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1、部门整体支出绩效自评报告湘西自治州教育和体育局部门整体支出绩效自评报告（共两册，第二册）评价单位：湘西自治州教育和体育局报告时间：2017年6月评价小组组长：余晓红成员：杨世全贾维剑樊竹筠代溶江田正富毛斌田官宏王中华黄费刚向竹青向阳熊麦青李小平戴春权王斌刘世强石邦周张咸信目录1 .引言1.1 部门职责概述1.2 部门支出描述1.3 部门项目实施情况2 .绩效评价概述2.1 绩效评价目的2.2 绩效评价实施过程2 .3绩效评价的局限性3 .部门整体支出绩效评价分析3.1 投入3 .2过程3.3 产出3.4 效果4 .绩效评价结论4.3 绩效评价得分4.4 存在绩效问题5 .经验教训与建议5.1经
2、验教训5.2建议1 .引言1.1 部门职责概述(1)贯彻落实国家教育体育工作方针、政策和法律法规、制度。(2)研究提出全州教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规则、拟订教育体育体制改革的政策以及教育体育发展的重点、结构、速度,指导并协调实施工作。(3)依法依规管理教育体育经费，负责管理分配本级教育体育预算经费和上级下拨的资金；参与拟订筹措教育体育经费、拨款、基建投资的政策法规；监测全州教育体育经费的投入和使用情况；按有关规定管理国内外政府及组织对全州的教育体育援助和贷款；指导并管理资助大中小学校经济困难学生工作。(4)依法依规主管全州教师、教练工作。依法履行中小学教师、教练的资格认定、招聘
3、录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等管理职能；监督执行国家制定的各级各类学校编制标准；统筹规划学校教师和校长队伍建设；负责优秀运动员退役安置工作；负责全州语言文字工作。(5)按有关规定负责全州高中阶段教育各类学校的设置、更名、撤销与调整的审核、批报工作；指导高等、中等及其以下各类教育的教育教学改革；组织实施普及九年义务教育、学前教育。(6)组织管理普通初中毕业学业考试；指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。(7)统筹管理各类高等、中等学历教育的考试招生工作；负责中小学学籍和幼儿园园籍管理工作；指导高等、中等学校毕业生就业制度改革，负
4、责毕业生就业指导服务。(8)统筹管理中小学、体育学校和幼儿园教材，配套用书、教辅资料和音像制品、图书及现代教育技术工作。(9)负责全州教育体育基本信息的统计，分析和发布工作。(10)贯彻落实全民健身条例，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；负责全州社会体育指导员等级的审核和核准工作，指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。(11)统筹规划全州青少年体育和竞技体育发展，指导全州体育教育教学、业务训练和体育竞赛工作，规划全州体育训练项目的布局，指导各级各类业余体育学校和单项体育运动学校的建设工作；指导各级各类学校体育教育教学、业余训练、体育竞赛；负责全州运
5、动员的等级核准和申报工作；协同有关部门制定优秀运动员奖励的政策和标准。(12)制定全州性体育竞赛计划，指导全州性体育竞赛工作；负责全州裁判员的业务的业务培训和等级申报、核准工作；组织举办全州大型综合性体育竞赛，承办或参加全国、全省综合性运动会单项体育竞赛。(13)负责体育彩票发行管理。(14)贯彻国家有关涉外方针政策、开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的教育体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛,承担上级主管部门交给的外事任务。(15)组织开展体育科研和反兴奋剂工作。(16)制定全州体育经济和经营活动的有关办法，发展体育市场；依法审查体育经营活动从业资格。(17)负责协调、指导、
6、督促各级各类学校落实安全维稳措施。(18)承担州人民政府教育督导实施工作；组织、指导全州教育督查工作。(19)协助州委组织部考察和管理学校领导班子和领导干部。(20)承办州人民政府交办的其他事项。根据上述职责，州教育和体育局设18个内设机构。分别为：办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科、学前教育科、学校体育卫生与艺术教育科、民办教育发展科、教师工作与师范教育科(加挂湘西自治州语言文字工作委员会办公室牌子)、毕业生就业办公室、群众体育科、青少年体育和竞赛训练科、老年体育科、体育产业管理科、安全管理科、政策法规科(行政审批服务科)、数字校园管理科、人事科、计划财务科、审计科。单位下设24个二级
7、机构，其中未独立核算二级单位8个，包括州人民政府教育督导室、州教育工会、州教育基金会秘书处、州学校后勤管理服务中心、州学生资助管理中心、州教师发展中心、州普通话培训测试站、州体育运动研究所；独立核算单位16个，包括州民族广播电视大学、吉首大学师范学院、州民族中学、州第二民族中学、州民族体育学校、州教育考试院、州民族教育科学研究院、州全民健身服务中心、州电教仪器站、州举重人才基地、州体育馆、州体育彩票管理中心、吉首大学师范学院附属小学、州民族实验小学、州民族特殊教育学校和州幼儿园。1.2 部门支出描述部门支出预算主要用于教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。2
