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1、湘潭县水利局部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）在职人员情况及机构设置湘潭县水利局位于湘潭县易俗河凤凰中路288号，是湘潭县人民政府水行政主管部门。为县人民政府组成局，水利局机关共有6个内设机构、8个事业单位，局机关编制人数72人，其中行政编制21人，事业编51人；在职80人，其中工资统发人员60人,非统发人员20人；退休53人，车辆编制数4辆，实有4辆，另有公务执法艇一艘。水利局下辖9个二级机构，编制人数60人、在职53人，退休100人。（-）部门主要职能（1）贯彻执行中央、省有关涉水行政工作的法律、法规、规章和方针政策；拟订全县水务工作的开展战略、中长期规划和年度计划，起草有关实
2、施细则、办法等规范性文件并监督实施。（2）组织编制全县江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度、提出全县水务建设投资安排建议并组织实施；负责水务行业的国有资产保值增值的监管，指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。（3）负责全县水利工程的建设和管理。负责指导全县水利工程运行的安全和监管，组织实施具有控制性的或跨乡（镇）及跨流域的重要水利工程建设与运行管理。按政策法律规定负责水利经费的征收管理。组织协调农田水利基本建设，负责城乡供水、节水灌溉等工程建设与监督管理工作。负责组织编制水务工程项目建议书、可行性报告、初步设计报告和重大水务工程环境评价报告，并报批；
3、指导农村水利社会化服务体系建设。(4)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理。拟订全县水域中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重要水利工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。负责城乡供水、节水、堤防排水的监管工作，指导全县城乡供水工作，发布全县水资源信息。负责全县水能资源开发利用的统一监督管理，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施，负责全县水能资源开发利用权有偿取得工作。(5)贯彻落实国家移民政策；编制后期扶持规划；制定移民资
4、金管理办法；组织移民技能培训；负责移民工作的协调以及移民后扶补助金、口粮补贴款的发放管理；负责移民信访接待工作。(6)负责水资源的保护工作。组织水功能区的划分，监测江、河、湖、水库的水量、水质，核定水域纳污能力，审核新建、改建、扩建排污口，提出限制排污总量建议，负责入河排污口设置审批工作。负责节约用水工作。拟订全县节约用水政策，编制节约用水规划，执行国家有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。（7）负责防治水旱灾害。组织、协调、监督、指挥全县水旱灾害防治工作，对主要河流、水库和重要水利工程实施水旱灾害防治和应急水量调度，配合水利突发公共事件的应急管理工作。（8）负责防治水土流失。拟订全县水土保
5、持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施，负责水土保持规费征收。（9）负责河道管理工作。组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江、河、水库、河口滩涂、塘、坝的治理和开发；指导全县的河道保洁工作；组织建设和指导管理县域范围内的重要水利工程。（10）负责重大涉水违法事件的查处。协调并仲裁部门间和乡镇间的水事纠纷，组织、指导水政监察和水行政执法。依法负责水务行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水务建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设
6、的监督。（H）负责水利行业的科技教育和对外合作工作。组织开展水务科学研究和技术推广任务及质量监督工作，组织拟订地方性水务行业技术质量标准和水务工程的规程、规范并监督实施。指导全县水务行业队伍建设。承担水利统计工作。(12)承办县人民政府交办的其他事项。二、绩效评价工作情况(一)绩效评价工作组织情况1、前期准备(2021年4月11日一4月15日)(1)确定评价指标，制定评价工作底稿、评价报告内容；(2)制定评价实施方案，确定现场评价时间；(3)确定需要各站所配合的事项；(4)召开评价工作布置会，并对评价相关人员进行培训；(5)了解收集整理绩效自评的相关资料。2、组织实施(2021年4月16日一4
