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1、沈阳化工XX企业标准Q/SHG.G29.042002环境管理管控管控手册编制：李扬日期：2002.2.15审核：姚锡福日期:2002日期0批准：梁会山日期:2002.2.25版号：第一版修订状态：第0次修订受控编号：使用者：沈阳化工XX发布0.1发布令0.2环境方针声明0.3前言1范围2引用标准3定义4环境管理管控管控体系要求4.1总要求4.2环境方针4.3规划（策划）4.3.1环境因素4.3.2法律与其他要求4.3.3目标和指标4.3.4环境管理管控管控合适的合适的方案4.4实施与运行4.4.1组织结构和职责4.4.2培训、意识和能力4.4.3信息交流4.4.4环境管理管控管控体系文件4.4
2、.5文件控制4.4.6运行控制4.4.7应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1监测和测量4.5.2不符合、纠正和防措施4.5.3记录4.5.4环境管理管控管控体系审核4. 6管理管控管控评审环境管理管控管控手册的管理管控管控附录：1公司环境管理管控管控体系组织机构图2公司环境管理管控管控体系职能分配表3公司环境管理管控管控体系文件清单附件：1部门环境因素清单2重要环境因素清单3适用法律、法规和其他要求清单4环境管理管控管控合适的合适的方案5各级、各类人员环境职责与权限沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：发布令版号：第一版，第0次修订页码：第1页
3、，共2页发布令为加强环境管理管控管控，改善环境行为、预防污染、节能降耗、促进经济的可持续发展，沈阳化工XX依据GB/T24001ISOI4001环境管理管控管控体系规范及使用指南编制了环境管理管控管控手册,现予以发布实施。本手册是公司环境管理管控管控体系的总体规定。对内是公司环境管理管控管控的法规性、纲领性文件，是全体员工必须恪守的环境管理管控管控行为的规范。对外是证实本公司环境管理管控管控保证能力的文件，亦可作为相关方环境管理管控管控体系认证的依据。本手册适用的产品为：烧碱、合成盐酸、液氯、漂白粉、合成润滑油、林丹、氯化石蜡、三氯苯、氯乙酸、气相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙烯、环氧树脂、次氯
4、酸钠等。适用于公司环境管理管控管控体系涉及的各个部门及场所。我授权姚锡福同志为公司环境管理管控管控者代表，负责全公司环境管理管控管控体系的建立、运行及保持工作；负责对外协调及提供环境管理管控管控的有关证实；有权处理本公司所有的环境问题；有权发布、提出环境行为的命令，及时报告环境管理管控管控体系的运行状况和有关的信息。授权企管处负责日常环境管理管控管控体系的运行管理管控管控工作。沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.0422标题：发布令版号：第一版，第0次修订页码:第2页，共2页根据中华人民共和国法律、法规的规定，我作为法定代表人对沈阳化工XX的环境管理管控管控负法律责任
5、。总经理:2002年3月1日沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：环境方针、环境目标声明版号：第一版，第0次修订页码：第1页，共1页环境方针声明沈阳化工XX为确保有效实施环境管理管控管控体系，实现可持续发展的战略，不断造福社会，保护环境。特制定环境方针并向社会郑重承诺:树立环境意识做到遵规守法控制环境因素持续清洁生产优化投入产出培育循环经济不断持续改进实现“三零”目标构筑生态经济让相关方满意总经理:沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：前言版号：第一版，第0次修订页码：第1页，共2页沈阳化工XX是由具有60年历
6、史的沈阳化工厂改组设立的，是我国氯碱工业基地之一，是国家大型一类企业，是一家具有18720万社会公众股的上市公司。几年来，我们按公司法要求不断进行规范，并通过现代企业制度试点，不断提高企业管理管控管控水平和综合素质，先后获得一级计量单位、国家二级标准化单位、辽宁省企业管理管控管控红旗单位、全国环境保护先进单位等一系列荣誉称号，被国家列入重点扶持的企业，跻身于我国500强企业之中。公司现有员工4034人，工程技术人员239人，拥有固定资产68770万元，烧碱总能力17万吨/年，其中有从意大利引进的5万吨/年离子膜烧碱装置，有从瑞士引进的5万吨/年片状烧碱装置，主要产品糊用聚氯乙烯总能力达2.5万