8、016年度部门整体支出共计373,356,729.53元。其中：教育支出309,128,509.39元、文化体育与传媒支出21,489,540.48元、社会保障和就业支出16,673,044.89元、住房保障支出10,292,294.00元、其他支出15,501,218.77元。具体支出明细如下表：项目名称本年支出合计基本支出项目支出经营支出般公共服务支出122,122.00122,122.00政府办公厅（室）及相关机构事务20,000.0020,000.00专项业务活动2,000.002,000.00民族事务80,000.0080,000.00民族工作专项80,000.0080,000.00
9、其他一般公共服务支出22,122.0022,122.00其他一般公共服务支出22,122.0022,122.00公共安全支出70,000.0070,000.00其他公共安全支出70,000.0070,000.00其他公共安全支出70,000.0070,000.00教育支出309,128,509.39198,526,516.07110,601,993.32教育管理事务28,560,742.8517,173,853.9711,386,888.88行政运行5,020,204.005,020,204.00一般行政管理事务2,547,312.282,547,312.28其他教育管理事务支出20,993,
10、226.5712,153,649.978,839,576.60普通教育208,056,259.54161,235,887.4546,820,372.09学前教育9,635,312.479,385,312.47250,000.00项目名称本年支出合计基本支出项目支出经营支出小学教育28,233,333.0526,979,288.051,254,045.00初中教育21,039,110.5220,363,630.52675,480.00高中教育84,850,072.2452,232,914.5232617157.72高等教育55,941,014.8251,027,817.824,913,197.0
11、0其他普通教育支出8,357,416.441,246,924.077,110,492.37职业教育5,490,523.06388,968.205,101,554.86高等职业教育1,263,981.001,263,981.00其他职业教育支出4,226,542.06388,968.203,837,573.86成人教育11,748,038.7511,198,038.75550,000.00成人广播电视教育11,748,038.7511,198,038.75550,000.00特殊教育6,427,866.964,890,505.731,537,361.23特殊学校教育5,533,774.314,8
12、90,505.73643,268.58其他特殊教育支出894,092.65894,092.65教育费附加安排的支出30,000,000.00-30,000,000.00其他教育费附加安排的支出30,000,000.0030,000,000.00其他教育支出18,845,078.233,639,261.9715,205,816.26其他教育支出18,845,078.233,639,261.9715,205,816.26文化体育与传媒支出21,489,540.4813,204,014.898,222,555.5962,970.00体育19,643,290.4813,204,014.896,376,
13、305.5962,970.00行政运行1,320,085.721,320,085.72体育竞赛250,000.00250,000.00体育训练8,969,448.368,769,448.36200,000.00体育场馆1,132,126.851,082,126.8550,000.00群众体育292,959.2056,754.00236,205.20其他体育支出7,678,670.351,975,599.965,640,100.3962,970.00其他文化体育与传媒支出1,846,250.00-1,846,250.00-其他文化体育与传媒支出1,846,250.001,846,250.00社会
14、保障和就业支出16,673,044.8916,632,023.8941,021.00行政事业单位离退休16,238,895.6916,202,344.6936,551.00归口管理的行政单位离退休2,119,347.692,119,347.69事业单位离退休14,119,548.0014,082,997.0036,551.00抚恤429,679.20429,679.20-死亡抚恤385,960.00385,960.00伤残抚恤7,040.007,040.00其他抚恤支出36,679.2036,679.20残疾人事业4,470.00-4,470.00其他残疾人事业支出4,470.004,470.
15、00医疗卫生与计划生育支出80,000.0080,000.00-项目名称本年支出合计基本支出项目支出经营支出医疗保障80,000.0080,000.00-公务员医疗补助40,000.0040,000.00其他医疗保障支出40,000.0040,000.00住房保障支出10,292,294.0010,292,294.00-住房改革支出10,292,294.0010,292,294.00-住房公积金10,292,294.0010,292,294.00其他支出15,501,218.774,758.0015,496,460.77其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7,000,000.00-7,0
16、00,000.00其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7,000,000.007,000,000.00彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出8,496,460.77-8,496,460.77用于社会福利的彩票公益金支出1,785,746.001,785,746.00用于体育事业的彩票公益金支出6,710,714.776,710,714.77其他支出4,758.004,758.00-其他支出4,758.004,758.00合计373,356,729.53238,809,606.85134,484,152.6862,970.001.3 部门项目实施情况2016年本局年初结转和结余72,106
17、,133.91元（基本支出结转14,814,044.65元，项目支出结转和结余57,292,089.26元）；2016年决算财政拨款收入283,103,71665元,上级补助收入14,790,000.00元，事业收入45,547,845.63元,经营收入62,970.00元，其他收入26,801,534.74元。基本支出和项目支出373,293,759.53元，其中：工资福利支出144,626,873.05元，商品和服务支出94,912,974.69元,对个人和家庭的补助57,784,391.91元，债务利息支出257,272.23,其他资本性支出75,712,247.65元。年末项目支出结转
18、和结余47,993,848.73元（基本支出结转18,605,029.73元，项目支出结转和结余29,388,819.00元）。2016年度全州教体系统，在州委州政府的正确领导下围绕“合理配置教育资源，努力促进教育公平，办好人民满意教育”，突出“全民健身提质、学校体育升温、竞技训练夺牌”，各项工作取得可喜成效，主要情况如下：在教育发展脱贫工程方面：全州发放资助全覆盖资金3.27亿元，惠及12.7万名贫困学生。办理生源地信用助学贷款1.005亿元，惠及12975名大学生；发放高校毕业生基层就业学费补偿111.3万元，惠及231人。资助贫困家庭大学新生6863人，发放救助资金2574万元，教育发展
19、脱贫工程得到扎实推进。在教育“四大工程”“两个加快”方面：在凤凰召开了全州教育“四大工程”“两个加快”现场推进会。全州“四大工程”已完成投资19.3亿，全面完成年度工作目标。教育“四大工程”连续两次被评为全州重点项目“优秀项目”，被省教育厅评为市州教育工作创新（特色）项目。在重点民生实事项目建设方面：义务教育合格学校建设项目校29所，计划投资5201.1万元，建设项目239个。工程形象进度109.7%;完成投资5349.5万元，完成比例102.85%。农村公办幼儿园建设项目校14所，计划投资2092万元，其中建设投资1842万元，建设项目26个。工程形象进度122.73%：完成投资2555.6
20、万元，完成比例122.16%。在教育教学日常管理方面：加快学前教育发展，保持义务教育稳步发展，加强养成教育，抓好保学控辍，杜绝了学生因贫辍学的情况。普通高中教育有效提升，高考二本以上上线总人数增加217人，增长6.92个百分点：全州清华北大共录取19人，创历史新高，全省文科高考状元再次花落湘西。在民族体育工作方面：开展广泛全民健身活动，完成健身器材安装；培训社会体育指导员，建立了全州健身气功、气排球教练员、裁判员人才库。举办大型群众体育活动10余次。取得突出的竞技体育成绩，我州体育健儿在第31届里约奥运会赛，夺得了2金1铜的辉煌战绩；抓好了初中毕业体育升学考试，指导全州高中阶段学校开展了军训工
21、作，完成了学生体质健康数据上报；体育产业蓬勃发展，超额完成体彩销售目标。在其它各项工作方面：认真开展党风廉政警示教育和“纠四风治陋习”专项整治、精准扶贫专项监督、雁过拔毛式腐败问题专项整治，狠抓权力规范运行监督和重大事项、重要事项、教育收费监督。开展行政审批事项清理，抓好行政复议案件的办理。开展教育“两项督导评估考核”和财政教育投入、预算情况专项督查，督促县市政府切实履行教育职责。切实规范教辅材料使用管理和考务管理、学籍管理，狠刹“择校风”。组织了第四届中国汉字听写大会，承办了第19届全国推普周湖南省开幕式。举行了中小学生“三独”比赛、书法美术比赛和建制班合唱比赛。全州申报省级课题229项，已
22、立项93项，“新型城镇化背景下的湘西教育布局研究课题”成功立项为省规划课题。高考、自学考试、社会考试、研究生考试、教师资格证考试和高中学业水平考试等组织得力，顺利完成。大力了开展“放心食堂、放心超市”创建活动，学校食堂供餐质量及管理水平进一步提高。坚持校方责任险100%投保、100%理赔。组织老干开展集中学习和赴泸溪县、龙山县考察，进行健康体检。成立了州教育和体育工会，选举产生了新一届工会班子。全州筹集398万元，慰问困难教职工2300人次。组队参加了全省中小学教职工乒乓球球团体赛，开展了“教工之家”创建活动。召开了共青团湘西自治州教育和体育局直属机关第一次代表大会。其它各项工作顺利推进，取得
23、突出成效2 .绩效评价概述2.1 绩效评价目的通过开展绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，使财政资金通过部门行使其职能，服务社会、群众变得更有效益和效率。2.2 2绩效评价实施过程根据湘西州财政局关于开展2016年度市本级财政资金绩效自评工作的通知（州财绩20172号）等相关文件要求，湘西自治州教育和体育局制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，2016年6月5日召开了现场评价工作安排部署会，于6月25日完成自评工作。绩效评价工作主要如下：（一）
24、核实数据。对2016年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实。（二）查阅资料。查阅2016年度预算安排、非税收入、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。（三）实地查看。现场查看实物资产等。（四）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度进行调查。（五）归纳汇总。对提供的材料及自评报告，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总。（六）评价组对各项评价指标进行分析讨论。（七）形成绩效评价报告。2.3 绩效评价的局限性由于部门整体支出绩效评价属于综合性的评价，其涉及管理学、经济学、社会学等多项领域，故仅仅依靠财务领域的人才在没有与其他相关领域的专家进行沟通的情况下，对部
25、门整体支出进行独立评价可能结果并不完整。3 .部门整体支出绩效评价分析3.1 投入3.1.1绩效目标合理性我局绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。故绩效目标合理性得分为3分。3.1.2绩效指标明确性我局部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标予以体现；与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金基本相匹配，故绩效指标明确性得分为3分。3.1.3在职人员控制率根据湘西州机构编制委员会办公室以及湘西州人民政府办公室，设定湘西自治州教育和体育局及其下辖的24个单位人员编制共1377名详
26、细清单如下:编制人数实际在编人数备注结果州教育和体育局13771320空编57人未超编合计13771320在职人员控制率二（在职人员数/编制数）X100%=320/1377X100%=96%湘西自治州教育和体育局及其下辖的24个单位人员编制共1377名，实际在编人数1320名，在人员编制控制上未有超编现象，在职人员控制率为96%,因此综合来说，湘西自治州教育和体育局及其下辖的24个单位在人员控制方面效果成效较好。根据在职人员控制率评价标准：以100%为标准。在职人员控制率100%,计3分，故本次在职人员控制率计3分。3. 1.4“三公经费”变动率2015年“三公经费”预算共计2,763,100
27、.00元，其中公务接待费1,761,100.00元，公务用车购置运行费1,002,000.00元，因公出国（境）费0.00元。2016年“三公经费”预算共计2,888,169.12元，其中公务接待费1,543,893.00元，公务用车购置运行费1,242,658.12元，因公出国（境）费101,618.00元。“三公经费”变动率二【（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数】XIoo%=（2888169.12-2763100）/2763100100%=4.53%o根据“三公经费”评价标准：“三公经费”变动率0,每超过1个百分点扣0.4分，扣完为止，故本次“
28、三公经费”变动率计2.2分。综上可见，湘西自治州教育和体育局在“三公经费”开支的计划性有待加强。3.2过程1.1.1 2.1预算完成率根据2016年度决算报表、湘西州财政局州财预20164号文件关于2016年州直部门预算批复的通知,上年度结转预算结转72,106,133.91元，本年度年初预算数183,812,500.00元,本年年末决算数283,103,716.65元。湘西自治州教育和体育局在本年度的追加预算99,291,216.65元，本年度结余47,993,848.73元。因此，预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）*100%=86.
29、49%根据预算完成率评价标准：100%计满分5分，每低于5%扣2分，扣完为止。主要为本年使用年初结转和结余及年中追加预算所致，导致部分项目资金来不及使用转到2017年初使用，故本次预算完成率计3分。1.1.2 预算控制率预算控制率=（本年追加预算:年初预算）*100%=99,291,216.65183,812,500.00=54%,由于本年度年初预算过少，故使得本年度需要的额外资金较高追加预算数较大，因此导致控制率高。根据预算控制率评价标准：预算控制率=0-10%（含），计5分；11-30%（含）,计4分；31-60%（含）,计3分;61-100%（含），计2分；大于100%不得分。故本次预算
30、控制率计3分。1.1.3 新建楼堂馆所面积控制率2016年度，湘西自治州教育和体育局无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂馆所面积控制率计满分（即:5分）1.1.4 新建楼堂管所投资概算控制率2016年度，湘西自治州教育和体育局无完工的新建楼堂馆所。故本次新建楼堂管所投资概算控制率计满分（即:5分）1.1.5 公用经费控制率经过查看账目以及凭证，本年度核实的实际公用经费为42,898,214.80元。同时，各费用占比如下图所示:类别金额（元）占比类别金额（元）占比印刷费1,754,532.464.09%专用材料费610,091.071.42%差旅费2,731,204.066.37%公务接待费91
31、2,757.032.13%水费2,441,629.095.69%劳务费2,088,218.954.87%邮电费483,227.191.13%福利费2,846,699.586.64%手续费2,813.200.01%公务用车运行维护费719,478.201.68%维修（护）费3,397,521.507.92%其他商品和服务支出16,374,128.3938.17%因公出国费用101,618.000.24%租赁费95,049.000.22%办公费2,661,718.576.20%电费1,710,471.103.99%培训费900,822.702.10%委托业务费1,500.000.00%其他交通费用
32、46,371.100.11%会议费355,031.500.83%物业管理费1,662,601.163.88%工会经费971,586.952.26%专用燃料费10,000.000.02%咨询费9,199.000.02%税金及附加费用9,945.000.02%2016年度公用经费支出预算安排数为52,549,500.00元，而实际支出数42,898,214.80元，故公用经费控制率二（实际支出公用经费/预算安排总额）*100%=81.63%o根据公用经费控制率评价标准：100%以下（含）计满分8分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次公用经费控制率计8分。3.2.6“三公经费”控制率经过查看账目以及
33、凭证,2016年度核实的实际三公经费为1,872,551.67元。其中公务用车购置及运行费858,238.03元，公务接待费912,695.64元，因公出国（境）费用101,618.00元。2016年度预算控制数为2,888,169.12元，其中公务用车购置及运行费1,242,658.12元，公务接待费1,543,893.00元，因公出国（境）费用101,618.00元。详细见下表：单位：元类别实际数预算数节约数公务用车购置及运行费858,238.031,242,658.12384,420.09公务接待费912,695.641,543,893.00631,197.36因公出国（境）费用101,
34、618.00101,618.000.00合计1,872,551.672,888,169.121,015,617.45从表中数据可见，2016年度公务用车购置及运行费与公务接待费未超过年度公共预算控制数；因公出国（境）费用年初预算数为101,618.00元,本年实际因公出国（境）费用为101,618.00元，未超出年度公共预算控制数。而公务接待费相对于公务用车购置及运行费控制较好，节约率远大于公务接待费。可见，在“八项规定”和“厉行节约条约”的作用下，“三公经费”已能做到可控、有余的成果。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%=1,872,551.672,
