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1、考核内容隹直京分扣分标准检查记录得分1质量目标不发生质量事故及事件6发生质量事件扣6分/次，发生质量事故，一票否决考核不合格。项日未发生质量事故及事件不发生质量事故瞒报谟报、拖延不报行为4瞒报谎报、拖延不报行为扣4分无合格率100%,水利水电工程土建类优良率达到80%以上、金属结构和机电安装类优良率达到90%以上：水电工程以外的工程、海外工程的施工质量水平要满足合同约定标准6合格率未达到100%扣6分，其余一项未达到要求扣3分/项查：项目班子组织及分工文件；查：质量月报评定统计，与现场实际是否相符有无验收评定滞后现彖。2组织体系有质量分管领导，并以局文件形式明确。2没有分管领导扣2分查：分管质
2、量责任人聘任或调整的文件：查：项目分管质量贡任人是否是项目班子成员。有质量归口管理部门，部门及岗位质量职贡明确，形成文件并传递到各管理层。每个单位工程至少设置一名专职旗检员，且持证。3没有设置部门或机构扣3分，没有文件明确职货扣2分，专职管理人员少1人扣】分查：质量管理委员会及项目组织机构成立文11.查：部门职贡、岗位职夷等文件，缺少应视为不到位：查：质量管理部人员配置及证件。质检站建立符合局规定4质检站建立不符合局规定扣4分查：项目质检站成立审批文件。考核内容隹直京分扣分标准检查记录得分3制度体系质量管理、检查考核奖惩等制度健全法律法规技术规程清单有效，并传达到相关场所。2制度不全扣2分，未
3、传达到相关场所扣1分查：制度目录、审批流程、完整性、可操作性，要根据各项目实际情况来查制度的完整性，查制度的落实情况；查：项目法律法规、技术规程清单，查是否有效。4贡任体系与项目部各部门、作业队（工区）签订质量贡任书，并考核兑现。4一个层级都没签扣4分，一个部门（工区/作业队）没签扣1分，未考核兑现扣2分查：逐级签订的质量管理目标交任书,项目质量管理目标不得低于二级单位的质量目标：查：考核记录及奖惩痕迹:5质量检查卷周进行一次质量检查，质量检查记录完整*形成闭合。3缺少一次扣I分，记录不完整、未闭合扣I分查：质量周检查记录，资料的完整性、记录及影像资料的真实性、检查人员的签名、检查的频次整改情
4、况；是否实现闭合：抽查不得少于3份。6分包管理分包方经营许可和资质证明符合要求3经营许可和资质证明不符合要求扣3分了解项目共有多少家分包队伍，抽查23分分包队伍的经营许可证及资质证书。定期对分包照为、工程质量情况进行评价并保存记录3未进行评价扣3分，记录不全扣1分抽查23份分包队伍履约评价记录。分包队伍配备专（兼）质检人员，现场巡视，巡视记录齐全3未配备专（兼）垢检人员扣3分，巡视记录不全扣1分查：分包队伍质检人员证件及现场巡视记录。序号考核内容准值标分扣分标准检查记录分数7原材料、构配件和设备管理对原材料构配件和设备进行验收，验收的过程记录和标识应符合有关规定4一项未验收扣4分，验收记录不齐
5、全扣I分查：原材料构配件和设备进场验收记录；看现场材料堆放和标识，必须与材料进场验收记录相符贮存、保管和标识清晰，并定期检查，发现问题及时处理2贮存、保管和标识不清晰扣2分，未定期检查扣I分，发现问题未及时处理扣2分看：库房的贮存保管和标识；查：仪器、设备检查及维修保养记录。搬运及防护满足要求2搬运及防护不满足要求扣2分查出库记录、搬运吊装方案及过程记录。8施工过程管理项目实施前，对项目管理人员进行质量管理交底，对施工人员分工序进行技术交底。实施“样板引路”并培训宣贯。3未交底扣3分，交底不全而扣1分;未实施样板引路”扣3份。查:质量管理交底记录、技术交底记录、”样板引路”策划或方案。君：现场
