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1、在建重大水利工程建设项目督查工作机制“十四五”以来，我县各有关乡镇实施了一大批重大水利项目，包括小型水库、防洪工程、中小河流治理、安全生态水系建设、水库除险加固、中型灌区项目、水土流失治理等，有力地推动了我县水利事业发展，进一步补齐了水利建设的短板。但从近几年的检查督查中，发现个别乡镇的一些重大水利项目管理不够到位，对施工单位人员不到位、监理单位履职不到位问题缺乏有力有效制约和处罚。如XX镇XX项目、XX镇安全生态水系建设工程、XX河XX段治理工程和汀江防洪工程（二期）XX堤段工程等，存在现场管理人员与投标备案人员不一致；XX水库建设和XX水库改造工程的监理单位履职不到位，对工程的竣工结算初步
2、审核把关不严。类似问题反映出项目实施主体（业主）在项目实施过程中，监管措施不力，对施工、监理单位没有按照合同履职采取有效的监督管理。在2023年67月份的县委巡察检查中也指出了存在的问题和不足。为此，为切实加强今后我县的重大水利项目管理，制定在建重大水利工程建设项目督查工作机制，具体要求如下：一、充分认识新形势下加强水利建设质量管理的重要意义各乡镇（业主单位）要充分认清新形势下加强水利工程建设质量管理的重要性，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领会、准确把握新时代质量发展的新要求，切实增强责任感和使命感。要充分认识水利工程质量事关人民群众生命财产安全和经济社会发展大局，始终把质
3、量安全放在工程建设管理的核心位置，加强对质量工作薄弱环节的监管和整治，有效提升质量管理水平，为“十四五”水利建设高质量发展提供重要保障。二、落实监管责任，严格质量安全管理各乡镇（业主单位）要全面落实工程质量监管责任和参建单位的具体责任。项目法人对工程建设质量负首要责任，对工程建设质量承担全面责任；勘察设计、施工单位对水利工程建设质量负主体责任；监理、检测等参建单位对水利工程建设质量负相应责任。（一）强化项目法人的首要责任。项目法人是水利工程建设的核心，各级水行政主管部门要严格规范项目法人组建和审批。项目法人应根据工程规模和技术复杂程度建立质量管理机构，健全质量管理制度，落实质量责任制，加强对工
4、程建设全过程的质量管理，设立质量责任公示牌，把工程建设质量摆在重要位置。应当将工程依法发包给具有相应资质等级的单位，并约定合同各方的质量责任。要按规定办理工程质量监督及开工备案手续，要严格按照国家有关规定和技术标准及时开展质量验收，要强化对参建单位的质量管理行为和工程实体质量进行检查，发现问题应及时组织整改落实,实行闭环管理。项目法人要经常督查督促施工单位、监理单位人员到位、履职到位，并按照合同进行相应处罚。（二）强化勘察、设计单位的主体责任。设计单位要加强施工过程服务，派驻项目设计代表，施工前要编制施工技术交底和安全交底文件等，明确原材料、中间产品等技术指标、规格和施工工序要求，并及时做好设
5、计交底工作；施工过程中随时掌握施工现场情况，及时解决施工中遇到的与设计相关问题；在工程验收中，要按照要求积极主动参与，要对施工质量是否满足设计要求提出明确的评价意见，从源头引领工程质量的提升。（三）强化施工单位的主体责任。施工单位应严格按照合同约定等健全施工质量保证体系，按照合同要求配备满足施工需要的管理人员。施工前要及时编制施工导流、土石方开挖、模板施工、混凝土埋块石等专项施工方案，并严格按照监理审批的专项施工方案施工。要加强施工过程质量控制,必须按照批准的工程设计、技术标准和工程设计图纸施工，不得擅自修改工程设计（例如：将混凝土埋块石修改为浆砌块石），不得偷工减料。要严格工序管理，执行施工
6、质量验收制度，单元工程未经验收合格不允许下道工序施工，基槽土方开挖等重要隐蔽工程未经联合验收或验收不通过的，不得擅自隐蔽。要严格建筑原材料、中间产品和设备的质量报验手续，不得将不合格的建筑材料、中间产品和设备等用于工程。要抓紧项目内业资料整理，确保施工内业资料与工程进度相一致。要建立健全教育培训制度，按规定对职工进行质量安全教育培训。（四）规范工程建设监理。监理单位要建立健全质量控制体系，按照合同约定设置现场监理机构，配备监理人员，落实质量责任制。应采取旁站、巡视和平行检测和跟踪检测等形式，对水利工程建设质量实施监理，对建筑原材料、中间产品、设备和工序质量等进行质量核验，对施工过程中发现的问题