7、吨，从日本引进1万吨装置已消化吸收改造为2.5万吨/年，产品技术先进，装备精良，装置水平具有90年代国际先进水平。公司以烧碱为主导产品，有氯碱、合成润滑油、农药、有机化工原料、合成树脂五大系列三十九种产品。其中烧碱、糊用聚氯乙烯、氯化石蜡三个系列产品获辽宁省名牌产品。含盖烧碱、液氯、盐酸、糊用聚氯乙烯、氯化石蜡、白炭黑产品的氯碱产品被评为沈阳市名牌系列产品。产品均以“星塔”为册商标，广泛应用于石油、化工、建材、造纸、化纤、冶金、轻纺、沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：前言版号：第一版，第0次修订页码：第2页，共2页医药、铁路等各行业，产品辐射全国二
8、十九个省市自治区，远销美国、韩国、日本、独联体、西欧、香港等20多个国家和地区，在国内外客户中享有较高信誉。我公司环境保护工作是从八十年代开始起步的，先后建成综合污水处理装置、深井爆气装置和除硫、除汞及盐泥处理装置、废酸处理系统。始终贯彻污染预防原则，坚持谁污染谁治理、坚持一把手责任制，经历了四轮清洁生产示范工作，先后获得了化工部清洁文明工厂、全国环境保护先进单位、国家优美环境工厂、辽宁省花园式工厂、沈阳市一控双达标企业荣誉称号。法人代表：梁会山企业地址：沈阳市铁西区卫工北街46号邮政编码:110026电话：（024）25820776电报挂号：5476传真：（024）25827733沈阳化工X
9、X环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：范围版号：第一版，第0次修订页码：第1页，共51页1范围1.1本手册是依据GB/T24001ISO14001环境管理管控管控体系规范及使用指南编制的,并符合该标准的全部要求。1.2本手册规定了公司环境管理管控管控体系的要求,是公司环境管理管控管控工作的指导性、纲领性、法规性文件，也是向第三方环境管理管控管控体系认证机构和相关方提供环境保证能力的依据。1.3本手册适用的产品为：烧碱、合成盐酸、液氯、漂白粉、合成润滑油、林丹、氯化石蜡、三氯苯、氯乙酸、气相法白炭黑、氯丙烯、糊用聚氯乙烯、环氧树脂、次氯酸钠等。1. 4本手册描述的
10、环境管理管控管控体系适用于体系涉及的各个部门、场所及各位公司领导。沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.0422标题：引用标准版号：第一版，第0次修订页码：第2页，共51页下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GBT24001-ISO14001：1996环境管理管控管控体系规范及使用指南沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：定义版号：第一版，第0次修订页码：第3页，共51页1持续改进强化环境管理管控管控
11、体系的过程，目的是根据组织的环境方针，实现对整体环境表现（行为）的改进。2环境组织运行的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人、以及它们之间的相互关系。3环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。4环境影响全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。5环境管理管控管控体系整个管理管控管控体系的一个组成部分，包括为制定、实施、实现、评审和保持环境方针所需的组织结构、相关相关计划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。6环境管理管控管控体系审核客观地获取审核证据并予以评价，以判断组织的环境管理管控管控体系是否符合所规定的环境管理管控管控体
12、系审核准则的一个以文件支持的系统化验证过程，包括将这一过程的结果呈报管理管控管控者。7环境目标组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应以沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：定义版号：第一版，第0次修订页码：第4页，共51页量化。8环境表现（行为）组织基于其环境方针、目标和指标，对它的环境因素进行控制所取得的可测量的环境管理管控管控体系结果。9环境方针组织对其全部环境表现（行为）的意图与原则的声明，它为组织的行为及环境目标和指标的建立提供了一个框架。10环境指标直接来自环境目标，或为实施环境目标所需规定并满足的具体的环境表现（行为）要