7、月20日)(1)填报基础数据表、信息调查表；(2)评价小组收集相关资料；(3)进行实地考评。3、分析评价(2021年4月21日一4月28日)(1)评价小组根据有关规定，整理、综合分析项目相关信息;(2)评价小组根据相关资料撰写绩效评价报告；(3)就初步结果和评价报告初稿与相关方面进行沟通；(4)提交正式绩效评价报告。(二)部门自评情况在自评过程中，我们结合本部门的实际情况，实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、分析计算等必要的评价程序，通过对绩效目标与绩效结果进行比较，综合分析评价绩效目标完成情况，自评工作业已完成。根据部门整体支出绩效评价指标体系自评得分95分，评定等次：优
8、三、部门整体支出绩效情况分析根据收集的绩效资料，结合被评价单位年度工作情况汇报材料及自评报告内容，湘潭县水利局2021年度部门整体支出主要绩效情况如下：1、年初预算安排明细情况（按预算报表填列）预算支出类型金额（元）一、基本支出1、工资福利支出89018042、商品和服务支出17315003、其他资本性支出04、对个人和家庭的补助97460基本支出小计10730764二、项目支出专项支出13547364项目支出小计13547364总计24278128湘潭县水利局2021年三公经费预算明细表项目本年预算（元）备注合计273000一、因公出国（境）费0二、公务接待费81000三、公务用车购置及运行
9、费192000其中：（1）公务用车运行维护费1920002、全年预算安排明细情况：（年度预算报表填列）预算支出类型金额（元）一、基本支出1、工资福利支出：9576283.87年初预算安排8901804预算追加安排674479.87上年结转02、商品和服务支出：2082300年初预算安排1731500预算追加安排0上年结转3508003、对个人和家庭的补助：363676年初预算安排97460预算追加安排266216基本支出小计12022259.87二、项目支出年初安排13547364预算追加安排1000000预算压减支出项目支出小计23547364总计26569623.873、基本支出预算执行情
10、况科目预算支出实际支出超支预算执工资福利支出9576283.879422601.6398.4%商品和服务支出18392841784978.197.04%对个人和家庭补363676363676100%其他资本性支出一合计12022259.8711571255.7396.25%4、项目支出预算执行情况:项目预算支出实际支出超支预算执水利管理事务支出163,200163,200100%水淹区口粮补贴经费790,000790,000100%水费转移支付9,934,1649934164100%农村饮水安全工程1,460,0001,460,000100%防汛抗旱经费（险工隐患处置、山洪灾害防御非工程措施维
11、护、防汛值班补助）400,000400,000100%消防栓维护、检修试水等经费200,000200z000100%金霞山、龙兴寺消防用水项目600,000600,000100%合计1354736411525361.24100%本单位在今年收支预算内，确保完成以下整体目标:目标1.依法行政，维护机关及直属事业单位的正常运转,争创文明单位；厉行节约、反对浪费、严格控制三公经费；合法地组织政府购买服务等政府采购支出；机关运行经费不超年初预算总额。目标2：统筹协调、统一管理水费转移支付资金等7个业务性专项资金的分配和监管，积极开展项目争取、申报等前期工作，争取上级项目资金投入5000万元以上。目标3
12、：积极组织实施专项工程建设，做好水利建设资金等2个项目性专项资金的使用和监管，完成水利建设投入IoOoO万元。5、部门专项资金组织实施情况：(1)、水利管理事务支出16.32万元：本项目为延续性项目，其中：人事代理12.32万、劳务派遣4万。(2)、水淹区口粮补贴经费79万元：本项目为延续项目，立项依据：关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见(国发【2006】17号)、湖南省人民政府(2007年)第109次常务会议纪要精神，移民扶助金由县市区政府包干负责，统筹调剂解决小水库移民.原享受了口粮补贴而不能享受每人每年600元后扶政策人员和其他连带影响人口的吃坂困难问题。(3)、水费转移支付993
13、.4164万元：本项目为延续项目，立项依据：政府常务会议2013年3号的精神，将过去向农民收取的农业灌溉水费，由财政资金转移支付予以保障，主要用于8个中型水管单位的人员经费和水利工程日常维修养护。共需993.4万元，其中：工资443.4万元，乡镇补贴24.2万元，五险二金243.9,遗属补助5.2万元，绩效考核奖金102万元，公用经费65.28万元，退休人员慰问9.2万元，日常维修养护经费100万元。(4)、农村安全饮水工程经费146万元：本项目为延续项目，2015年10月县人民政府常务会议纪要(第15次)，依法由县级水行政主管部门组织，委托湘潭县农村水质检测中心，对全县检测范围的水样进行采样