35、888,169.12=65%根据“三公经费”控制率评价标准：100%以下（含）计满分8分，每超出1%扣2分，扣完为止。故本次“三公经费”控制率计8分。3. 2.7政府采购执行率经过查看账目以及凭证，本年度核实的政府采购金额为10,929,501.85元。2016年度预算数14,115,000.00元，执行率为77.43%（见下方计算），而且政府采购地点也符合政府采购中心的要求。根据政府采购执行率评价标准：100%以下（含）计满分6分，每超出（降低）5%扣2分，扣完为止。政府采购执行率二（实际政府采购金额政府采购预算数）=92%故本次政府采购执行率计6分。4. 2.8管理制度健全性湘西自治州教育
36、和体育局制定了多项部门管理制度，包括：湘西自治州教育和体育局机关财务管理制度，湘西自治州教育和体育局厉行节约反对铺张浪费管理制度，湘西自治州教育和体育局预算管理制度，湘西自治州教育和体育局财会核算管理制度等。湘西自治州教育和体育局机关财务管理制度：局机关实行“收支统管、分类预算、预算从紧、按级审批、收支公开”的经费管理原则，加强了经费和财务管理，提高资金使用效益。湘西自治州教育和体育局厉行节约反对铺张浪费管理制度：为严格执行中央八项规定和厉行勤俭节约若干规定，进一步营造勤俭节约的良好风气，结合单位实际，坚持从小处着眼，从小事抓起，加强资金管理，细化各项标准，抵制铺张浪费，制定了相关制度如下：节
37、约用电用水；严格办公经费和办公用品管理；从严控制会议和公务接待经费开支；加强公车管理和出差管理。湘西自治州教育和体育局预算管理制度：按照经费领拨关系和预算管理权限，局预算管理分为三级次，局按照预算管理级次报领、核拨经费，并按照批准的预算组织实施，定期将预算执行情况向同级财政部门或上一级预算单位报告，严格执行预算，按照收支平衡的原则，整理安排各项资金。湘西自治州教育和体育局财会核算管理制度：规范了局领导职责、会计主管职责、会计部门与其他部门的关系、会计主管的岗位责任制、出纳岗位责任制、报账员的岗位责任制、财务处理程序制度、财务收支审批制度等等。一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉
38、洁清明。同时保障部门工作透明，有效率。根据管理制度健全性评价标准：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。湘西自治州教育和体育局相关管理制度健全且相关制度得到有效执行，故管理制度健全性计8分。5. 2.9资金使用合规性2016年度预算资金支出符合国家财经法规等相关规定，统一由州国库集中支付核算局进行核算、制凭、编报。资金的拨付有相关负责人签名和领导的审批手续。支出按照预算批复的用途使用，未发现有截留、挤占、挪用、虚列支出的情况存在。根据资金使用合规性评价标准：支出符合国家财经法规和财务管理
39、制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况没出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。湘西自治州教育和体育局支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。故管理制度健全性计6分。6. 2.10预决算信息公开性2016年度湘西自治州教育和体育局预决算信息已在网上公开。故本次预决算信息公开信计5分。3. 3产出及
40、效果7. 3.1重点工作实际完成率根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。州绩效办对湘西自治州教育和体育局的考核结果为一等领导班子,分数为977.541分。（总分IoOo分）。重点工作实际完成率二（绩效办对应部分考核得分/1000）8=977.541/1000X8=7.82分7.2.2 经济效益和社会效益2016年，全州发放资助全覆盖资金3.27亿元，惠及12.7万名贫困学生。办理生源地信用助学贷款1.005亿元，惠及12975名大学生；发放高校毕业生基层就业学费补偿111.3万元，惠及231人。资助贫困家庭大学新生6863人，发放救助资金2574万元。全州
