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1、质量环境职业健康安全管理手册版本号，编制日期:审核日期:发布日期:0.3手册说明为了提高公司的管理水平，增强员工质量、环保、安全意识，公司应建立一个完善的一体化管理体系，将公司的各项业务包含进去；不断给顾客提供满意的产品和优质的服务，进一步提高公司的市场占有率和管理水平。本手册承载的管理体系是按照GBT19001-2000GB24001-2004、GB/T28001-2001以及工程建设的法律、法规建立公司的质量、环境、职业安全健康一体化的体系。本体系设计时，已考虑了公司其他业务适时进入体系时的结构需要。公司管理体系从文件结构方面分为三个层次；第一层次为管理手册（现阶段是质量、环境、职业安全健
2、康一体化管理手册，下同），主要内容是按公司的企业方针和目标以及选择的国家标准，描述公司的管理体系；第二层次为程序文件，描述为实现管理体系所涉及到的各部门/岗位职责及其活动顺序；第三层次为作业文件，是第一、第二层次文件的支持性文件和管理规章。公司0/A版管理体系门XXXX年1月20日起生效。本手册公布了公司的质量环境职业安全健康管理方针和目标以及公司管理体系的基本结构，是实施和保持管理体系应长期遵循的纲领性文件，全体员工必须认真执行且承担相应的责任和义务。在执行过程中，如发现不妥之处或您认为有修改的必要时，请向公司工程部提出您的建议，由公司工程部提出修改意见，经管理者代表审核，总经理批准后进行更
3、改。管理手册的更改必须换页，文件持有者及时填写本手册附录二“管理手册更改状态记录:公司的管理者代表由总经理任命，具体负责公司的管理体系的建立、运行和保持及持续改进工作。本手册的发放、管理由办公室负责、落实。手册使用说明本手册属公司的机密，是受控文件（提供给顾客的除外）。2 手册发放范围/岗位2.1 认证机构（一套）；2.2 公司领导（总经理、管理者代表、副总经理、总工程师、总经济师）（各一套）；2.3 公司本部各部门（各一一套）；2.4 项目部（各1套）；2.5 其他需领用人员，按文件控制程序办理；2.6 手册分发按文件控制程序办理。3 手册及其他管理文件持有者的责任3.1 维护文件的规范性；
4、3.2 按文件更改通知及时更改；3.3 妥善保管，防止纸张变质、受潮、文件损坏、遗失：3.4 如需更换或重新领用时，按文件控制程序办理。当您离任时，将本手册以及其他管理文件一并移交给继任者，并告知发文部门或退还给发文部门，以便文件需要更改时，及时通知到文件持有者。0.5企业方针和目标企业方针质量管理方针“以质量求发展，向管理要效益。”企业只有靠高质量产品提供给业主，才能求生存和发展，企业只有通过不断实施和改进以质量为中心的企业管理，才能为自己创造效益。本公司要以科学的管理为指导，以最好的工程质量和最高的效率保持企业的生命力，以顾客为中心实施我们对顾客的承诺，并予以持续改进。环境方针：绿色环保预
5、防污染节能降耗遵纪守法不断改进职业安全健康方针：以人为本降低风险强化监督遵章守纪持续改进企业目标质量管理目标：单位工程竣工一次验收合格率100%,单位工程优良率45%以上，顾客满意度90%以上。环境管理目标：噪声、粉尘达标排放；废气、废水（液）、废弃物按行业规定处理，相关方投诉率控制在3%以下。职业安全健康管理目标：杜绝死亡事故，重伤率控制在0.4%。以内，轻伤率控制在10%。以内，职业病发生率控制在1以内。0.6管理者代表任命书为保证公司质量、环境、职业安全健康一体化管理体系持续有效运行，特任命公司先生为我公司管理者代表。管理者代表的职责和权限：1）负责管理体系的建立、运行和保持；有权对管理
