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1、2023年度风险管理工作计划（5篇）2023年度风险管理工作计划（1）根据员工教育计划和上级部门对安全培训教育的要求，结合公司实际情况，制定风险教育培训计划。一、指导思想围绕公司20xx年企业生产经营目标，开展以员工岗位培训、技术等级培训以及安全教育培类培训。全面提高员工对风险的认识和防范风险的能力。同时提高员工的素质和专业促进公司经济发展服务。二、工作目标20xx年公司员工风险管理培训教育率达到Io0%。通过风险管理的培训教育，进一步使全体员工切实提高安全生产意识，牢固树立“安全第一”的理念，熟悉了解风险评价的方法和风险辨识的知识。使大家运用到实际中去，杜绝各类安全事故的发生。三、主要措施与
2、要求1.进一步提高员工培训的针对性和适用性，结合公司深化人事分配制度改革，建立健全促进员工学习知识和技能的激励机制。2、加强培训资料登记、保存、整理、分析，做好职工教育培训资料基础工作。3、积极主动地抓好员工培训教育工作，充分调动员工钻研学习的积极性，不断提高素质。四、培训内容1、国家安监总局关于危险品从业单位安全生产标准化评审标准的通知及相关文件2、工作危险、有害因素分析（JHA）、安全检查表法（SCL）五、培训教育的方法面授、实地实习六、实施措施1、各单位认真抓好此项工作，并结合个单位实际情况，紧密地与公司实际情况相结合2、建立培训、考核与实际使用想结合的制度，对未按要求培训的员工与考核不
3、合格的员工重新培训、重新考核。2023年度风险管理工作计划（2）为了公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系,提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平，在与公司企业文化、经营理念和企业价值观匹配的前提下，在东方商务管理五年战略发展规划的指导下，根据本部门的职责和岗位职责，制定本会计年度内和下半年工作计划，具体内容如下：一、风险控制管理体系和流程，目标是初步建立风险管理体系，防范和降低公司风险。8月，起草风控管理制度，上报审议；规范投资管理的操作流程和风险控制流程，对投资风险、操作风险、财务风险、法律风险和政策风险中的控制流程进行系统总结和书写，征求意见并修改；建立健全内部
4、控制标准和重大风险预警系统。二是认真学习法律知识，特别是与公司项目相关的新的法律、法规，及时更新自己的知识。可以通过网络或书本的途径，也可以在领导的带领下，每个月有一两次部门的学习、交流会议。开展学习经验的研讨会，学习优秀企业在风险管理方面的经验，提高工作能力和综合素质。三是落实部门岗位职能，明确专人负责的可能风险范围；收集风险管理的初始信息，每月清理查找存在风险的事项，并进行风险评估；监督各部门按流程规定执行，加强日常的风险监督；制定风险管理策略，提出和实施风险管理解决方案。第四，做好与公司其他部门的沟通协调。各部门进行项目讨论时，通知风控部门参与，积极参与，从公司利益出发提出建议，实现公司
5、利益最大化。每月对接一次各部门的项目，对可能涉及的风险提出一些意见，做一个总结。五是对合同的审核要做到事前准备，规避合同风险，对招商部门丹尼斯的项目在合同签订前要对相关项目做些调查，并从网上学习同类项目涉及公司利益的重要条款，对一些风险点做到心中有数，并把意见与招商部沟通，做好应对措施，以免陷入被动。并且按照规定流程办理相关法律事务。六是部门工作人员工作认真负责，明确岗位职责，提高工作效率，提高工作积极性、自觉性和执行力。培养对公司忠诚的品格和职业道德。希望下半年新成立的风控部门在公司领导的指挥下，认清形势，明确部门职能，创新工作方法，以规避公司经营风险为目标，努力完成部门的各项工作计划，为公