6、“样板引路”实施效果。施工日志、专项施工记录等施工过程记录齐全2记录不齐全扣2分查：施工日志、专项施工记录。建立或委托符合规定的试验、测量机构3未建立或委托符合规定的试验或测量机构扣3分查：项目试验室委托或成立的审批文件。考核内容扣分标准检查记录分数8施工过程管理按有关标准对施工过程或中间产品进行检验、试验，且记录规范4检测项目或检查指标缺少一项扣4分，记录不规范扣1分查：施工过程或中间产品的检验试验记录（如：磴试块检测报告磴强度统计分析评定报告隐破脸收记录、拉拔试验报告、闭水试验检测报卷、钢筋原材、钢筋加工、钢筋安装骗收记录等）。按照规定的周期校准检测设备,建立台帐标识其校准状态2未按规定周
7、期校准扣2分，未建立台帐或状态未标识扣1分查：测量、检测仪器台账、鉴定报告：看：测量检测仪器的绿标；重要部位、关键工序隐蔽工程质量检查验收制度完善，检查、验收记录须经相关应任方签字确认4无制度扣4分，检查验收无相关方签字扣2分查：明确项目重要部位、特殊过程关键工序、隐蔽工程的文件，对照查相应的制度及验收记保存质量:问题的处理和验收记录2质量问题处理和验收未留下记录扣2分，记录不全扣1分查：监理通知单及整改回复单、不合格品处置及验收记录。9工程实体质量具体检查考核内容见表2-2o25按表2-2实际发生项目得分折算相应得分看:现场校外观质量：测：碗实体质量（回弹法检测），有必要时钻芯取样；ifll
8、:土方回填的诔实变。10质量活动开展QC活劫、质量月活动以及股份公司局组织的质量活动，并有记录和成果2未组织活动扣2分，记录不全扣1分查：QC活动开展记录及形成的成果：查质量月活动方案、方案的实施记录、总结等：查项目开展的其他质量活动的记录，如技术比武、质量知识竞费关于质量方面的演讲等11质量信息定期统计质量投入、质量合格率等相关信息，并按照要求上报。2未统计扣扣2分，未按时上报扣】分查：质量月报重点关注报表等数据统计的真实性、准确性；查：项目综各管理系统录入是否与施工现场同步。12加分项一个项目顺利通过外审加10分；项目实施前，实施样板引路效果明显加5分。查：项目外审记录及整改回复：查：样板
9、引路方案或策划，看：现场样板引路实施效杲。序号n爸录金H一混凝土工程策划V于f?O招去一生比A石建在fl尹家令Sft-、殳英、背戋，二4=THn自用社,台英一力视晚向尼必求俄条去里浜方与朱在匚司寺骷液川目僮5护求既生型推要垃定货不麋卡电昵.冒6受嗅嗅人球刚E、aa如索去切&卷。万万？t加就分rHa去二实6施加加为其5模板bel/1rmH1115序号考核内容准值扣分标准梅背记录分数1混凝土工程模板脱模剂应涂刷均匀，采用正规厂生产的脱模剂；亦可采用纯洁的油脂，严禁使用废旧油脂。5不符合要求扣3分。拉锚丝杆应采用锥形套筒丝套或橡胶垫块形式无防渗、结构要求的可采用能重熨使用的穿墙丝杆；严禁使用直接外露
10、在混凝土表面的传统拉锚丝杆。5不符合要求扣3分。浇筑应依据骨料的超逊径、含水等变化及时调整施工配合比，严格按施工配合比计量拌制，不得随意调整5未调整扣3分，历意调整配合比扣5分。超时（放置2小时）、不合格混凝土不得入仓；人仓混凝土应及时平仓、随平随振，不得漏振、过振。不得出现冷缝5超时、不合格混凝土人仓扣5分；振捣不及时漏振、过振扣3分；出现冷缝扣5分。如遇特殊情况不能连续浇筑，应及时将入仓的混凝土整平、振捣后按施工缁处理。5不符合要求扣3分。施工缝需预留垂直/水平（除设计要求外）。水平施工缝预留时，为消除局部凹凸，钢筋保护层至模板间必须进行人工收而。5未符合要求扣3分。序号考核内容标准分值扣