6、体系在建立、运行和保持方面出现的问题作出处理决定；2）负责向总经理报告管理体系的运行情况；3）负责主持内部审核；有权对审核中出现的情况作出最终决定；4）负责并有权就管理体系的有关事宜与外部联络；5）确保在公司内提高满足顾客要求的意识。职业安全健康员工代表：职业安全健康员工代表的职贡和权限：1）协助收集组织内员工职业安全健康的信息沟通和反馈2）代表员工向最高管理者传达职业安全健康方面的意见和建议.总经理：XXXX年1月18日1 适用领域和范围1.1 适用领域：我公司组织施工的所有项目以及生活区。1.2 适用的范围：公司管理体系覆盖为:房屋建筑、市政工程、公路、桥梁工程的施工。1.3 本手册涵盖了
7、GB/T19001-2000质量管理体系一要求、GB/T24001-2004环境管理体系-要求及使用指南和GB/T28001-2001职业安全健康管理体系-规范条款的全部要求。2 引用标准GB/T19000-2000质量管理体系一基础和术语GB/T19001-2000质量管理体系一要求GB/T19004-2000质量管理体系一业绩改进指南GB/T24001-2004环境管理体系一要求及使用指南GB/T28001-2001职业安全健康管理体系一规范BG/T19001-2003质量和（或）环境管理体系审核指南质量、环境、职业安全健康相关的法律法规3 定义本手册弓I用GBm9000-2000、GB/
8、T24001-2004、GB/T28001-2001（以下简称GBm9000、GBT24001.GB/T28001）标准中的术语和定义，及以下专用术语和定义：3.1 管理体系:指采用GB/T19001-2000标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准建立的完全整合型管理体系，亦称一体化管理体系。3.2 管理手册：描述本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的手册。3.3 方针和目标：包括质量方针和目标、环境方针和目标、职业安全健康方针和目标。3.4 建设单位：也称“业主”，是工程项目投资人，对工程项目建设全过程总负责。3.5 监理单位：具有法定资质，受建设单
9、位委托，依照法律法规、标准/规范和建设单位要求,对工程项目施工全过程进行监督管理的企业。3.6 顾客：即指建设单位及其监理单位、工程项目竣工验收后的产权人或经营运作人或使用者。在工程项目实现阶段，未作说明时，顾客即建设单位及其监理单位。3.7 项目部：指公司所属为实施所承建的项目而组建的一次性项目管理组织。3.8 供方：按合同或协议向本公司提供工程物资、工程设备的单位。3.9 分包方：以合同/协议形式为本公司提供工程试验及部分工程施工等服务的单位。3.10 供应链术语：供方（分包方）一本公司（组织）顾客。3.11 施工设备：本公司用于工程施工的机具设备。3.12 工程设备：构成工程项目的一部分
10、、在工程建成后投入使用的设备。3.13 特殊过程：指其输出（结果）是否合格不能或难经济地进行验证，可能在后续的施工过程中或交付使用后才显露的过程。3.14 关键过程：对工程质量起决定性作用的过程（或工序），包括形成关键特性或重要特性的施工过程（或工序）以及质量不稳定的施工过程（或工序）。3.15 隐蔽工程:在施工过程中,将被下道工序完全覆盖的工序或分项工程。隐蔽工程在隐蔽前，应按规定经相关各方检查验收（简称隐检）合格，方可予以隐蔽。3.16 不合格品：不合格（未满足要求）的工程物资、过程产品（如分项、分部工程等）。3.17 不符合：管理体系运行过程中未满足要求的情况（不包含“不合格品”）。3.
