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1、ZZZZ有限公司企业标准质量检验（检测）过程控制规范Q/ZZZZ773-20181目的为确保过程中产生的自制零（部）件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定的技术标准和满足顾客的要求，而对制造过程中的质量监控作出具体的规定。2范围适用于最终产品及所需的自制零（部）件、外购件、外协件、原辅材料实物质量的监控过程中符合质量/环境/职业健康安全管理活动要求。3引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。Q/ZZ
2、ZZ526质量/环境/职业健康安全管理手册Q/ZZZZ611外部供方评定控制管理Q/ZZZZ504合同评审和协调程序Q/ZZZZ517检验和试验状态控制Q/ZZZZ509产品标识和可追溯性控制Q/ZZZZ527顾客财产控制Q/ZZZZ512检验和试验设备控制Q/ZZZZ515检验、测量和试验控制Q/ZZZZ520产品防护控制Q/ZZZZ518不合格品控制Q/ZZZZ519事件、不符合预防措施及改进控制程序Q/ZZZZ443外购外协件、原材料检验规定Q/ZZZZ417紧急放行追回程序Q/ZZZZ442外购外协件、在制品、成品抽样检验规定Q/ZZZZ428质量检验记录管理办法Q/ZZZZ666改进
3、控制程序2018-0878 实施2018-07-17发布Q/ZZZZ533过程的监视和测量控制程序4职责4.1技术中心（质保部）负责过程中产生的自制零（部）件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定技术标准和满足顾客的要求控制。4. 2综合运行管理部（生产计划部、物资供应部）负责生产制造过程、物资采购过程中按符合规定的技术标准（技术图纸、工艺、原辅材料标准等）的自制零（部）件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定性的技术标准和满足顾客要求的过程控制。4.3 技术中心（各项目开发室）负责提供产品过程中产生的自制零（部）件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定性的技术标准及检
4、验（检测）细则（规定）。4.4 技术中心（质保部计量室）负责过程中产生的自制零（部）件、外购件、外协件、原辅材料及最终的成品符合规定性的技术标准和满足顾客的要求控制的检测量具和测量设备，并做到符合周期鉴定要求。5质量检验（检测）工作的责任和要求5. 1质量检验工序控制把关的正、负都会直接反映在产品（零部件）实物质量上。如何按程序文件标准和技术、质检文件要求控制、把关，以预防为主，预先走入到工序过程的严格控制之中，这样才能从工序过程中了解产品生产的质量状态、在生产过程中预防质量问题的产生，切实把质量工作从质量检验（检测）位移到质量控制的过程中，检验员是产品质量的检验员，更要做产品质量的宣传员和生
5、产技术的辅导员，真正把产品质量控制好；5.2产品（零部件）实物质量检验过程说句简单的话就是对在制造工序过程中或成型产品中按技术（标准）文件中对产品（零件）质量规定（要求）发现不合格的问题，并提出问题,还要跟踪改进情况，符合标准（技术文件）规定的质量要求后才可放行；5. 3合格、不合格是质量检验员要讲的常用术语，可用或不可用是技术人员的职责，对产品（零件）产生的质量问题要提出改进的建议供生产/技术参考；5.4学习一学习一再学习。我们有很多质量检验工作的指导性文件（标准、规定、办法“见引用标准目录），要求多去查看这些标准，仔细了解我负责检验的零（部）件在整机产品中所起的作用及与其他零（部）件配合尺
