部门业务正常开展产出指标数量指标失业人员创造就业岗位完成率100%根据上级下达任务数进行考核低于绩效考核完成数扣0.3分人定量社保管理任务完成率100%根据上级下达任务数进行考核低于绩效考核完成数扣0.3分人定量为全区引进人才完成率100%根据上级下达任务数进行考核低于绩效考核完成数扣0.3分人定量时效指标在考核周期内按绩效考核周期在考核周期内超过周期未完成扣1分年定量质量指标按质按完成人社绩效考核数按绩效考核指标用于考核绩效考核完成数较好完成工作质量%定性成本指标经济成本指标资金到位率及使用率80%资金使用率在节约为前题的情
19、况下，充分利用资金使用率低于80%扣1分%定性满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度95%服务对象满意程度低于95豺口1分%定性效益指标社会效益指标维护社会稳定降低失业率为全区引进人才，实现失业人员再就业，城镇新增就业和宣传社会保险各种政策，解决群众办事难的问题等，维护社会稳定升高失业率扣1分%定性经济效益指标带动就业推动经济发展经济发展促进全区人员就业带动经济发展经济增长%定性055001社保平台人员工作经费7.80应发尽发满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意95社保平台人员满意度95%低于95施1分%成本指标经济成本指标每人发放标准平员映人资反台工按政策要求支付社保平台人员工资、绩
20、效奖、工作经费、交纳五险一金每人发放标准元定量产出指标数量指标保障人数26支付现有26名社保人员工资未支付到位扣1分人定量时效指标每月28日按时发放按时发放工资按月及时发放按时发放工资月定量效益指标社会效益指标提高失业人员就业水平社保工作人员能更好的工作实现失业人员再就业，城镇新增就业和宣传社会保险各种政策，解决群众办事难的问题提高失业人员就业水平%定性注：本表反映部门本年度的项目支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。2022年整体支出绩效目标表单位：055OoL长沙市天心区人力资源和社会保障局金额单位：万元单位编码单位名称年度预算申请整体绩效目标部门整体支出
21、年度绩效目标资金总额按收入性质分按支出性质分一般公共预算政府性基金拨款财政专户管理资金其他资金基本支出项目支出二级指标三级指标指标值类型指标值度:单位指标值说明备注055001长沙市天心区人力资源和社会保障局1725.001725.001154.70570.30（1）贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障方针政策和法律法规，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施和监督检查。（2）拟订并组织实施全区人力资源市场发展规划，建立和完善统一规范的人力资源市场，并负责监督管理，促进人力资源合理流动、有效配置。（3）负责全区促进就业工作，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度、职业资格制度
22、：统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，贯彻落实高校毕业生就业政策，拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。（4）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实社会保险政策，完善基金内控制度，编制全区社会保险基金预决算草案，保持社会保险基金总体收支平产出指标重点工作任务完成重点工作办结率295%工结(1:作完夜下,O点办=工际数或数0%重作率点实成办达xlO衡。（5）负责本区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金安全。（6）指导全区事业单位人事制度改革，贯彻落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理、服务、引进工作，贯
23、彻落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作。负责高层次专业技术人才选拔、培养、管理和服务工作。（7）负责本区机关、事业单位人员工资、福利的综合管理和分配制度改革工作：贯彻执行国家机关、事业单位工作人员工资、福利、津贴、补贴等政策；建立机关企事业单位工作人员工资增长和支付保障机制J;贯彻执行机关、事业单位工作人员离退休等政策。（8）贯彻执行劳动关系政策和劳动、人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协调机制：监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。（9）贯彻执行农民工工作的相关政策，协调解决重点难点
24、问题，维护农民工合法权益。（10）承办区委、区政府和上级人社部门交办的其他事项。履职目标实现完成及时率区间值90-100%完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）X100%o及时完成实际工作数：部门按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量。实际完成率90K完=际工i+作X。完作一期度划内实成际率实成数工10%际工.时年规门完实成1完作划数10实成数定I或期部际工作任务的数量。效益指标履职效益社会效益定性维护社会稳定失员城增和社险政解众难题现人就，新业传保种，群事问实业再业镇就,会各策决办的等经济效益定性推动经济发展带动就业推动经济发展，失业人员享受免息贷款满意度社会公众或服务对象满意度295%公服象部职的程断。会和对本履果意不升社众务对门效满度提因四舍五入可能存在尾数误差。注：本表反映部门本年度的整体支出绩效目标具体情况。本表金额转换为万元时,