13、求，它们可适用于组织或其局部，如可行应予以量化。11相关方关注组织的环境表现（行为）或受其环境表现（行为）影响的个人或团体。12组织具有自身职能和行政管理管控管控的公司、集团、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论是否法人团体、公营或私营。13污染预防旨在避免、减少或控制污染而对各种过程、惯例、材料或产品的采用、可包括再循环、处理、过程更改、控制机制、资源的有效利用和材料替代等。沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4环境管理管控管控体系要求4.1总要求版号：第一版，第0次修订页码：第5页，共51页为保护人类的生存环境，使公
14、司能保持可持续发展，公司决定建立并保持环境管理管控管控体系，加强环境管理管控管控，改善环境行为，达到污染预防和持续改进，不断提高环境绩效。沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.0422标题：4.2环境方针版号：第一版，第O次修订页码:第6页，共51页1总则环境方针是公司在保护和改善环境方面的宗旨和方向，是建立实施和改进环境管理管控管控体系的推动力，是公司建立环境目标和指标框架的基础，为公司环境管理管控管控体系的运行确定了指导方向和行动原则，全体员工必须理解环境方针并贯彻执行。2职责2.1总经理负责环境方针的制订、批准、修订和保持。2. 2环境管理管控管控者代表负责组织环
15、境方针的实施。2. 3环保处是环境方针的归口管理管控管控部门，负责对环境方针的实施情况进行监督、检查；负责向公众提供环境方针。2. 4人教处负责组织环境方针的培训。2. 5供销部门负责向相关方宣传环境方针。2. 6各受控部门负责贯彻、实施环境方针。2. 7全体员工了解环境方针，并结合实际贯彻落实。.3管理管控管控合适的合适的内容与要求3. 1环境方针的制定3.1. 1总经理制定并确保公司的环境方针a）适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b）包括对持续改进和污染预防的承诺；c）包括对遵守有关环境法律、法规和公司应遵守的其他要求之承诺;沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/S
16、HG.G29.042002标题：4.2环境方针版号：第一版，第0次修订页码：第7页，共51页d）提供建立和评审环境目标和指标的框架；e）形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工;f）可为公众所获取。3.2公司的环境方针 树立环境意识 控制环境因素 优化投入产出 不断持续改进 构筑生态经济做到遵规守法 持续清洁生产 培育循环经济实现“三零”目标 让相关方满意3.3公司环境方针的内涵“树立环保意识，做到遵章守法就是要通过宣传、教育与培训，增强员工环境意识，这是思想基础，做到遵章守法是我们的行为准则；“控制环境因素，持续清洁生产”这是对环境管理管控管控的承诺，是要在控制好环境因素前提下，减少和
17、杜绝污染；“优化投入产出，培育循环经济”这是从资源的角度上提出的一个环境目标，体现了环境效益，是在抓好节能降耗基础上，提高投入产出水平，实现效益最大化；“不断持续改进，实现三零目标”就是通过环境体系运行不断发现问题，不断解决问题，不断进行投入与改造，用新的思维、新的方法、新的手段、新的技术改善环境，改进企业管理管控管控，追求完美，实现“零缺陷、零失误、零失控”；“构筑生态经济，让相关方满意”这是一个总体目标，创造生产过程无污染，消除对大气、土质、水质及人身环境负面影响，让全社会满意。沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.2环境方针版号：第一版，第0
18、次修订页码：第8页，共51页3.4环境方针的实施3.4.1总经理为实施环境方针提供必要的资源。3.4.2环境管理管控管控者代表依据环境方针组织制定环境目标、指标、环境管理管控管控合适的合适的方案及相关程序。3.4.3人教处通过组织培训，各部门通过会议、宣传、培训等形式，使环境方针贯彻到公司各个层次，使全体员工能够获取、理解环境方针，把实现环境方针作为基本工作任务，并保证环境方针各项承诺得到不效实施。3.4.4环保处组织对环境方针的实现情况进行检查。通过信息交流控制程序向相关方及时传达，保证各相关方可以获取相关信息。3.5环境方针的评审3.5.1根据内部及外部条件的不断变化，对环境方针和目标应定
19、期评审，无特殊情况，在每年的管理管控管控评审会议上由总经理组织对公司环境方针、目标的适用性、有效性进行评价，以确保通过环境方针来指导公司环境表现的持续改进。3.6环境方针的修订3.6.1当市场状况、公司活动、产品或服务、法律、法规、相关方的要求变化时，总经理负责组织对环境方针进行调整、修订。环境方针修订后，要重新公布。4支持文件沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3规划（策划）版号：第一版，第0次修订4.3.1环境因素页码：第9页，共51页1总则为建立公司的环境目标和指标以及为环境管理管控管控合适的合适的方案的制订提供依据，公司应对环境因素进行有