14、和检测。(5)、防汛抗旱经费40万元：本项目为延续项目，为切实做好水旱灾害防御工作，入汛期之前必须组织的汛前安全大检查，对检查中发现存在度汛安全隐患的水利工程需及时进行处置，以提高我县水旱灾害防御能力。依据：中华人民共和国防洪法中华人民共和国防汛条例中华人民共和国抗旱条例。支出明细：乡镇度汛隐患处置20万元。为确保山洪灾害防治非工程措施系统设备设施正常使用，我局每年汛前组织对所建的设备设施进行全面的检查，并委托专业机构对存在问题的设备设施进行维修、更换或升级，确保所有设备设施正常使用。依据：省防指、省财政厅、省水利厅关于印发湖南省山洪灾害防治项目建设和经费管理实施细则的通知。支出明细：水位站、
15、雨量站维修维护10万元。每年汛期(4月1日至9月30日)我局严格实行24小时防汛值班制度，及时收集和处置汛情、灾情、工程调度和抢险救灾等各类情况，向党委、政府提出指挥决策意见并组织实施。依据：市防指关于我市防汛抗旱值班补助费的请示、国家防总关于对设立防汛值班补贴的答复意见。支出明细：4-9月份防汛值班补助发放10万元。(6)、消防栓维护、检修试水等经费20万元：本项目为新增项目，依据县政府相关会议精神，县城公共消防栓的维护、检修、试水等工作由湘潭京湘供水有限责任公司负责，本年度共需项目资金20万元。(7)、金霞山、龙兴寺消防用水项目60万元：本项目为新增项目，依据县委统战部部长现场办公会会议纪
16、要精神，明确金霞山、龙兴寺消防用水安装问题由湘潭京湘供水公司负责，特申请项目经费60万元。6、预算管理情况分析(1)管理制度健全性、合规性：湘潭县水利局制定了湘潭县水利局财务管理制度，在项目资金管理和使用上，严格按照湘潭县财政专项资金管理暂行办法、湘潭县水利局财务管理制度的规定，在资金使用上坚持专款专用的原则，严格按预算执行，项目资金建立专款专用、专项核算制度，由计划财务股进行资金监管，做到了支出合法、合规，无虚列、截留、超标准、超预算支出情况；湘潭县水利局制定了资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整。(2)预决算信息公开性和完善性：湘潭县水利局将2021年度预决算信息按规定内容和规定
17、时限进行公开7、产出分析：1）防汛抗旱工作取得重大胜利。2021年，我局牢固树立“防大汛、抗长旱、减大灾”的思想，认真贯彻落实“两个坚持、三个转变，理念，及早安排，科学部署，全力应对。2021年入汛后，我县经历了6轮强降雨，特别是5月份遭遇了4轮强降雨袭击。因降雨及上游来水影响，我县涓水3次超过警戒水位，最长一次超警时间长达13小时47分；湘江1次超过警戒水位，持续35小时05分。县防指5月21日21时起启动防汛IV级应急响应。我局通过短信平台、内网、微信工作群及时发送雨情水情等各类信息3000余条，为全县水旱灾害防御提供了科学决策依据和防范建议，增强了群众的自我防范意识和全民抗灾能力。水利部
18、门始终贯彻防汛抗旱统筹兼顾的思想，做好水库、塘坝的调蓄工作，抗旱工作有序开展，全县防汛抗旱工作并重并举，实现了省、市明确的防汛抗旱“五个确保”目标。2）水利建设成交显著。2021年，全局上下紧抓发展机遇,准确把握新形势下“三农”工作发展方向，水利建设成效显著。一是超额完成2021年农村小水源供水能力恢复项目。2021年省财政安排补助资金400万元，对我县17个乡镇25个村200处蓄水容积为1千立方米10万立方米的小水源工程，开展清淤扩容增蓄、整治改造，共计完成总投资1081万元，达到新增水面面积129.28亩，新增蓄水能力72.35万方，新增恢复灌溉面积2429.5亩，改善灌溉面积5475亩的
19、目标，按计划完成建设内容，超过预期效益。二是完成薄弱环节治理项目。县财政投入320万元对我县17个乡镇101个村的薄弱环节进行治理，完成山塘、渠道清淤5.3万方，山塘防渗9330平方米，渠道整修硬化3206米。三是恢复重点水损水毁修复项目7处。我局积极争取上级投入150万元，完成全县7处较大水毁水损工程修复。3）移民后扶工作扎实推进。2021年度下达后扶项目316个,项目资金3015万元，其中：道路交通类项目28处，移民资金投入271万；农田水利类项目192处，投入资金1517万；农村社会事业类15处，投入资金130万；产业开发类项目79处，投入资金1072万；整村推进项目22处，投入资金63