41、“四大工程”已完成投资19.3亿，全面完成年度工作目标。教育“四大工程”连续两次被评为全州重点项目“优秀项目”，被省教育厅评为市州教育工作创新（特色）项目。义务教育合格学校建设项目校29所，计划投资5201.1万元，建设项目239个。工程形象进度109.7%;完成投资5349.5万元，完成比例102.85%。农村公办幼儿园建设项目校14所，计划投资2092万元，其中建设投资1842万元，建设项目26个。工程形象进度122.73%;完成投资2555.6万元，完成比例122.16%。全州幼儿园达700余所，在园幼儿9.4万人；认定州级示范性幼儿园43所，州级标准幼儿园15所，乡镇示范性幼儿园19所
42、，全州普惠性民办幼儿园达303所。全州学前三年毛入园率达74.9%。创建州级民族团结示范校28所、省级民族团结示范校14所。抓好保学控辍，杜绝了学生因贫辍学，接纳流动人口子女入学40294人。全州小学年辍学率0.03%,初中年辍学率2.00%,初中直升参考率达到87.62%。中年辍学率控制在2.09%;高考二本以上上线总人数增加217人，增长6.92个百分点；全州清华北大共录取19人，创历史新高，全省文科高考状元再次花落湘西。完成中职招生13294人，占高中阶段招生总数的43.85%,初中毕业生就读职业学校比例达42.5%。全州发放资助全覆盖资金3.27亿元，惠及12.7万名贫困学生。1125
43、所学校的16.5万名学生享受营养改善计划。发放高校毕业生贫困地区基层单位就业学费补偿111.3万元，惠及231人。签订少数民族骨干研究生协议书195份。完成健身器材安装近300套；培训社会体育指导员300人，建立了全州健身气功、气排球教练员、裁判员人才库。举办“庆三八”州直机关干部职工运动会、矮寨公路奇观国际自行车邀请赛、“全民健身挑战日一神秘湘西动起来”等大型群众体育活动10余次，参加了湖南省全民健身节暨太极拳比赛等省级全民健身赛事5次。成功承办2016年全国举重基地锦标赛和湘西自治州第十三届运动会。我州培养输送的龙清泉、向艳梅、商春松、曾涛4名体育健儿代表国家队参加第31届里约奥运会赛，夺
44、得了2金1铜的辉煌战绩。全州销售体彩1.15亿元，超额完成销售目标。对200余家涉及体育产业的单位和个体经营户进行上门调查和登记，抓好了全州体育产业名录库的调查、录入、上报。完成了全省大型体育场馆免费开放督察和全省体育产业扶持项目的申报等工作。除吉首、凤凰、花垣、永顺四县市尚未完成义务教育合格校省级督导评估扣0.2分外，其他各项指标顺利完成，取得良好的社会、经济效益，根据评分标准，本部门该项指标得分5.8分。7.2.3 行政效能本部门2016年度不断改善行政管理，加强制度体系建设，改进了文风文会，精简会议、文件，严格资产管理和经费使用，积极推动政务公开，行政效率提高，行政成本进一步降低，尤其是
45、“三公经费”实际支出比上一年有下降，比本年预算有较大幅度的节约。因此，根据评分标准，本部门该项指标的满分6分。7.2.4 社会公众或服务对象满意度截止2017年6月25日，我们针对服务对象、社会群众、部门内部员工分别发放调查问卷共计90份，收回问卷90份，其中有效问卷为90份。经过分数统计，该项指标的综合满意度为87.19%。可见社会对湘西自治州教育和体育局的工作以及服务认可度较好。根据社会公众或服务对象满意度评价标准：90%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。故本次社会公众或服务对象满意度计6分。4 .绩效评价结论4.1 绩效评价得分部门整体支出绩效评价指标表一级指标E二级指标分值分值三级指标评价标准指标说明得分投入13目标设定63绩效目标合理性符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划：符合部门三定方案确定的职责：符合部门制定的中长期实施规划。以上情况没出现例不符合要求的扣1分，扣完为止。部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反