6、司发展再上新台阶而奋斗。2023年度风险管理工作计划（3）20xx年全省税收数据管理和风险管理工作的总体要求是：围绕组织收入目标，以数据管理为基本保障，以提高风险监控能力为重点，以大企业税收管理为引领，加强涉税举报业务与风险管理的融合，进一步提高管理质效。一、优化涉税数据管理（1）改进数据质量管理方法。建立数据质量服务提醒机制，重点对财务报表、企业所得税汇算清缴申报、土地增值税项目清算申报等涉税数据质量进行核查和提醒；梳理、整合、完善大集中系统前端逻辑检查规则，制定前端逻辑检查审计清单并及时发布。（二）优化第三方数据采集。大力推动政府和相关部门构建涉税信息交换机制，充分发挥主观能动性，以风险管
7、理需求为导向，遵循必要、有效的原则，积极获取“为我所用”的第三方数据；努力探索基于互联网等网络平台采集涉税数据，充分满足税收风险管理的需要；全面应用第三方数据管理平台，修订和完善第三方数据采集目录和相关标准，规范数据采集和处理。（3）完善风险管理的数据支持。依托集中数据仓库和省级第三方数据管理平台，完善税收风险管理主题数据库，规范风险指标数据来源，提高识别效率；根据风险管理的需要，有针对性地收集一些涉税数据，为提高风险识别能力提供数据支持。二、提升税收风险监控能力（四）完善风险管理相关制度。在认真研究论证的基础上，进一步完善和细化税收风险识别、等级排序及推送管理机制，规范风险任务管理。（五）加
8、强风险计划管理。加强部门间沟通协作，充分发挥各业务处室的专业特长，从各处室职能角度，结合政策落实和年度工作重点，利用归集加工的内外部数据，科学分析全省税收风险分布的重点地区、行业、税种、事项等，提高风险管理计划与组织税收收入的契合度。（六）优化风险识别模型和风险指标。依托各业务处室开展对税收政策的梳理分析，逐步形成分行业、分税种和分特定事项的风险特征库；配合各业务处室对全省风险识别指标体系的应用情况开展周期性的评估、清理、优化和补充，做好指标分类分级管理与反馈结果分析，形成风险指标动态管理；组织开展全省重点模型和指标建设，扩充第三方数据风险指标，为风险管理工作提供支撑。（七）突出人机结合的风险
9、分析。加强对系统自动风险识别的人工分析和验证，努力提高风险识别的准确性；研究制定税源信息反馈管理规范，将基层分支机构掌握的税源信息有效转化为税务风险点信息。（八）强化税收风险任务管理。依据省局出台的税收风险等级划分标准，兼顾纳税人税法遵从状况，合理推送应对任务，满足基层税源管理和组织收入的需要；完善风险应对策略，做好风险点和应对策略的解释与辅导；加强对风险应对效能的分析，及时发现数据质量和风险指标上存在的问题,并认真加以改进。三、深化大企业税收管理与服务（九）完善大企业税收风险管理运行机制。全面落实江苏省地方税务局关于总局和省局定点联系企业税收风险管理工作的实施意见，推进大企业税收风险管理工作
10、规范、有序、高效开展。（十）深化大企业分集团和分事项税收风险管理。做好总局20xx年相关企业集团的风险管理专项工作，同时对股权转让、跨境投资、关联交易等重大事项进行风险监控；继续完成总局20xx年8户企业集团的风险应对和总结反馈阶段工作，督促企业做好整改，适时将8户企业集团的风险管理工作成果推广到行业的其他企业集团；做好20xx年省局2户定点联系企业风险管理后续工作。（十一）建立健全大企业税务风险内控机制。研究建立定点联系企业税务风险内控机制，制定分行业、分集团的大企业税务风险指引；研究建立大企业税务风险内控测试指标体系，引导帮助大企业健全内控机制，防范税务风险。（12）妥善处理大企业涉税诉求
11、。收集了解大企业涉税诉求，做好与相关部门和主管税务机关的沟通协调工作，做到规范受理、认真处理、及时回复；对于纳税人普遍反映的涉税问题，要统筹协调，努力实现税法适用的确定性和执行的统一性。（十三）加快大型企业税收管理平台建设。根据大型企业特点，建立大型企业财务账册等信息采集机制，完善大型企业涉税数据报送管理，加强大型企业第三方数据和涉税信息采集，形成完整、规范、统一的集团一账式基础信息库；完善现有系统和软件功能，满足集团名册管理、个性化服务、合规评价、业务合作等管理需求。四、进一步做好涉税举报管理工作（十四）加强涉税举报日常管理。按照江苏省地方税务局关于税收违法行为检举管理工作有关问题的通知要求
12、，加强对检举信息的研究、分析与运用，推进涉税举报业务与风险管理的融合，规范税收违法行为检举受理、处理、告知等各环节管理。（十五）提高纳税申报的信息化管理水平。编制涉税举报信息管理要求，开发税收违法行为管理平台，实现不同部门、不同层级涉税举报的传递、交办、督办流程，推进涉税举报电子档案管理，提高管理效率。2023年度风险管理工作计划（4）为进一步贯彻落实国务院国资委中央企业全面风险管理指引，根据中国外运长航集团（以下简称集团公司）关于加强企业全面风险管理的有关要求和集团健康稳步发展的需要，集团总公司决定推进全面风险管理工作，作出如下工作安排。一、工作原则1、整体规划、分步实施的原则。长航集团全面
13、风险管理工作按照集团公司总体规划，结合实际，分层面、分阶段实施。选择先在集团总公司开展发展战略、投资决策、财务管理、合同管理、安全管理等几项重点业务的风险管理工作,建立内部控制子系统。积累经验后，逐步推进到其他业务,直至建立健全全面风险管理体系。2.将主要机构集团的覆盖范围与各子公司的具体特点相结合的原则。集团总公司制定控制整个集团的主要内控制度，子公司根据自身特点制定实施办法，实现母子公司风险管理的对接和优化。3.先总公司后子公司的原则。自上而下，由集团总公司牵头，积累经验后，指导和推动二级公司全面开展风险管理。4、抓住重点的原则。从实际出发，以对重大风险、重大决策、重大事件的管理和重要流程
14、的内部控制为重点，开展全面风险管理工作。二、总体目标力争通过2至3年的努力，基本形成比较健全的长航集团全面风险管理体系。三、主要工作步骤根据国务院国资委中央企业全面风险管理指引要求,长航集团全面风险管理按以下六个步骤推进（具体进度计划见附表）。（一）建立健全全面风险管理组织体系1、集团总公司成立风险管理领导小组集团风险管理领导小组由集团公司的所有领导组成。组长：，姚，副组长：。风险管理领导小组负责领导集团的全面风险管理。主要职责是研究、审议和批准全面风险管理的重大事项，包括确定企业风险管理的总体目标，批准风险管理战略和重大风险管理解决方案；审查企业年度工作报告、监督评价审计报告和重大决策风险评
15、估报告；批准建立风险管理组织及其职责计划；监督和培养企业风险管理文化。2、风险管理领导小组下设全面风险管理办公室集团全面风险管理办公室由各部门负责人组成，办公室主任由经济监督部负责人担任。经济监督部同时挂全面风险管理办公室的牌子，经济监督部设专人负责这项工作。全面风险管理办公室主要职责是负责集团全面风险管理体系建设，对二级子公司风险管理工作的推进和指导。包括组织协调全面风险管理日常工作；指导、监督有关职能部门和子公司开展全面风险管理工作；研究提出全面风险管理工作报告和跨部门的重大决策风险评估报告以及重大风险管理解决方案的提出、组织实施、日常监控；负责对全面风险管理有效性评估，研究提出全面风险管
16、理的改进方案并督促实施。3、各部门要将风险管理列为重点工作，至少配备一名风险管理联络员各职能部门和业务单位是风险管理的第一道防线，要把风险管理的各项要求融入到业务管理和业务流程中。各部门风险管理职责主要包括建立健全本部门的风险管理内部控制子系统，执行风险管理基本流程；研究提出本部门重大风险评估报告；做好本部门风险管理信息收集、汇总、分析、传递、报告等工作。部门风险管理联络员在部门长的领导下负责部门的风险管理日常工作以及与集团全面风险管理办公室的联络等工作。4.各子公司应在集团全面风险管理总体框架的指导下，根据自身特点建立健全有效的风险管理组织体系，由总经理（首席执行官）负责明确开展风险管理的责
17、任部门和人员。（二）收集风险管理初始信息初始信息的收集是风险管理最基础的工作。各部门应根据集团总部的职责分工，按照战略、财务、市场、运营、法律等五大类风险，广泛、持续地收集与集团风险和风险管理相关的内外部初始信息，包括行业和企业的历史数据、风险案例和战略目标、规划方案、预算指标、可行性研究报告等预测数据，重点是近三年的数据和典型案例以及最新的预测数据。1、战略风险方面的初始信息由发展计划部牵头收集；2、财务风险方面的初始信息由财务部牵头收集；3、市场风险方面的初始信息由安全生产部牵头收集;4、运营风险（含安全风险）方面的初始信息由安全生产部牵头收集；5.法律风险的初始信息由经济监管部收集。（三
18、）进行风险评估对收集的风险管理初始信息和企业各项业务管理及其重要业务流程进行风险评估，包括风险辨识、风险分析、风险评价三个分步骤。1 .风险识别。本文主要采用匿名问卷和访谈的方式，了解企业各业务单元、重要业务活动和重要业务流程是否存在风险，从而建立集团总公司风险事件数据库。2.风险分析。按照统一的风险语言对已识别的风险进行分类，分析风险发生的概率，描述风险发生的条件。3、风险评价。一是梳理风险管理体系，了解集团当前风险管理的组织体系、内部控制体系、风险管理信息系统等体系要素建设现状；二是采用无记名问卷调查、高层访谈和统计分析等方式评估风险对企业实现目标的影响程度和机会风险的价值等。通过风险辨识
19、、分析、评价，编制长航集团总公司风险评估报告，确定当前的重大风险，明确管理重点。（四）制定风险管理策略1、根据集团发展战略，结合风险评估的结果，制定长航集团全面风险管理工作规划，用以指导下一步全面风险管理工作。2、根据长航集团全面风险管理工作规划和管理资源现状，确定集团风险管理策略，为具体风险管理提供决策指导。主要内容包括针对不同类型、不同等级的风险确定风险管理目标、风险偏好与承受度方案、选择合适的风险管理工具、配置所需的人力财力资源。对于可能发生的损失在企业可承受的范围内、且对集团总体目标影响轻微的风险，可选择风险承担、风险控制等策略，以减少风险管理工具带来的高成本；对于其他影响可能较重大的
20、风险，一般应采取风险规避、风险转移、风险转换、风险对冲、风险补偿等稳健的风险管理工具，以减少或避免风险带来的损失。（五）提出和实施风险管理解决方案1、针对具体风险或风险类别制定风险管理解决方案。根据风险管理策略，结合集团年度工作计划和年度预算，针对每一项重大风险或各类风险提出风险管理解决方案。包括风险解决的具体目标、所需的组织领导、所需的人财资源、所涉及的管理及业务流程、所采取的风险管理工具和具体应对措施。然后，按照PDCA循环监督风险管理解决方案的执行和改进，保障解决方案的有效性。2、完善内控体系。针对重要业务原有内控体系，结合风险评估确定的重大风险、现有业务特点，明确关键控制点,从风险分析
21、、风险管理目标、控制措施、职责落实、监控报告等方面制定完善业务流程，优化内控体系，形成一套新的内控制度。经过完善内控体系，集团总公司要形成下列内控基本制度：(1)重要职位的权力制衡制度。(2)内控岗位授权制度。(3)内控报告制度。(4)内控批准制度。(5)重大风险预警制度。(6)企业法律顾问制度。(7)内控责任制度。(8)内控考核评价制度。(9)内控审计检查制度。(六)风险管理的监督与改进1、建立完善风险管理信息系统。建立贯穿于整个风险管理基本流程、连接各上下级、各部门和业务单位的风险管理信息沟通渠道，确保信息沟通的及时、准确、完整，为风险管理监督与改进奠定基础。一是建立风险事件数据库查询系统
22、。结合集团现有管理信息系统平台，研发集团风险事件库查询系统，实现集团风险的快速识别和查询，及时收集和分析风险信息。二是建立风险管理报告制度。实行风险工作月报制度和重大风险及时报告制度。实现各级单位内部和上下级单位之间风险信息的有效传递，确保全面风险管理体系运行所需信息的顺畅传递。2、实施风险管理自查和检查制度。(1)集团总部各部门和业务单位每月对风险管理工作进行自查和检验，并向集团全面风险管理办公室报告自查和检验结果。重大风险事件要随时、及时报告。(2)集团全面风险管理办公室每季度对各部门、各业务单元的风险管理执行情况和有效性进行检查和测试，每半年对风险管理策略进行评估，对跨部门、跨业务单元的
23、风险管理解决方案进行评估，提出调整或改进建议，出具评估和建议报告，提交总经理或分管领导。(4)集团内部审计部门定期或不定期对包括风险管理职能部门在内的各有关部门、子公司的风险管理工作及其效果进行监督评价，监督评价报告报总经理或分管领导。3、总结经验，在集团范围全面推进风险管理工作。总结集团总公司前期风险管理工作成果，在集团子公司全面推进风险管理工作。对集团各层面、各环节全面风险管理体系进行进一步对接和整合优化，运用新建的风险管理信息系统,按新的风险管理工作流程运转，实现集团全面风险管理的功效发挥和持续提升。对集团全面风险管理进行总结、分析、系统改进，完成长航集团全面风险管理报告。经以上工作阶段
24、后，初步建立长航集团全面风险管理体系建设框架。四、保障措施(一)加强领导，明确责任。1、制定工作制度，形成工作体系。各单位各部门主要领导是风险管理第一责任人，要将风险管理作为重点工作，亲自抓；分管领导和风险管理部门常抓不懈。2、实行风险责任追究制度。加强风险管理的考核，在集团现有经营业绩考核体系的基础上，增加风险管理的考核内容，推进和监督风险管理。（二）加强培训，提高素质小组根据每个阶段的工作进行培训。加强对各级领导、风险管理人员以及关键部门和岗位员工的风险意识教育，提高管理人员识别、预警和处理风险的能力，打造一批适合风险管理的管理团队，全面推进集团风险管理。（三）借助外脑，提高水平全面风险管
25、理是一项全新的工作，我们还缺乏专业知识和实践经验。为了加快推进，少走弯路，集团决定聘请中介机构给予协助指导，与我们共同完成集团全面风险管理体系建设工作。（四）加强宣传，营造氛围集团将召开全面风险管理会议进行专项动员，各单位、各部门也要通过多种形式营造重视和防范风险的氛围，促进企业和员工增强风险管理意识和能力，切实提高企业管理水平。2023年度风险管理工作计划（5）为进一步做好税收风险管理工作，根据自治区地税局税收风险管理工作的要求，落实20xx年伊犁州地税局党组确定的各项税收工作任务，结合上年度工作实际，制定20xx年税收风险管理计划。一、工作目标一是不断提高风险管理的深度和广度，将风险管理延
26、伸到税收征管的各个关键环节，指导税收征管人员以风险管理思维开展各项工作，使风险管理成为税收征管质量和效率的有力保障。二是团队合作不断加强。在一直平稳运行的纵向闭环流程基础上，横向合作流程得到合理化，为全面推进风险管理提供了有力保障，提高了风险管理的质量和效率。三是风险团队实力不断加强。通过实际操作和强化培训，打造了一支应对经验丰富的风险管理团队，带动基层局其他税源管理人员提高应对能力，为推进风险管理打下良好基础。四是稳步提高应对质量，以绩效考核为抓手，大力加强应对环节监管，狠抓风险应对和税收征管质量。五是风险管理成果不断转化，引导基层局不断加强风险应对成果的分析应用，在行业内开展问题导向的税源
27、管理，税源风险不断降低，纳税人纳税遵从度稳步提升。二、重点工作（一）进一步理顺税收风险管理工作流程，建立健全风险管理横向协作机制根据自治区地税系统税收风险管理办法（暂行）、全疆地税系统税收风险管理横向协作办法（暂行）及自治区地方税务局风险管理工作要求，与稽查局、各业务处共同研究制定伊犁州地方税务局税收风险管理横向协作实施办法，重点解决目前高风险推送、中低风险转高风险及伊犁州地税局风险管理团队协作中存在的突出问题，严格绩效问责，形成长效横向协作机制，为全面推进风险管理工作夯实基础。（二）加强风险模型建设和应用工作，提高风险模型指向的准确率一是以自治区地方税务局风险特征指引库为主，以本地征管提炼风
28、险指标为辅，大力加强风险模型建设和应用工作。继续采取以行业综合风险模型建设为主、特定事项风险模型建设为辅的思路，争取实现风险模型覆盖地税全税种、风险事项覆盖征管工作各关键环节的“两覆盖”目标，努力提高风险模型指向准确率，为提高风险应对质量打好基础。二是加大国家税务总局重点税收风险事项落实力度。以户籍风险、发票风险、股权转让风险、非学历教育培训风险、金融企业中间业务风险、零申报风险、国地税关联税种风险、建筑工程项目风险、欠税风险、退税风险为重点，按风险事项大类不断研究、总结、细化风险指标，切实落实好国家税务总局重点税收风险事项应对工作。（三）强化风险应对环节监督，加大风险应对复查机制落实力度，提
29、高风险应对质量依托风险管理平台，采取实地抽查、电话回访和问卷调查等方式，实现风险应对各环节跟踪监督。确保风险应对工作落到实处、不走过场，各基层局在风险应对过程中执行税收政策准确统一不出现偏差，风险应对工作廉洁高效。按季开展风险应对复查工作，检验各基层局工作质量，提高各基层局风险应对能力，进一步规范应对程序，提升应对质量。（四）强化风险应对结果应用，以分析成果促进征管质量的提升和风险模型的改进伊犁州地税局按季召开风险管理工作专题分析会，在向风险管理领导小组汇报工作进展的同时，总结风险管理工作中存在的问题，提炼风险应对成果，解决风险模型中存在的问题。将分析成果及时向各业务处反馈，并下发各基层局，指
30、导风险应对工作，形成风险应对与成果运用的良性循环。指导基层局利用风险分析结果加强税源监控和纳税辅导，通过税源风险防范使风险管理成果有效转化为征管质量的提升，充分发挥风险管理补缺功能，进而提高风险管理的促收（五）加强数据采集与利用，拓宽数据来源将“大数据”理念引入日常征管。一是落实“互联网+风险管理”，借助互联网拓宽风险管理信息来源渠道，通过外部信息交换平台和风险管理平台，将采集的互联网信息充分运用于风险推送和应对工作中，提高风险管理介入的及时性和风险应对的准确性。二是充分利用相关部门提供的第三方信息，防范纳税人自行申报数据不准不实及征纳双方信息不对称造成的税源管理风险。（六）加强州级重点税源企
31、业风险防控根据新疆地税系统税源分级分类监控管理办法（新地税发（20xx）201号）要求，与稽查局、各业务处联合建立州级重点税源库，制定采集信息标准，定期采集相关信息,充分利用“金税三期”软件、税收管理平台和风险管理平台，做好重点税源日常监控的同时有计划地进行风险推送，确保重点税源企业管理到位。（七）加强国地税风险管理合作一是共同做好伊犁州直财税信息平台建设业务需求上报工作；二是建立健全信息共享机制，实现第三方数据共有,风险推送户互报，风险应对结果共享；三是有针对性的选择国税部门与地税部门的重点税源交叉管户，尝试开展联合风险推送与应对，在提高风险应对全面性的同时减轻纳税人负担。（八）税源风险管理
32、与税务机关内部风险防范有效结合在国家税务总局征管规范、自治区地方税务局征管规程及“金税三期”软件平台的研究上下功夫，找准征管工作关键环节及重点事项中可能存在的税务机关内部管理方面的风险，与税源风险管控有机结合，在堵塞征管漏洞的同时查找征管程序中存在的问题进而防范执法风险。（九）适时试点县（市）局风险管理全流程运转为充分发挥各县（市）局风险管理工作的积极性和主动性，今年将在伊犁州地税局的指导和监督下，结合各局税源规模、人员状况和风险管理工作现状等因素，经自治区地税局批准，选择部分县（市）局开展风险管理全流程操作，为下一步工作积累经验。（十）加强欠税管理20xx年，受经济下行因素特别是房地产行业不景气因素影响，风险应对税款入库率偏低。今年将在总结上年度工作经验的基础上，继续加强欠税管理，定期通报税款入库情况,由各业务处室分税种督办。（十一）强化风险管理培训，提高风险应对人员整体素质，加快风险管理人才培养以风险管理平台使用、风险特征指引应用、税收政策及财会知识为培训重点，采取案例分析、模拟演练等培训方式，提高风险应对人员整体素质，促进风险应对质量提升。通过“青蓝工程”强化干部业务知识“传帮带”，加快风险管理人才后续培养，尽快打造出能打硬仗、敢打硬仗的风险管理团队，为推进征管改革添力。