20、0万；移民培训项目投入资金60万；贫困移民慰问50.86万；避险解困项目投入29万。现已完成项目300余个，其余项目预计今年底大部分可完工。选定花石镇九如村、中路铺镇金银村、柳桥村3个村为整村推进村，各安排资金210万元，22个项目均已完成前期准备工作，进入实施阶段。完成了575名建档立卡贫困移民的精准识别工作，帮扶78名特困移民避险解困对象。其中10户26人已动工建房。完成贫困移民脱贫任务50人，产业开发项目目前已完成油茶提质改造1500亩，茶叶基地提质改造400亩，中药材栽培300亩，蔬菜、蚕桑种植1500亩、水果基地改造600亩。举办了6期农村实用技术培训班，参训人数450余人；举办美容
21、师、厨师培训班，培训移民110人；选送5人参加省局举办的电子商务和育婴师培训班；自主培训15人；全年共培训移民580人。4）水生态文明建设取得实效。一是全面推进“河长制”工作。2021年，全县各乡镇各相关部门严格落实，扎实推进，科学制定“一河一策”工作方案，全面构建县、乡、村三级河长体系，实现水系治理全覆盖。二是突出抓好河道管理。2021年我县河道采砂综合整治工作取得实效，湘江湘潭县城区段、涟水湘潭县段实现有效禁采，河道管理范围内所有洗砂场停止生产经营，非法码头取缔工作取得成效。河道保洁工作有效开展，严格落实河道保洁责任体系，完善信息系统建设，建立在线监控系统，及时反馈河面保洁情况及时清理打捞
22、，我县河容、河貌加快好转。三是突出抓好水资源管理。持续落实落细最严格水资源管理制度，认真做好最严格水资源管理制度考核工作，切实加强水功能区水质监测和饮用水水源地安全达标建设，全面实施节水行动计划，全年征收水资源费141万元。全县饮用水水源保护进一步加强，水库大坝安全运行管理“三年行动计划”工作取得成效，规范畜禽规模养殖，清退网箱养殖，加快实现城乡污水处理设施建设，农村饮水安全工程实行定期水源巡检，农村饮水卫生安全得到很大提升。四是认真做好水土流失综合治理和生态清洁小流域治理工作。全年征收水土保持费139.1万元，全力维护绿水青山的生态环境，水生态环境持续改善。5）坚持依法行政，规范水利管理。2
23、021年，我局坚持全面推进法治水利和法治机关建设，依法履行水利职能。一是加大普法宣教活动力度。以“世界水日”、“中国水周”等宣传日为契机，充分运用网络、新闻媒体、微信公众号等形式，突出在机关、社区、广场的宣传力度，同时到各乡镇和各局直单位，积极开展水法律法规、安全生产法规、水污染防治和“河长制”推进等宣传活动。二是依法履行水利职能。不断深化水利行政审批制度改革，全年共办结涉水行政许可事项82件。认真落实政务信息公开，提升科学民主决策水平，加强立法研究及规范性文件管理和依法行政指导，聘用专业法律顾问，有效解决水事纠纷。切实完成中央环境保护第六督查组交办的工作任务，2021年依法责令停止水事违法行
24、为4件，立案查处3件，罚款5万元。三是扎实开展水利安全生产工作。加强督查检查，确保水库、河道、供水设施、在建工程等水利设施安全运行，全年水利系统实现了安全生产事故为零的目标。6）坚持党建领航，强化队伍建设。7）公共责任、中心工作扎实认真完成。2021年，我局深入开展政务服务工作，积极实行“阳光行政”，认真办结人大代表建议39件、政协委员提案2件；高度重视宣传思想工作，切实完成创建全国文明城市和省级卫生县城相关工作任务四、存在的主要问题（一）预算编制的口径与实际执行的政策文件不一致，导致预算执行有偏差、经费缺口较大：1、事业单位人员的绩效工资预算的核算口径跟实际发放标准不一致，造成事业单位的绩效
25、工资存在超预算的情况。2、人社局社保缴费基数与预算核算口径不一致，造成社保缴费存在超预算的情况。（二）机关工作经费预算不足，难保正常运转；（三）因财政困难，项目建设县级配套资金到位难，水利前期经费短缺，影响水利项目争取。因前期工作准备不充分的难以纳入上级项目支持，影响水利储备项目顺利推进和向上争取专项资金。（四）水利项目数量多、分布广，建设难度大，后续管理有待加强，由于地方财力有限，投入相对不足。五、改进措施和有关建议1、足额保障人员经费，提高单位工作经费，稳定水利队伍。2、建立水利项目前期工作经费保障的长效机制。水利前期工作是水利项目建设的重要阶段，及时、足额的前期工作经费是开展规划设计、立
26、项申报、项目储备等前期工作的重要保障。建议能给予在年度财政预算中安排水利项目前期工作专项经费,建立前期工作经费滚动使用机制。3、进一步完善内控制度建设，加强“三公”经费开支管理，提高资金使用效能。建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。4、加强岗位实务学习与培训工作。加强新政策新规定等业务学习培训，让财务人员通过学习能够准确地根据年度内单位可预见的工作任务细化预算目标，科学合理地编制部门预算。规范部门预算收支核算，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，财务人员应根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，切实提高部门预算收支管理水平。