11、18 不合格：不合格品与不符合、事故/事件的统称。3.19 重大环境污染事故：环境指标严重超过国家/地方环保标准、对公司形象可能产生严重损害的环境污染事故或事件，包括紧急情况。3.20 一般环境污染事故：除重大环境污染事故之外的环境污染事故/事件。3.21 污染物:产品实现过程及相关活动产生的、对环境造成不良影响的非期望结果,包括废气、污水、固体废弃、扬尘、噪声、辐射等。4质量、环境、职业安全健康管理体系文件要求4.1 总要求4.1.1 公司按照GBzT1.9001-2000、GB/T24001-2004.GB/T28001-2001标准及其过程模式建立质量、环境、职业安全健康一体化管理体系，
12、形成一体化管理手册及其程序文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。质量管理体系的持续改进A增值活动A信息流质量管理体系过程模式图持续改进A/程序文件/作业文件4.2文件要求421总则阐明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围、各部门的职责和权限以及体系过程之间的相互关系和工作接口确保质量、环境、职业健康安全管理/体系有效运行的操作文件具体实施的作业指导书、作业方Y案、表格4.1.2公司质量、环境、职业安全健康管理体系文件架构公司管理体系文件包括：1）形成文件的质量环境职业安全健康管理方针、目标：2）本手册；3）质量、环境、职业安全健康管理目标、管理方案以及相应的控制文件；4）质量、环境、
13、职业安全健康管理标准要求的形成文件的程序；5）确保质量、环境、职业安全健康管理体系运行的作业指导书及其他文件，包括相关的法律法规、施工组织设计、等等；6）质量、环境、职业安全健康管理体系运行的表格和记录4.2.2 管理手册公司制定本手册己规定：质量、环境、职业安全健康管理体系的范围、程序文件及其引用；管理体系过程间的相互作用。管理体系体现了三个标准的所有内容。4.2.3 文件控制办公室建立并保持文件控制程序，各部门严格按照程序要求做好文件的编制、评审、审批、发放、更新、标识、获取、保持、作废等要求进行文件的控制。4.2.4 记录的控制工程部建立并保持记录控制程序，各部门严格按照程序要求做好记录
14、的标识、贮存、保护、检索、保存和处置。5质量、环境、职业安全健康管理体系策划5.1质量、环境、职业安全健康管理体系策划1）公司依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004.GB/T28001-2001标准建立一体化管理体系。2）公司承诺为建立、实施和保持管理体系提供必要的资源，并按照企业方针、目标和指标的规定实施管理体系，定期管理评审。最高管理者通过不同方式向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性，以期待持续的顾客、社会、员工满意。3）管理者代表负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，并对实施情况进行监督检查。4）办公室负责组织各部门进行管理策划，编写相应的策划文件，
15、并对实施情况进行监督检查。5）各部门主要负责人负责组织本部门的质量策划。5.2程序管理目标1 .公司目标1）质量管理目标：单位工程竣工一次验收合格率100%，单位工程优良率45%以上，顾客满意度90%以上。2）环境管理目标：噪声、粉尘达标排放;废气、废水（液）、废弃物排放达标，相关方投诉率控制在3%以下。3）职业安全健康管理目标：杜绝死亡事故，重伤率控制在0.4%。以内，轻伤率控制在10%。以内，职业病发生率控制在1%。以内。2 .部门目标3 .1工程部1）分部分项验收合格率100%2）计量设备送检率100%3）单位工程竣工一次验收合格率100%4）噪声、粉尘达标排放5）废气、废水（液）、废弃
16、物排放达标6）杜绝死亡事故，重伤率控制在0.4%。以内，轻伤率控制在10以内7）设施完好率95%以上8）材料采购合格率100%2. 2办公室1）人员培训上闵持证率100%2）职业病发生率1%。以内3）公文分发合格率100%4）体系文件受控率100%2. 3经营部1）顾客满意率90%以上2）相关方投诉率控制在3%以下2.4项目部1）分部分项验收合格率100%2）设施完好率95%以上3）材料采购合格率100%4）噪声、粉尘达标排放5）废气、废水（液）、废弃物按行业规定处理6）杜绝死亡事故，重伤率控制在0.4以内，轻伤率控制在10%。以内3.目标的考核3. 1目标每半年考核一次，每年评审一次。3.