11、分标准检查记录分数1混凝土工程养护应严格按照养护冷却方案及时通水冷却、养护，确保在养护期内保湿保温，大风降温等极端气候变化时，应及时采取特殊措施。5未符合要求扣3分。在养护期内，混凝土底板严禁堆放材料、行车、磕碰，墙体墩柱2m以下需采取防碰撞保护措施。5未符合要求扣3分。断面符合设计要求，偏差不超过20mm,桥梁防撞护栏不超过5mm；桥梁梁、板及房建等其他部位符合相关标准。5未符合要求扣3分，超过一倍扣5分。表面平整度2m直尺不超过5mni,累计面积不超过O.5%o5未符合要求扣3分，超过一倍扣5分。缺损掉角不允许，应修复使其符合设计要求5未符合要求扣5分。孔洞单个面积不超过OQlm?,且深度
12、不超过骨料最大粒径。经处理符合设计要求。房建项目构件主要受力部位无孔洞，其他部位有少量孔洞。桥梁工程不出现空洞。5未符合要求扣3分，超过一倍扣5分。序号考核内容标准分值扣分标准检查记录分数1混凝土工程筋无主筋外露，箍、副筋个别微需。桥梁工程不出现露筋。5未符合要求扣3分。裂缝无IO存在少量不影响结构性能或使用功能的裂缝，缝宽不超过0.15mm,短小，深度不大于钢筋保护层厚度扣5分；超过该范围或湿缝扣10分错桥梁工程柱或双壁墩不超过3Iffi。其他部位不超过5mm,且进行处理符合要求。隧道混凝土应平滑无错台。5未符合要求扣3分。外观混凝土表面平整，色泽一致，施工缝平顺，梭角线平直。桥梁梁、板不允
13、许出现施工缝5不符合要求扣3分。蜂窝、麻面面积不得超过检查面积0.5%深度彳、超过5mmoIO出现蜂窝、麻面扣5分：蛭窝、麻面面积超过检查面积0.5%或深度超过5mm扣K）分。序号考核内容标准分值扣分标准检查记录分数1混凝土工程外观锥形套筒/穿墙丝杆拆的小圆孔应采用色泽与母体混凝土色泽几乎一致的混凝土补平，采用胶带封闭养护。5不符合要求扣3分。强度混凝土强度满足设计要求，在设计值100%120%范围内IO混凝土强度低于设计值90%扣10分，在设计值90%99%范围内扣5分。在设计值120%以上扣5分。其他隧道防水混凝土必须满足设计和规范要求。拱墙背后的空隙必须回填密实。IO隧道渗水扣5分，拱墙
14、背后的空隙回填不密实扣5分建筑工程连接部位无影响结构传力性能的缺陷，碗构件无影响使用功能的形、夕卜表缺陷。IO连接部位存在影响结构传力性集的缺陷或碗构件存在影响使用功能的外形、外表缺陷扣10分。序号考核内容仪隹r）值扣分标准检查记录分数2土石方工程碾压参数压实机具的型号规格，碾压遍数、碾压速度、碾压振劫频率振幅和加水量应符合碾压试验确定的参数值5压实机具不符合扣3分，碾压遍数、碾压速度、加水量等不符合扣2分原材料符合设计要求5不符合要求扣3分土料压实质量1级2级和高坝的压实度不低于98%：3级中低坝及3级以卜.中坝的压实度不低于96%：土料的含水量应控制在最优含水量的2%3%之间。取样合箱率木
15、小手90%。木合杨碱样不应集中，且不低于压实度设计值的98%10不符合要求扣8分砾、海砂料反料铺料厚度铺料厚度均匀，表面平整，边线整齐。允许偏差不大于铺料厚度的10%,不应超厚5不符合要求扣5分压实斯量相对密度不低于设计要求10不符合要求扣8分堆石料铺料厚度铺料厚度应符合设计要求，允许偏差为铺料厚度的-10%-0.卷一层应有90%的测点达到规定的铺料厚度5不符合要求扣5分斥实质量孔隙率不大于设计要求10不符合要求扣8分值S5佥.己2垫层料铺料J孚度彳舒5压实质量二O3开挖工程岩石边5平均坡度5坡保护J/汕：挖5篁挖5*隹值S5佥.己TI舞Or53开挖工程岩石基馨挖K5础三面无阴5归二442动H