7、要及时指出并督促整改，对工程质量施行有效的控制。要对施工单位的施工质量管理体系、施工组织设计、专项施工方案等进行审查。（五）严格落实质量终身责任制。各单位要严格按照建设工程质量管理条例水利工程质量管理规定等法规和规定要求，认真履行管辖范围的水利工程建设质量监督管理职责，切实落实好属地的监管责任。要完善监管措施，及时排查、防控和化解重大质量安全风险，严格质量问题整改和责任追究，要对在建工程是否及时建立质量责任终身制信息档案、质量责任公示牌情况开展督查，将质量责任终身制等措施落到实处。（六）规范质量检测单位行为。检测单位要建立健全质量保证体系，按照国家和行业标准开展质量检测，要严格规范质量检测行为
8、，确保检测数据真实准确，对质量检测结果负责。要建立质量检测工作档案管理制度，对存在的工程质量安全问题隐患或者影响工程正常运行的检测结果，应及时报告委托方和质量监督机构，不得出具虚假质量检测报告,不得篡改或者伪造质量检测报告。各单位应切实加强对管辖范围内水利工程建设质量的监督管理，对违反有关法律、法规和本规定的行为依法进行查处。三、开展2024年在建、续建水利工程建设质量自查、抽查工作1.各乡镇（业主单位）要按照省市县水利部门部署，组织开展在建重大水利项目的自查检查工作，自查主要内容包括：参建单位质量管控体系建立情况、合同人员履职情况,施工组织设计及实施情况，重点单项工程专项施工方案编制及实施情
9、况，重要隐蔽工程验收情况，工程实体质量抽检情况等。涉及河道治理工程的隐蔽工程，每个项目需采用破坏性检测不少于两个堤身断面，对照设计要求查看断面实体质量（附图片或影像资料）。2.水利局工程技术站牵头，各项目股室、各乡镇（业主单位）配合对新开工的新建、续建水利工程项目（含“五江一溪“防洪工程、中小河流治理、安全生态水系、重点山洪沟治理、中型灌区项目等）加强质量抽查检查。附件：LXX县在建水利工程质量检查整改通知书附件1XX县在建水利工程质量检查整改通知书编号：（）第号20年月日，检查组对项目进行了检查。现将检查发现的问题送达你单位，请指定专人负责，限期整改到位。有关情况按整改反馈表填写后，于20年
10、月日前予以反馈。如整改不到位或不能说明原因的，将给予通报。附表：LXX市在建水利工程质量检查表2.工程实物质量抽查表检查人员签字：（签章）日期：年月日附表1：XX县在建水利工程质量检查表工程名称：建设单位：负责人：监理单位：负责人：施工单位：负责人：设计单位：负责人：项目法人质量管理体系质量现场检查表检查项目检查内容检查方法检查情况备注是否制度机构组建及规章是否内设质量管理机构、管理制度及人员职责检查资料、档案是否组建质量、安全管理体系质量管理制度是否执行工程质量的法律、法规和强制性标准执行情况是否按批复设计组织建设检查资料及相关手续、现场查看是否制定了主要建设项目验收计划是否办理了质量监督申
11、报手续质量管理情况重大设计变更是否报批检查资料及相关手续、现场查看是否对监理规划、监理实施细则执行检查是否对设计、施工、监理人员资格及履职执行检查是否及时组织进行工程项目划分和主要单位工程、主要分部工程、重要隐蔽（关键部位）单元工程的确定，并报质监机构认定是否对工程重要设备、主要建筑材料进场和施工主要机械设备进场执行验收是否及时报告质量事故及缺陷情况是否组织重要隐蔽及关键部位工程、分部工程验收、中间机组启动验收、单位工程外观质量评定和单位工程验收及报质量监督机构核备（定）验收及检查意见是否整改落实检查存在的问题及整改意见：年月日监理单位质量控制体系质量现场检查表检查项目检查内容检查方法检查情况