17、2目标由公司目标考核小组考评，考核小组由总经理任命。3. 3目标考核方式：1）数据分析；2）内审；3）集中评议等。4.奖惩目标考核结果，纳入公司年度目标考核4. 1进行体系策划的时机4. 1.1组织在下列情况下需进行质量策划：1）按照质量/健康/安全管理标准建立、改进管理体系；2）组织的方针、目标、组织机构发生重大变化；3）组织的资源配置、市场情况发生重大变化；4）现有体系文件未能涵盖的特殊事项。5）针对具体的项目或合同的质量策划执行产品实现过程的策划程序。4.2质量策划的内容4.2.1总经理应确保对实现目标所需的资源加以识别和策划。质量策划的内容应包括：1）需达到的目标及相应的管理过程，确定
18、过程的输入、输出及活动，并作出相应规定；2）识别为实现目标所需建立的过程的资源配置；3）对实现总体目标和阶段或局部的目标进行定期评审的规定，重点应评审过程和活动的改进；4）根据评审结果寻找与目标的差距，确保持续改进，提高管理体系的有效性和效率：5）策划的结果（包括变更）应形成文件，如管理方案、质量计划等。4. 3质量策划输出文件的编制原则4.1.1 应参照管理手册的有关内容，应符合方针、目标，并与产品实现过程的策划及其他体系文件的内容协调一致；4.1.2 已有文件中的内容可被引用，并根据特殊的要求增加新的内容。4. 4质量策划输出文件的编制、审批和发放4.1.1 质量策划输出文件由办公室组织各
19、部门负责人编制，经管理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.1.2 质量策划输出文件的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、发布日期。4. 5质量策划的实施、监督检查和更改4.1.1 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到工程部。4.1.2 办公室对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源。4.6质量策划的更改461质量策划输出文件的更改应在受控状态下进行,应由更改部门填写文件更改通知单，经总经理批准后进行更改，按文件控制程序执行；1.1.2 在更改期间应保持管理体系的完整运行，例如组织机构
20、的调整应对职责作出相应的变更,以确保体系正常运作。1.1.3 质量策划所形成的相关文件，由办公室负责存档保存。4.7 相关文件4.7.1 文件控制程序4.7.2 产品实现过程的策划控制程序4.8 质量记录4.8.1 各部门的质量策划输出文件4.8.2 文件更改通知单5.1 组织结构和职责5.1.1 组织结构组织结构图5.2 职责权限5.2.1 总经理：D向组织传达满足相关方和法律法规要求的重要性2）对公司管理负全面责任；有权对公司的管理体系作出变更决定；3）对公司的质量环境职业安全健康方针和目标的有效性负责；有权修改质量环境职业安全健康方针和目标；4）负责并有权确定公司与管理体系有关人员的职责
21、、权限和相互关系：5）负责并有权任命管理者代表：6）对公司的所有资源负总责，有权组织、调配公司的资源；7）负责管理评审；8）负责质量、环境、职业安全健康管理的最终责任。5.2.2管理者代表1）负责体系的运行管理和保持；有权对管理体系在建立、运行和保持方面出现的问题作出处理决定；2）负责向总经理报告管理体系的运行情况；3）负责主持内部审核；有权对审核中出现的情况作出最终决定；4）负责并有权就管理体系的有关事宜与外部联络；5）确保在公司内提高满足顾客、社会、员工要求的意识。5.2.3生产副总经理1）负责施工的组织和协调；有权指派和指挥与施工有关的资源为其协调服务；2）负责所承建工程的生产分析；有权
22、针对施工中产生的问题作出处理决定，重大问题有权向总经理报告；3）对分管部门管理工作的实施负领导责任。5.2.4技术副总经理1）负责技术管理工作；有权对技术问题的处理作出最终决定；2）负责技术人员的业务监督；有权组织对各级工程技术人员的业务作出评价；3）负责施工组织设计的审批；4）负责组织工程产品的最终检验和试验，有权作出最终产品的合格评定；5）对分管部门管理工作的实施负领导责任。525工程部1 .负责施工技术研究与管理；2 .负责工程质量管理：3 .负责创优管理：4 .正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规5 .负责工程监视、测量和试验装置的配置和监督管理：6 .负责工程过程控制的管理.7 .