16、公泰隹黑字诳*隹值变录检记3开挖工程岩石基础M要IJ或京部三内&允许偏差：0+10cm5前彳af三允许偏差：0+20cm52坑S5XP允望Ca5金U-我上、一认S允许偏差：0+40cm5裔分K3塞语85$特值星录佥E3岩石基础ff-ff-7任期要胆葩需业度f5允基一+35坑;宽72J-由-A允基1*4051宽htJ允第1+505L1允整1*2055序号考核内容仪隹r）值扣分标准检查记录分数4道工程锚杆杆量锚数不少于设计5不符合要求扣3分杆另锚拔28d拔力平均值二设计值，最小拔力：09设计值5不符合要求扣3分孔位偏差不超过土50mm5不符合要求扣2分孔度钻深偏差不超过50mm5不符合要求扣3分孔
17、径(mm)砂浆锚杆：杆体直径+15；其他锚杆：符合设计要求5不符合要求扣2分与岩面紧帖5不符合要求扣2分标准分值更欢佥记4隧道工程均vo均平-15平二152Ho血大类PK0类最Wlo5卜；n5墙战底建边印飕555其他I1三隶233始二对1寸主.仝里二第习二员智贝布更快gL天的田乍星H壬看页;更人，买建，S*r喝；;，主而当本2Oloft13贵全而声健敢如堂在九体.?希菽学理夕任理规不管10贵音军处M条木：田口整金11质羽氐未支分证分方案1+这分支三0论乎二aL又刷IK办府Sl一加也未混卅制?U江桑水颁印rm表弟崩Mxnnhu双分Ji三二二CT8二1H7ri.*伴齐曾/工t同6rag安查查查抽考
18、核内容准值标分扣分标准检查记录分数1第条项目经理应组织对进入现场的建筑材料构配件设备、预拌混凝土等进行检验，应组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测。20未组织对进入现场的建筑材料、构配件设备预拌混凝土等进行检验扣5分；未组织对涉及结构安全的试块试件以及有安材料进行取样检测扣5*0查：原材料、构配件、设备等进场报验表。项目经理应组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收，并在验收文件上签字。未组织隐蔽工程的验收扣5分；未参加地基基础、主体结构等分部工程及单位工程和工程竣工验收扣5分，未在验收文件上签字扣3分。查：单位分部及隐蔽
19、验收记录；抽查23份项目经理应定期组织质量检查，及时消除旗量隐患：落实工程建设相关单位提出的质量隐患整改要求，在隐虑整改报告上签字。未组织质员检查扣5分；质量隐患未整改扣10分。查：项目经理每月组织质量检查记录及隐患整改报告单：抽查23份项目经理应组织对施工现场作业人员进行岗前质量教育，未经质量教育和无证人员不得上岗。项目经理应按规定报告此量事故，立即启动应急预案，保护事故现场，开展应急救援。未组织对施工现场作业人员进行岗前质量教育扣3分；耒经质量教看和无证人员上岗扣3分；来按规定报告质量事故扣3分；未启动应急预案保护事故现场、开展应急救援扣5芬。查：岗前质量教育记录。抽查23份序号考核内容标
20、准分值扣分标准检查记录分数2第条质量管理人员、质检试验人员测量人员、技术工人等必须持证上岗，且能力满足要求。10人员无证每人次扣2分。查：查项目质量员、试验员、测量员及现场作业人员的持证情况。分包必须合法合规，严禁分包给无资质或资质不能满足要求的单位或个人。非法分包扣8分。了解项目分包队伍共有多少家，抽查23分分包队伍的经营许可证及资质证书；查：分包合同3第条分包必须执行“廉政从业若干规定”，与项目相关人员有利益关系的分包队伍不得以任何形式参与项目工程的分包和施工任r10违法规定扣】0分。查：分包单位与项目部是否签订保廉合同。4第P4条影响质量的关键工序不得分包混凝土挂合站不得分包；土石方填筑