6、寸的关系、关联性，同时要知晓我检测的整机产品哪些装配过程是特别要注意会产生影响整机性能的，而又是必须控制的；5.5塑料件压制工序、注塑工序，DMC模塑料捏和工序，热处理工序，点焊（焊接）工序，喷塑（喷漆、喷粉）工序都属于特殊工序，怎么控制,作为特殊工序岗位上的检验，你的职责应该做到那些要求需要了解;5.6对产品零部件的检验，我们要按Q/ZZZZ442外购外协件、在制品抽样检验规定进行，在检验（检测）时必须严格按工艺规程、检验细则、检验指导书进行检验，要做到对产品实施首检、巡检、完工检或当需要时对完工产品执行全数检，并做好相关检验工序的检验原始记录；5.7质量检验的原始记录要规范化，具体按Q/Z
7、ZZZ428质量检验记录管理办法执行，我们的检验员在做每一件检验工作时都必须留下痕迹（即原始记录），必须按规定的标准格式真实地记录下你检测的数据（依据）；5.8及时发现问题、提出问题，开出不合格品通知分析处理单，具体按Q/ZZZZ518不合格品控制程序执行，同时要及时了解、跟踪不合格品通知分析处理单的处理情况，在不合格项目没有得到解决或/和对不合格品处置批示前一律不允许放行。谁放行谁承担质量责任，总之任何质量问题没有得到解决或/和审批从你控制的岗位流入下道工序或出厂的那就是你的失控。因此我们的检验工作必须仔细仔细再仔细，认真认真再认真，把质量问题发现在工序中或出厂前，使质量问题缩减到最小的范围
8、；5.9对原材料外协外购零（部）件或大部件（产品）出现不合格项时的处置应首先填写“原材料、外购外协件不合格品通知单（Q/ZZZZ518中表的格式），交送检部门处置，如审批返修或回用的必须拿到签批书面依据后才能转入下道工序并做好标识及办理相关手续；5.10要关注技术更改、技术暂脱单、技术联络单等的技术性单据提示的相关内容，必须严格监督、检视执行，所有的检验（检测）依据都来自相关标准及技术（工艺）、检验类文件、任何人不得以口头形式来代替所执行的技术文件。如要有变更必须有依据，没有依据的更改是属于无效的。如果不这样，对我们产品（零部件）质量的提升、技术的完善是不符合的；5.11如何获得检验技术和辅助
9、设备,我们的每种规格的产品、零部件有着特定的检验方式和要求，因此要考虑用什么样最经济（科学）的方式去获得检验结果，要有创新意识，办法（方式）是人想出来的，也是人做出来的。6、不合格品控制程序操作及相关单据的使用、管理。6.1 生产（采购）中出现不合格品，需按Q/ZZZZ518不合格品控制程序进行处置，“回用”是减小对正常生产经营的负面影响的途径之一。它需要车间技术主任、设计人员（生产技术主管、工程师）、工艺员、检验员、（公司生产和质量主管）、总工程师等人员运用个人经验和技能，权衡各方面的利弊，坚持效益最大化的原则，对不合格项目回用的后果进行评估,或提出回用中应同时采取的补充措施和预防措施，并给
10、出结论性处置结果。注“回用”是不合格品的再利用，一般是为了减少不合格的物质损失，或减小因不合格对生产时间的影响：“代用”是利用功能类似的物质，代替预定用途的物质，原因是预定的物质暂缺，为了不影响生产时间，或是为了更加经济，用价格低的物质，代替价格高的物质。6.2 回用的一般程序及各方的职责权限：6. 2.1责任部门提出申请一技术主管判别其对成品质量的影响，表述意见或结论一使用部门的工艺员判别其对后续工序质量的影响，表述意见或结论一使用部门的车间技术主管、工艺员的意见是否可在本部门实施，表述意见或结论一质保部门判别其质量是否得到有效控制，表述意见或结论，如涉及主要件、安全（关键）件的项目零部件或