23、负责各项目部生活、卫生、防疫工作；8 .负责工伤（亡）的有关处理；9 .负责劳务分包管理工作；10 .负责工程项目的安全管理和危险源的辨识；11 .负责设备管理与物资管理；12 .负责公司规定的项目设备、物资的采购业务；13 .负责信息交流管理；14 .协助施工技术研究与管理5.2.6 经营部1）负责组织投标工作。2）负责公司与顾客合同的管理与评审。3）负责市场信息的收集。4）负责顾客满意度的监视和测量；5.2.7 办公室1 .负责人力资源管理；2 .参加工伤和职业病员工的善后处理；3 .办理社会保险、工伤保险、女职工生育保险及人身意外伤害保险事宜；4 .负责职业病管理；5 .负责公章的管理6
24、 .协助总经理对外联络和其他相关事宜7 .负责文件和资料管理；8 .负责内部审核9 .负责组织管理评审；10 .公司机关的环境管理11 .负责管理体系的策划12 .负责测量和监视管理体系运行绩效；13 .负责记录管理14 2.8项目部1）负责项目施工管理；2）负责并有权就所管项目与顾客联络；3）负责编制施工组织设计并组织实施；4）负责项目信息的有效传递；5）正确贯彻企业方针和目标及相关法律、法规。6）负责制定和建立、健全现场职业安全健康、质量等管理制度并认真实施；7）负责抓好现场文明施工、环保符合国家规定标准；8）负责员工政治思想道德，法制教育和技术培训，提高员工综合素质；5.3环境因素和危险
25、源5.3.1 工程部建立并保持环境因素识别与评价程序和危险源辩识、风险评价和风险策划程序，对公司的活动、产品、服务、过程、设施中所有影响环境的因素和可能涉及人员安全及财产的危险源进行识别、评价并制定评价准则，确定重要环境因素和重大危险源并及时更新，建立重要环境因素清单和重大危险源清单。5.3.2 办公室负责对公司涉及的所有环境因素进行汇总、分析、评价，确定重要环境因素。5.3.3 办公室负责对公司涉及的所有危险源进行汇总、分析、评价，确定重大危险源。5.3.4 项目部负责识别所属范围内的环境因素和危险源，并分别报送公司工程部。5.3.5 工程部负责识别原材料的环境因素、设备危险源识别，填写环境
26、因素和危险源调查记录。5.3.6 办公室分别对公司机关环境因素和危险源的管理。537管理者代表批准公司重要环境因素、重大危险源。5.3.8 识别环境因素和危险源的范围必须覆盖公司施工管理中所有活动、产品或服务中的各个方面。5.3.9 识别环境因素和危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。5.3.10 识别环境因素时，还应对向大气的排出和废物管理方面予以考虑。5.3.11 评价环境因素时应考虑对环境影响的范围、影响程度、发生频次、社区关注程度、法规符合性、资源消耗、或节约程度等。5312在识别危险源时，还应考虑：1）该项活动中常规的和非常规的活动；2）所有进行作业场所的人
27、员的活动；3）工作场所的设施。5313评价危险源时应考虑：1）该项活动发生事故的可能性大小；2）人体暴露在该危险环境中的频繁程度；3）一旦发生事事故造成的损失后果。5.3.14当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，及时报工程部评价以重新确定重要环境因素和重大危险源，工程部分别定期组织识别环境因素和危险源，评价重要环境因素和重大危险源，并及时更新。5.4 法律、法规与其他要求5.4.1 工程部建立并保持法律法规及其他要求获取与识别管理程序，确认其对本公司的适用性，并跟踪其变化及时更新“5.4.2 工程部为公司建筑安装方面的法
28、律法规管理部门，负责公司经营、生产管理活动所涉及的法律法规的收集、归档、应用和其他相应要求的获取、识别、更新、并确认其适用性,对其符合性进行评价。543各项目部负责收集施工所在地的法律法规和其他要求，并贯彻实施。5.5 管理承诺5.5.1 管理承诺的内容为:依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004.GB/T28001-2001标准,建立、实施、保持和持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。5.5.2 公司总经理要在公司建立起一个主动守法和满足用户需求的渠道，通过会议、文件等方式，广泛宣传遵守法律法规的重要性和公司依存于顾客，满足顾客的要求和期望是我们工作的出发点的观念。