12、备注是否机构人员是否按合同和有关规定设置现场监理机构，监理人员及专业配备情况检查制度文件和资质证书总监是否常驻现场监理工程师、监理人员是否持证上岗是否制定了岗位职责监理职责履行情况1、监理规划、监理细则制订及执行情况是否编制监理规划及监理实施细则检查相关资料、表格是否向施工单位下发了经监理认可的、工程需要的各种工序质量评定表及单元工程质量评定表是否制定了监理作业实施表格是否建立监理日志、监理周报、月报及监理例会等制度2、监理签认、签证情况对使用的原材料、中间产品、构配件及设备是否进行了见证、平行检测查看相关资料、询问重要工序、隐蔽工程、关键部位是否实行旁站监理对施工单位的施工准备工作是否进行审
13、核和签认3、设计文件及图纸核转情况是否及时核转设计文件及设计图纸、及时组织设计交底查看相关资料、询问对设计图纸中存在的问题，是否及时报告建设单位或告知设计单位及解决情况是否及时审查按合同规定由施工单位完成的设计图纸和文件质量评定及验收单元工程质量等级是否及时复核查看相关资料、询问重要隐蔽工程及关键部位工程的质量是否评定及验收质量事故或质量缺陷是否按规定处理情况单元工程质量等级评定成果及中间产品质量检测成果是否及时上报检查存在的问题及整改意见：年月日施工单位质量保证体系质量现场检查表检查项目检有内容检查方法检查情况备注是否质量管理机构建立施工现场管理机构组建及管理人员是否与投标书或合同的要求相符
14、，变更手续是否符合要求查看组织机构文件、资料质量管理机构是否健全是否制定施工组织设计或施工方案、施工技术措情况施及报批管理质量制度是否制定工程质量责任制、工程质量检验制度查看相关文件、资料是否制定原材料、中间产品、构配件及设备使用前的检验制度质量行为及检测施工工序检验是否执行“三检制”查看相关文件、资料，现场查看检测机构是否通过计量认证，检测内容是否在认证范围内对原材料、中间产品、构配件的检验成果，是否进行统计分析外购材料、构配件及设备进场检验存在的主要问题，是否有书面记录，如何处理工程实物是否存在质量问题外观质量是否存在缺陷质量评定与验收情况施工工序初检记录是否齐全、真实；单元工程质量等级评
15、定表填写是否及时和符合规定要求，并附有原始记录查看相关资料，现场核对对已验工程的质量是否及时统计是否及时记录施工中的质量缺陷施工质量事故是否上报并按要求处理施工原始记录是否真实，归档文件资料是否完整，是否符合规定要求。安全和文明施工是否制定了安全生产规章制度和操作规程查看相关资料，现场查看现场安全生产管理机构及安全生产管理人员是否配备完善是否有定期和专项安全检查及检查记录施工现场管理是否有序是否制定安全生产、文明施工措施现场施工日志是否齐全检查存在的问题及整改意见:设计单位质量保证体系质量现场检查表检查项目检查内容检查方法检查情况备注是否资质机构人员设计单位的资质、人员是否满足要求检查合同及招
16、标文件等设计单位职责履行情况设计现场服务体系是否满足要求查阅服务体系文本设计图纸，签字手续是否齐全，是否建立健全质量体系查验施工图签字的完整性，是否编制详细完整的设计和勘察大纲，是否按大纲要求组织设计和勘探、测量；原始资料收集和成果资料审核是否严格管理。对于大中型工程是否派驻设计代表、小型工程是否及时提供设计服务，设计图纸提供是否及时查看有关资料、询问审查合格的设计图是否作出详细说明查阅设计图审查说明的具体内容是否参与工程质量事故分析，是否提出质量事故处理技术方案，是否参与设计变更管理查阅事故分析资料和事故处理技术方案是否参加重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程联合检查验收查阅重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程联合检查验收资料检查存在的问题及整改意见：年月日附表2：工程实物质量抽查表一、原材料（本栏填写抽查的原材料检测编号、检测内容及结果；检测单位及资质）二、中间产品（本栏填写抽查的中间产品检测编号、检测内容及结果分析）外观质量存在的主要问题整改意见质量监督员：（签名）年月日附件2整改反馈表整改通知书编号（）第号年月日法人单位（盖章）法人单位负责人项目名称整改情况备注本表一式三份，由项目法人组织填写，对应检查组提出问题逐一整改反馈，一份报市水利局；一份报县（市、区）水利局；一份由项目法人保存。