11、成品质量的，上述人员需要提请总工程师（3C技术负责人）批准。7. 2.2回用一般由产生不合格项的部门（如生产者、供应商或由采购员代理）提出，为减少时间影响，经济损失的原因，根据不合格品通知分析处理单中的不合格情况，初步判别该“回用”对生产质量的影响，提出回用申请。8. 2.3“代用”一般是生产计划部门（供应）因规定使用的物质缺少，为在时间上不影响生产经营，而要求用功能相似的物质代替，提出代用的部门应初步判定“代用”的经济性，技术性能，质量的影响程度。注：如果永久性改变某个质量特性，属于“更改二不涉及回用或代用。6.2.4回用单中的设计，一般是指产品主管工程师或设计部门主管，其应充分考虑不合格项
12、对成品质量特性的影响,对相关工艺的影响,提出书面判断及结论。也可设定回用条件，如只限某些产品使用，或对工艺、质量部门提出“回用”的使用条件，要求“配作”达到某要求使用等。6.2.5技术部门（设计、工艺）应了解设计对回用的工艺要求，判定是否可实现。回用对后续工艺的影响，如果有，应提出新的或增加工艺方法或要求，以减少不合格品项对其质量特性的负面影响。例如不合格项是工艺基准尺寸则需提出新的基准；6.2.6回用单中的“车间”，是指回用品的使用部门，要了解其部门对回用设定的要求，如可能增加的工序、工艺方法的调整；可能涉及回用品的标识，可能需要控制的使用范围。6.2.7技术主任签字同意，即表示愿意承担回用
13、的管理职责，应不发生回用单之外的质量特性发生变化。也可提出异议，与技术工艺人员等协商。注：本部门产生的不合格，在本部门纠正，且不影响产品质量的，属于“返工”，不涉及回用代用。6.2.8质检部门应了解其他部门对回用的设定条件及结论，并督促实施，如果有异议的要与有关部门协商。认为严重影响成品质量特性，要向上级主管领导，如总工程师反馈意见。6.2.9属于安全件（关键件）、主要件性能不合格的必须由总工程师（或3C技术负责人）审批；上述部门有不同意见的必须由总工程师决定，其也可提出新的使用条件或新的要求，一般是总工程师代表企业作最后决定。6.2.10回用的区域、时间及对应的权限回用的技术管理路线，是以各
14、个规格产品为基准单位。如果是通用原材料、通用件、借用件的“回用”，应请技术部门的主管先审查，再由他指定的车间技术、工艺会签。如果不限制使用范围的是仍然“通用”，否则按限定的范围使用。如果回用涉及多个工序和多个部门使用的，同上款办理。不合格项目的重要性不同，有些只影响工艺，另一些可能影响成品质量。如果是模具原因，导致零（部）件不合格，且修模费用较大，可申请模具回用，并提出回用的截止时间或最大回用尺寸（特别是冲模）。并经以上程序办理会签。6. 3外购外协件回用的经济责任质量管理的目标是用最经济的方法，生产顾客满意的产品，不合格品控制程序及“回用申请单”都规定了经济责任;因此回用品入库，应附生效的“
15、回用申请单”，以便财务部门处理；a）补偿性：如果因“回用”而增加制造费用的，应由供方承担。车间工艺员估算一物资供应部门与供方协商一致一财务部扣除；b）处罚性：虽然没有因“回用”而产生直接费用，但增加了公司的管理工作量，也可能因“回用”而影响产品外观整洁。因此规定每次“回用”扣2旷5%或以上累计计算。三次以上的拒绝接收。采购部门与供方协商一致一质保部填写一公司领导审批一财务部扣除。7、不合格信息的传递及单据的使用6.1 企业内部各工序检验中出现不合格品时可以使用本单作为对不合格项的通知、分析、处理用的信息输出。当本单中不合格项没有得到处理前不得将不合格品流入下道工序或/和成品放行出厂。必须得到整
16、改（即本单据中各部门签批的要求达到后才能放行。否则属检验员失职（本单签批过程最多不能超出三个工作日。急件必须当日处置完成）。6.2 原材料、外购外协件不合格品通知单（借用“不合格品通知分析处理单”）一一本单作为对外购原材料、外购外协件的各类物品按技术文件（标准）规定出现不合格时可以使用本单作不合格品的信息输出、本单第一时间必须送达物品的送检部门，留存单上必须让本单据收到人签收，送检部门收到本不合格单据后必须马上对不合格物品进行分析处理，并提出退货或代用、回用申请，经相关职能部门按规定处置方式签批后才能有条件的放行，并必须对签批单上的规定进行质量跟踪，（本单的处理时间节点不能超出三个工作日，急件
17、必须当日处置完成）。6.3 返工、返修产品通知单一一当经检验、试验发现不合格的零部件、成品时，检验员应会同不合格品发生部门技术（工艺）员根据质量缺陷的严重程度分析处理，一般缺陷及时开出“返工返修产品通知单”，立即叫责任部门或/和责任人进行返工返修，并跟踪返工返修的缺陷改进满足情况。对重大质量缺陷的零部件、成品应做好不合格品标识和隔离工作，并填写“不合格通知分析处理单”或/和“质量信息反馈单”进行质量信息的输出。6.4 不合格品回用（代用）申请表一一当出现不合格项时，责任部门接到不合格通知单后，若生产急需、并且产品（零部件）无严重缺陷的前提下，由责任部门填写“不合格品回用（代用）申请单”，由相关
18、责能部门依据质量缺陷情况签批后有条件的进入下道工序或/和出厂放行。检验员应按评审结论做好标识和记录。6.5 生产急需放行申请单一一依据Q/ZZZZ417紧急放行追回程序的解释。当为了满足生产急需放行未经检验和试验的物资,但前提是必须是所放行的物资质量状态批次供应是稳定的。同时具备后续工序仍能对其进行检验或/和试验，并且一旦发现不合格从技术角度上能采取纠正措施的。此单必须是经批准完整后检验员才能实施放行，但后续工作必须继续按Q/HSG417标准规定进行跟踪。（此单由生产部门填报审批后交检验员）。6.6 让步申请报告单一一当合同许可时，若要回用不合格品，由不合格品产生部门填写“让步申请报告单”，并
19、需经技术（工艺、质检）、生产计划（供应）、市场等部门进行内部分析评估后。由销售部门向顾客提出让步申请，经顾客同意后方可放行。检验员应在成品出厂记录上注明不合格品实际状态和让步申请报告单编号。6.7 零部件、成品报废单一一当某个零部件、成品不合格，经评审处理结论为“报废”的，检验员填写“零部件、成品报废单”,经批准后实施销毁（拆解）利用处理，并负责监督执行。7. 8质量信息反馈处理单一一当出现重要质量缺陷的质量问题时，立即要上升到管理角度来QZZZZ773-2018解决。质量问题的有关检验员要第一时间向部门主要负责人汇报此质量问题，并确定是否开填“质量信息反馈处理单”。7.9 不合格品台账一一当
20、某个零部件、成品产生不合格品时，质检人员必须做好不合格品台账，记录好不合格缺陷及处理结果等内容。不合格品台账必须按Q/ZZZZ428质量检验记录管理办法规定存档保存。7.10 不合格品通知单日报表一一：本单作为日不合格项目的网上报表，由各责任块质检负责人在每日下午15：00时上报至技术中心和综合运行管理部（生产计划、物资供应、销售部门）在企业内网160.192.0.9中专设的文件包内，作为内网上通知技术、工艺（质检）/生产（供应、生产车间、销售）部门不合格信息的告知,相关部门在接到此信息后必须第一时间协调处理；属重大质量问题或/和需急件（发货）的要求上报表格的同时，必须进行电话/微信/QQ群中告知相关部门及人员；各块对日统计报表要每月进行归总后统计各响应部门的处置率，后上报质企办对责任部门问题处理不及时进行考核。注：上述“质量检验（检测）过程控制规范”作为企业质量检验（检测）过程控制中的指导性规定，必须严格执行。本程序中所涉及的表格请在引用标准中获取。附加说明：本标准由ZZZZ有限公司综合运行管理部（质企办）提出。本标准主要起草人：ZZZZ本标准实施批准人：ZZZZ本标准所代替标准的历次版本发布情况：/