29、5.5.3 工程部负责公司业务范围相关的法律法规的管理和传达。553总经理要确保质量环境职业安全健康管理方针的制定，并使其满足三个承诺一个框架（守法的承诺、满足顾客要求和期望的承诺、持续改进的承诺；建立、评价质量目标的框架）。5.5.4 总经理要确保在公司的各个职能层次上建立质量、环境、职业安全健康管理目标，并提供实现目标所必需的资源。5.5.5 总经理每年至少主持进行一次管理评审，以保证管理体系的持续改进。5.5.6 总经理要确保公司管理体系运行所需资源的获得和保证；并且传达到全体员工使其认识各自的职责和义务。5.6 以顾客为关注焦点5.6.1 公司以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确
30、定并予以满足。562公司通过施工过程、售后阶段来保证顾客满意。563公司经营部建立和保持与顾客有关的过程控制程序，来实现顾客在工程前期对与产品有关要求的确定、与产品有关要求的评审，并始终保持与顾客的信息沟通。5.6.4 公司经营部负责建立和保持提升顾客满意度管理办法作业文件，对顾客服务的效果即顾客满意度进行测评，在施工过程、售后阶段及时改进顾客不满意的地方，并始终保持与顾客的信息沟通。565公司工程部通过建立和保持施工过程控制程序，在工程施工过程中保证实现经过评审并确定的顾客要求，并始终保持与顾客的信息沟通。5.7 质量目标5.7.1 公司在各个职能层次上建立质量目标，并通过文件的形式对目标进
31、行管理。质量目标应尽可能的量化，即使不能量化，但也要可测量，质量目标应与公司的方针相一致。5.7.2 公司质量目标本手册己颁布；各职能部门确定年度质量目标并报公司分管领导批准；各项目部通过施工组织设计来确定项目的质量目标。5.8 环境、职业安全健康目标、指标、管理方案5.8.1 公司制定环境、职业安全健康目标、实施管理方案，并将其分解到各职能部门和项目，以确保总体目标指标的实现，并对环境和职业安全健康事故进行预防和持续改进。5.8.2 总经理批准公司的环境、职业安全健康目标、指标；管理者代表批准环境、职业安全健康管理方案；5.8.3 工程部1）制定环境管理指标及管理方案，每年对目标指标完成情况
32、进行评价。2）制定职业安全健康指标及管理方案，每年对目标指标完成情况进行评价。3）负责制定公司机关的环境目标和职业安全健康目标，并制定指标及管理方案，每年对目标和指标完成情况进行检查。5.8.4 各项目部据公司环境目标指标及环境管理方案、公司职业安全健康目标、指标及管理方案，制定本项目的环境和耿业安全健康目标指标及管理方案，经项目经理批准后分别报公司工程部备案5.8.5 目标、指标的编制依据：1）公司的环境方针和职业安全健康方针；2）国家有关法律、法规的要求；3）相关方（包括员工）的期望和要求；4）公司的重要环境因素和重大危险源；5.8.6 目标、指标及管理方案的修订1）工程部应及时更新环境、
33、职.业安全健康目标和指标及其管理方案，正常情况下每年对环境、职业安全健康目标与指标评审一次。2）当各单位的有关情况发生变化时，或公司环境、职业安全健康目标和指标及其管理方案更新后，各项目部和各相关单位应及时修订本单位的环境、职业安全健康目标指标及管理方案。5.9 信息交流5.9.1 工程部建立保持信息交流程序，确保公司内部、外部的质量、环境、职业安全健康管理方面的信息交流畅通。5.9.2 各部门负责相应业务范围内信息交流，并配合工程部信息交流工作。5.9.3 项目部负责施工过程中的信息交流和处理。5.9.4 紧急状态下需要的协商或交流，由发生单位直接传递到公司或主管领导、责任部门。5.9.5
34、内部信息交流的主要内容：1）方针、目标指标、管理方案；2）重要环境因素、重大危险源及相关信息;3）职责和权限的信息；4）培训信息；5）体系过程的监视和测量的信息；6）不符合、纠正与预防信息；7）内审外审及管理评审信息；8）相关的法律及其他要求变更的信息；9）紧急事态及应急的响应信息；10）事故及其处置信息；11）员工对作业场所不安全、不卫生的抱怨等。12）员工应参与风险管理方针与程序的制定和评审13）员工应参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化。14）员工应参与职业健康安全事务；15）员工应了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表5.9.6 外部信息交流的主要内容：1）顾客对产品质
35、量的抱怨或要求；2）相关法律、法规的变更信息；3）方针通告相关方；4）监测测量结果的信息；5）政府、认证机构监督检查的信息；6）相关方的信息等。5.10管理评审5.10.1 办公室建立并保持管理评审程序，保证管理体系的有效性、充分性和持续的适宜性。5.10.2 公司按程序文件规定的时间间隔进行管理评审，会议由办公室策划、总经理主持进行。5.10.3 管理评审输入：1）管理体系审核结果；2）顾客、社会、员工及员工代表的反馈及法律法规执行情况；3）体系运行结果（方针、目标、指标及方案完成情况和重要环境因素、重大危险源的控制情况）；4）产品的符合性；5）纠正措施的状况；6）以往管理评审的跟踪措施；7
36、）影响管理体系的变更意见；8）改进的建议等。5.10.4 管理评审的输出（管理评审报告）1）管理体系及其过程的有效性改进措施；2）与顾客要求有关的产品的改进措施；3）与社会相关方有关的改进措施；4）与员工及作业场所人员有关的改进措施；5）为以上的改进所需的资源的决定。5.10.5 办公室负责收集评审资料，并根据评审结果，写出评审报告。5.10.6 参加评审的部门应准备充分的评审资料，当会议做出决议时，负责纠正措施的落实及相关文件的更改。5.10.7 办公室编制管理评审报告，经管理者代表审核后报总经理批准，6资源管理6.1 资源的提供6.1.1 总经理确保提供管理体系所需的资源，以保证管理体系实
37、施和持续改进的有效性并持续达到顾客、主要相关方以及员工的满意；6.1.2 各部门负责本部门的资源需求计划的提出并经批准后实施。6.1.3 资源可包括人员、信息、供方、基础设施和工作环境以及资金资源等。6.2 人力资源办公室建立并保持人力资源管理程序，程序中应包含对公司机关员工健康体检的管理；并负责实施管理。6.2.1 人员安排1）承担管理体系规定职责的人员应是具备相应的能力，人力资源部考虑教育、培训、技能和经历方面的因素，公司确定各级人员岗位要求并予以安排；2）对员工应具备的条件及应完成的工作进行规定和安排，并按年度进行考核；3）特种作业人员应持证上岗，并且对其进行动态管理。6.2.2 培训、
38、意识和能力1）对于其工作可能影响工作场所内职业健康安全的人员，应有相应的工作能力。在教育、培训和（或）经历方面，办公室应对其能力作出适当的规定。2）办公室应建立并保持程序，确保处于各有关职能和层次的员工都意识到：a）符合职业健康安全方针、程序和职业健康安全管理体系要求的重要性；b）在工作活动中实际的或潜在的职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的职业健康安全效益；C）在执行职业健康安全方针和程序，实现职业健康安全管理体系要求，包括应急准备和响应要求方面的作用和职责；d）偏离规定的运行程序的潜在后果。e）培训程序应考虑不同层次的：-职责、能力及文化程度；-风险。3）办公室应识别从事影响管理体
39、系活动的人员的能力和意识需求，分别对新员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位要求制定培训计划并实施，确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现目标作出贡献，符合环境方针与程序和符合环境管理体系要求的重要性；他们工作活动中实际的或潜在的重大环境影响，以及个人工作的改进所带来的环境效益；他们在执行环境方针与程序，实现环境管理体系要求，包括应急准备与响应要求方面的作用与职责；偏离规定的运行程序的潜在后果。4）可通过考试、操作考核、技能评定和观察等方式，来评价培训的有效性。5）办公室应保留员工教育、培训、技能和经历方面的适当记录。6.3基础设施和工作环境6.