21、中的推平、限压不得分包；灌浆施工及金结安装施工不宜分包，如第分包必须有相应的质量控制措施，报局质量管理部备案。10影响质量的关键工序若分包扣8分；混凝土拌合站若分包扣5分；土石方填筑中的推平碾压若分包扣8分：灌浆施工及金结安装施工分包质量控制措施不完善扣5分，未报局质量管理部备案扣3分。了解项目关键工序都有哪些；查：分包合同；杳：分包工程的质量控制措施：查：在局喷量管理部备案记录。序号考核内容隹值标分扣分标准检查记录分数5第五条项目部应按卿规范和设计要求编制施工组织设计施工方案，严格执行“三级交底“。10未编制施工组织设计、施工方案扣5分；未严格执行“三级交底”扣3分。查：项目施工组织设计，施
22、工方案，“三级交底”相关项日部应严格按照施工组织设计施工方案组织施工，严禁擅自改变施工方法。未按照施工组织设计、施工方案组织施工，擅口改变施工方法扣5分。根据现场各工序的施工，查看是否符存在擅改变施工方法的现象。6第六条项目部物资部门应组织实施进入工程实体的原材料及半成品的采购，对原材料供方进行评价，建立合格供方名单并从合格供方处采购，供方应具备相应的资质。10物资部门未组织实施进入工程实体的原材料及半成品的采购扣5分；未对原材料供方进行评价扣3分：未建立合格供方名单扣3分：未从合格供方处采购扣5分供方资质不符合要求扣5分查：项目合格供应商清单、供应商评价记录、供应商资质文件。项目部物资采购部
23、门对所有进场原材料进行验收，质检站抽样试验，合格后方可使用物资采购部门未对进场原材料进行验收每批次扣2分：质检站未抽样试验每批次扣2分；使用不合格原材料扣10分。查：材料进场验收记录、复试报告。序号考核内容准值扣分标准检查记录分数7第七条项目质检试验由局科研设计院承担10如无原因，项目质检试验局科研设计院未承担扪5分。查：项目质检站成立的审批文件。项目质检试验如需外委，应委托具备相应资质的第三方承担，不得借用资质。并技局相关规定进行审批第三方资质不符合要求扣5分；借用资质扣5分；未按规定审批扣3分。沓：外喽实验室资质文件及局审批文件。8第八条项目部应以文件形式明确三检制中各级的质检人员及其职责
24、。10未文件明确扣2分。查：明确三检制中各级质检人员及其职贡的文件。项H部能严格执行三检制，初检熨检、终检各环节执行到位，上一级未完成，不得进入下道工序。未rt格执行三检制扣6分。查：工序交接记录。三检制记录完善。记录不全扣2分。查：各工序验收记录。序号考核内容准值扣分标准检查记录分数9第九条拌合站建设应符合施工组织设讣要求，满足施工要求。10拌合站未按施工组织设计要求建设不满足施工要求扣5分。查：拌合站人员任命文件，拌合站建成后应进行调试，并由有资质单位进行鉴定。拌合站建成后未调试扣3分，未由有资质单位进行鉴定扣5弈。查：拌合站运行调式、鉴定、校验等记录。混凝土拌合站（楼）连续使用15天，应
25、进行校骗。如出现异常应立即查明原因，进行维修，使用前应进行校验，合格后方可使用。连续使用15天未校验扣3分；维修后使用前未进行校验扣3分。查：拌合站自检记录、维修保养记录。测：现场检测外加剂称量设备的准确度C项目部应对混凝土拌合站站长及操作人员进行培训，并进行能力考核，确保能满足施工要求方可上岗。未对拌合站站长及操作人员进行培训扣5分：未进行能力考核扣3分；人员能力不满足要求每人次扣2分。查：项目部对拌合站人员的培训考核记录。说明：每项考核内容最低得分为零分，不倒扣分。质量检查记录表检查组负责人：检查人员：受检单位负责人:质量问题整改通知书项目名称：项目经理检查时间：质量负责人存在的质量问题:整改措施及期限:整改结果:整改验收人:检查组负责人:检查人员:项目经理:
