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1、岳阳市城市管理和行政执法局2015年度部门整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称岳阳市城市管理和行政执法局预算编码090601评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2016年5月16日岳阳市财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人吴灿联络电话人员编制46实有人数45职能职责概述岳阳市城市管理和行政执法局是岳阳市财政全额预算管理的行政单位，负责全市城市管理和城市管理行政执法工作。其主要职能是：贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规，研究拟定全市城市管理、城市管理行政执法及局属相关产业、行业发展战略和发展规划，并组织实施；负责系统内城市维护资
2、金的管理、使用和各单位财务情况的监督管理；负责中心城区城市规划范围内户外广告管理工作；行使城市绿化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政执法等。年度主要工作内容任务一：日常管理稳步提升。1是环境卫生更净；2是城管秩序更优；3是美化亮化更靓；4是市政维护更精；5是文明引导更深。任务二：重点工作强力推进。1是助力新增长极建设；2是落实政府目标任务;3是加快小康建设步伐。任务三：为民实事较好落实。1是省定实事超预期完成；2是市定实事按指标推进；3是局定实事达目标要求。任务四：相关工作亮点纷呈。1是全面助力文明城市建设；2是积极应对城区暴雨渍水；3是大力做好城市服务保障；4是成功实现火车站地区综
3、合执法；5是精心打造园博会岳阳展园；6是高效完成土地“百日攻坚”任务；7是顺利推进相关规划编制工作；8是有力推介行业文明形象。年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩2015年，在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的关心支持下，我局按照“新增长极”建设的总体要求，瞄准“智慧城管”建设的工作目标，牢固树立“出门就是工作，上街就是管理”这一理念，以民生实事项目为抓手，以创新城市管理为方式，以“三严三实”教育为契机，牢牢抓住“环境卫生、城管秩序、美化亮化、文明引导”四个重点，在城市管理和行政执法工作上实现新的突破和质的飞跃。市委主要领导在全市一季度经济形势分析及工作讲评会上对我局提出表扬，在
4、市委第六届23次常委扩大会上充分肯定我局为环境改善、提质升级和城市名片的亮丽所作出的重要贡献。局机关2015年度被评为市级文明标兵单位，2015年绩效考核先进单位。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总376932893.528461.71458.6482752.21、城管局机关6635.910684924.5328.6314.82、户外广告办131.813.81183、信息中心97.520.776.84、市城管执法支队2895.466.2261516252.25、市土调办3949
5、214615606、沿湖管理中心272672057、风景园林局机关4067115523642602888、南湖广场460.814.8430.415.69、绿化中心2554.449.8243668.6IOx南湖公园751.811.874011、苗木花卉管理中心43843812、金鹑公园1318.420.4129813、城管监督指挥中心93714179614、火车站地区管理办64817347515、市环卫局123038131350382216、路灯管理处37883268520部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关
6、及二级机构汇总34910.623734.8751616218.811174.52004.194898.091、城管局机关4189.2961357.4603.63228.21378.62446.92、广告办84.347.2425.23727.641.43、信息中心95.150.742.18.644.3-18.22.54、市城管执法支队4189961560.1400.932286747405、市土调办237210178322765157.36、沿湖管理中心2195247.34.7166-13547、市风景园林局机关36326524611912980-7204358、南湖广场453453219234
7、0-7.879、绿化中心241224121695717024.27410、南湖公园7507504582920-9.72.111、苗木花卉管理中心43543531911602.992.9912、金鹑公园12961033990.142.92632.522.913、城管监督指挥中心77088.9817.96812616714、火车站地区管理办4854852961890-1116215、市环卫局124601246012101125000016、路灯管理处320426845602124520583583机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总405.
8、7139.5333.21、城管局机关142251172、户外广告办5.641.174.473、城管信息中心51.23.84、市城管执法支队67.16.660.55、市土调办19.41.917.56、沿湖管理中心5.20.44.87、市风景园林局机关6133288、南湖广场10.98.32.69、绿化中心32.6257.610、南湖公园11.8011.811、苗木花卉管理中心9.97.42.512、金鹑公园1510.54.513、城管监督指挥中心12.44.67.814、火车站地区管理办22.45.916.515、市容环卫局43.87.236.616、路灯管理处8.71.47.3机构名称固定资产
9、合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总12249.812249.81、城管局机关1682.71682.72、广告办18.918.93、城管信息中心47.247.24、市城管执法支队5825825、市土调办1131136、沿湖管理中心42427、市风景园林局机关9989988、南湖广场51.751.79、绿化中心1005100510、南湖公园管理中心26826811、苗木花卉管理中心13513512、金鹑公园管理中心99799713、城管监督指挥中心47.847.814、火车站地区管理办56.556.515、市环卫局5109510916、路灯管理处10961096三、部门（单
10、位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标一：日常管理稳步提升。1是环境卫生更净；2是城管秩序更优；3是美化亮化更靓；4是市政维护更精；5是文明引导更深。目标二：重点工作强力推进。1是助力新增长极建设；2是落实政府目标任务；3是加快小康建设步伐。目标三：为民实事较好落实。1是省定实事超预期完成；2是市定实事按指标推进；3是局定实事达目标要求。目标四：相关工作亮点纷呈。我局按照“新增长极”建设的总体要求，瞄准“智慧城管”建设的工作目标，牢固树立“出门就是工作，上街就是管理”这一理念，以民生实事项目为抓手，以创新城市管理为方式，以“三严三实”教育为契机，牢牢
11、抓住“环境卫生、城管秩序、美化亮化、文明引导”四个重点，在城市管理和行政执法工作上实现新的突破和质的飞跃。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，即岳发（20M）7号文件附件3中1-5项考核内容，根据部门实际进行调整细化）质量指标指标1：城市日常管理稳步提升。垃圾的产收运实现无缝对接，视觉污染和嗅觉污染基本消除；坚持开展摊贩、出店、夜市“三大占道”整治行动，市容秩序大为改观；完成先锋路、寓园路、青年东路老旧灯具和南湖公园路灯线路改造，以及长江大道的路灯安装；城区亮化设施实现远程智能控制，路灯完好率和亮灯率均达98%以上;完善泵站日巡查、设备日巡检以
12、及泵站突发事件应急处理机制，保障了城区管网畅通、路面平整、桥梁安全。指标2：重点工作强力推进“两头”发力推进垃圾焚烧发电建设，积极申报国家第五批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点备选城市，制定了餐厨垃圾实施方案并拟定管理办法。完成地下综合管廊试点城市申报和专项规划编制，并争取到400万元的新城镇化建设引导资金用于地下管廊建设。完成青年东路和沿湖大道绿化提质改造、南湖公园、金鹑公园和尚书山公园景观配套及五里牌等城区“口袋”公园建设，园林生态品质进一步提升。高标准编制数字城管二期项目设计方案，“扩面、升级、提效”的建设思路顺利通过专家评审，启动实施后分两年建设完成。指标3：为民实事较好落实全市新
13、增居民天然气用户36457户，超省定目标27800户的31个百分点；累计发展天然气用户26.5万户，气化率达89%。中心城区垃圾无害化垃圾处理率达100%,城镇垃圾无害化处理率达98%,超省定目标95%的3个百分点。新建公厕1座、垃圾站2座,提质改造公厕32座、垃圾站9座，其余指标正有序推进。合理调整渣土运输时间，强化重要节点禁运管控和防治，明确建筑围墙管理“红线”，有效处置建筑围墙外施工噪音扰民案件196起，实现投诉受理率和按期处理率的双百指标。数量指标指标1:科学运用监督考评“利器”创新“五区”市容环卫和局系统标准化考评方式,全年组织考评210余次，累计下发各项专题通报240余份，督促解决
14、各类顽疾上千个。指标2：完成省定天然气、垃圾无害化处理率目标全市新增居民天然气用户36457户，超省定目标27800户的31个百分点；累计发展天然气用户26.5万户，气化率达89%。中心城区垃圾无害化垃圾处理率达100%,城镇垃圾无害化处理率达98%,超省定目标95%的3个百分点。指标3：实现火车站地区11项相对集中行政处罚权综合执法推动我市建立全省首个火车站地区综合执法体制改革机构并正式挂牌。根据授权，在火车站地区行使11项相对集中行政处罚权，指标4：有力推介行业文明形象及时更新信息源报送的动态信息，仅重点动态一栏全年报送信息120条、市政务网采纳上百条，点击量突破80万次，行业影响力和知名
15、度不断提升。上线运行了微信公众平台，累计推送160余条图文信息。指标5：倡导绿色出行，完成政府目标城区公共自行车二期建设全面铺开，新增160个站点、3000辆公共自行车投入使用后有效实现扩面增量。指标6：增加城市绿化面积今年依法完成绿线划定项目34个、面积44万平米，城市基础绿量不断增加。城市建成区绿化覆盖率达40.88%,提前完成40%的小康指标。时效指标指标1：按时完成预定目标2015年各项目预算资金及时到位，项目完成均在预定时间内，特别是临时性城市管理中心工作和重大服务保障任务均在时限要求内出色完成任务。成本指标指标1：成本控制在预算安排以内总成本控制在预算安排以内。效益目标（预期实现的
16、效益）社会效益指标1:创建环境优美、秩序有序、市容整洁的环境秀美城市打造环境优美、秩序有序、市容整洁的城市，及时快速处理城市管理中出现的突发性问题，出色完成市委市政府交办的临时性中心工作和重大服务保障工作。经济效益指标1：在预算安排以内开展了建筑垃圾消纳场地的系统摸底，与专业化资源回收公司就建筑垃圾的“回收利用”进行了有益探索。积极申报国家第五批餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点备选城市，制定了餐厨垃圾实施方案并拟定管理办法。完成青年东路绿化提质改造、沿湖大道行道树补植、南湖公园东咀临湖栈道景观及配套工程建设，金鹦公园桃花湖景观改造、桂花生态园和消防通道碰通工程，以及尚书山健身广场和五里牌等
17、城区“口袋”公园建设，园林生态品质进一步提升。生态效益指标1：创建生态宜居城市，卫生城市、园林城市为营造美丽岳阳、打造生态宜居城市提供保障。社会公众或服务对象满意度指标1：得到上级领导和市民的好评各项城市管理工作得到了市民较高满意度的评价。绩效自评综合得分97.5评价等次优四、评价人员姓名职务/职称单位签字樊卫党组成员、副局长市城市管理和行政执法局吴灿计财科科长市城市管理和行政执法局徐佳计财科副主任科员市城市管理和行政执法局评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政部门归口业务科室意见：财政部门归口业务科室负责人（签章）：年月日联系电话:填报人（签名）：吴灿