40、3.1 公司各级应识别、提供并维护为满足工程质量要求、环境要求以及从根本上减低职业安全健康风险所需的基础设施和工作环境。632工程部建立并保持设备管理程序，用于公司大型机械设备的管理。6.3.3 公司各单位要按照有关规定，实现基础设施和工作环境的相关要求。7产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现的策划通过施工组织设计来实现，公司工程部负责对施工组织设计的内容作出规定，各项目部均应进行本项目施工组织设计的编制和实施。7.1.2 施工组织设计应充分考虑以下内容：1）项目质量、工期、环境、安全目标；2）环境、职业安全健康管理方案；3）本工程施工的工序、流程、控制文件、需用的资源；4）施工
41、过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；5）特殊过程、关键过程质量通病的控制要求；6）工程回访制度及保修制度、项目客户关系策划；7）为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录。7.1.3 在项目施工前期，项目部应确定项目质量、环境、职业安全健康目标，全面识别工程的整个过程（包括与顾客有关的过程、采购过程、施工过程以及监视、测量过程等），围绕实现项目目标进行全方位的策划，确保项目目标的实现。714项目部应编制施工组织设计，并报公司工程部审核总工批准后实施。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 经营部建立并保持与顾客有关的过程控制程序，对与产品有关的要求进行确定和评审，并
42、与其进行信息沟通。7.2.2 与产品有关的要求主要是：1）顾客明确提出的要求，包括：工程质量、工期、造价、施工过程及售后服务等各项目要求；2）顾客没有明确要求，但预期或规定的所必要的产品要求，即隐含的潜在要求，通常为行业的技术或管理要求；3）顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规的要求；4）公司确定的任何附加要求。7.2.3 经营部指在接到招标文件或签订合同之前，应对已确定的产品要求进行评审。1）产品的要求是否都得到了规定，如工程质量、工期、造价、材料、分包、环境、健康安全要求等等；2）与顾客有关的问题是否取得一致意见；3）公司现有技术、工艺、设备物资供应、分包队伍、资金等方面能力是否能够满
43、足顾客的要求；7.2.4 有关部门对合同文件评审后，做到： 确定公司有能力满足规定的要求： 与招标或合同不一致的问题已得到解决，并能满足顾客要求 若顾客提供的要求没有形成文件，应在接受顾客要求前进行确认；若产品要求发生变更，应修改相关文件，并通知相关人员。7.2.5 合同执行中，顾客对合同提出变更要求和意见，具体事项按与顾客有关的过程控制程序执行。7.2.6 经营部指要与顾客建立有关合同事宜的联络渠道和接口，并建立保存评审记录。7.2.7 与顾客的沟通1）经营部、工程部、项目部应在工程施工前期、施工过程中及竣工售后服务过程中，与顾客建立有效沟通渠道，及时将了解到的顾客要求传达到各有关部门。2）
44、沟通信息包括： 对工程各项要求、生产动态方面的信息； 顾客询问信息，包括合同的修订信息； 施工过程中和竣工交付后，顾客的反馈信息，包括满意程度或抱怨。3）沟通方式可为例会、往来函件、工程洽商等等。1.1.2 和开发因为我公司具备建筑幕墙工程、建筑装饰工程设计资质和能力,使用的部份图纸是由公司工程部设计，其控制按VV设计与开发控制程序执行。1.1.37.4.1 工程部建立保持采购控制程序，对物资采购、设备租赁涉及的质量、环境和职业安全健康管理进行控制。7.4.2 项目部应按要求评价和选择合格供方、分承包方，并分别报工程部和工程部；对供方、分承包方的管理应纳入项目部的日常管理，按规定的时间间隔对其
45、进行评审，评审、考核结果纳入供方、分包方档案，对不合格者应及时采取措施并报工程部1.1.4 对供方（分包方）进行评价时，均应关注：1）评价供方（分包方）满足合同要求的能力。2）对采购物资的样品、说明书、试验结果；3）对供方（分包方）的资历信用能力、业绩。4）对供方（分包方）的安全资格、人员资格。5）是否能满足相应的质量、环境、职业安全健康管理要求。1.1.5 评价合格的供方（分包方），由工程部分别列入合格的供方（分包方）名单定期公布，保存合格供方（分包方）记录并通知各有关单位、部门、项目部。对于不合格的工程部应将其列入不合格供方（分包方）名录，并通知有关部门和单位。1.1.6 采购信息1.1.
46、6.1 所有采购文件在传递给供方之前须经过相关人员审批。1.1.6.2 采购文件（采购计划、采购合同、技术协议书等）应详细表述相关采购信息，适当时包括以下要求：a）产品、程序、过程和设备的批准要求；b）人员资格的要求；c）质量/环境/职业健康安全管理体系的要求；d）法律法规的要求。在与供方沟通前，应确保所规定的采购要求是充分和适宜的。1.1.7 采购产品的验证1.1.7.1 公司对采购产品实施检验或其他措施以确保采购的产品满足规定的要求。1.1.7.2 当需要在供方现场实施验证时，物资供应中心应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定。1.1.7.3 质检部门应做好进货检验或验证记录，以确保能利用这些资料来评价供方的质量状况和质量趋势。7.5运行控制7.5.1 生产和服务提供的控制7.