20、关的识别、评价，并确定重大环境因素。2职责2.1环保处是环境因素的归口管理管控管控部门。负责组织公司各部门对环境因素进行识别、评价与更新工作；负责组织确定重要环境因素，并报环境管理管控管控者代表。2. 2各部门负责对涉及本部门的活动、产品和服务进行考察和分析，以从中识别出可控制的及可期望对其施加影响的环境因素。2. 3环境管理管控管控者代表确定批准本公司重要环境因素。3管理管控管控合适的合适的内容与要求3. 1建立并保持环境因素识别、更新与评价程序，规定环境因素识别、更新与评价的流程。3. 2识别环境因素的范围应覆盖公司生产过程中所有活动、产品或服务的各个方面。3. 3识别环境因素应考虑过去、
21、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态和以下七种类型。a）向大气排放的污染物；c）向水体排放的污染物；c）固体废弃物污染；沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.0422标题：4.3规划（策划）版号：第版，第O次修订4.3.1环境因素页码:第10页，共51页d）对土地的污染物；e）对社区影响的环境问题；f）原材料与自然资源的利用;g）其它地方性环境问题。3. 4评价确定重要环境因素时应考虑：对相关法律、法规的符合性；发生频次，潜在事故隐患的危害性；对环境影响的范围、影响的程度、相关方的关心度、超标倍数；节能降耗的效益等。3. 5当生产过程中的活动、产品或服务发生较大
22、变化或法律、法规及其它要求更新时，各部门应及时对环境因素进行补充识别，环保处及时组织评价以重新确定重要环境因素并报环境管理管控管控者代表审批。4支持文件4. 1环境因素识别、更新与评价程序5. 2重要环境因素清单6. 3部门环境因素清单沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.2法律与其他要求版号：第一版，第0次修订页码：第11页，共51页1总则明确公司应遵守的相关环境法律、法规与其他要求及获取途径，确认适用性并跟踪其变化以及时更新，确保环境方针的实施。2职责2. 1环保处是法律、法规与其他要求的归口管理管控管控部门。负责环保法律、法规和其他要求的
23、获取、确认及更新。并对执行情况进行检查、监督。2.2各部门对环保法律、法规负有遵守履行的职责。2. 3环境管理管控管控者代表应了解法律、法规对公司的要求，确保遵守法律、法规。3管理管控管控合适的合适的内容与要求3. 1建立并保持法律、法规与其他要求控制程序。提出法律、法规及其他要求的获取途径及更新、识别要求。3.2按法律、法规与其他要求控制程序获取并确认法律、法规和其他要求；建立适用的法律、法规和其他要求清单，以确保本公司遵守相关法律、法规与其他要求。3.3全体员工必须遵守环保法律、法规及其他要求。3.4环保处、生产处、供销部门及其他部门应定期与环保机构及其他相关部门进行信息交流，及时收集环保
24、信息和法律、法规与其他要求。以掌握和跟踪法律、法规与其他要求的变化。当法律、法规变化时，环保处应及时更新相应的清单。沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.2法律与其他要求版号：第一版，第0次修订页码：第12页，共51页3. 5环保处采用例会、信息发布等形式使公司员工了解法律、法规及其他要求。3. 6环保处每年对公司环境行为与法律、法规和其他要求的符合性进行评估，对其有效性进行审核，一经发现超标，应立即采取有效的纠正措施，同时将情况向环境管理管控管控者代表汇报，记录并保持检查处理结果。4支持文件4. 1法律、法规及其他要求控制程序4.2适用法律、
25、法规与其他要求清单沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.3目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第13页，共51页1总则依据公司的环境方针和相关的法律、法规与其他要求，针对重要环境因素，制定环境目标和指标，并分解到各分厂，以实现对污染的预防、治理和持续改进。2职责2.1环保处是目标和指标的归口管理管控管控部门，负责提出和制定公司的环境目标和指标。2.2环境管理管控管控者代表负责审核公司的环境目标和指标。2. 3总经理负责批准环境目标和指标。2.4各部门负责相关环境目标和指标的分解与落实，确保达到要求。3管理管控管控合适的合适的内容与要求3.1
26、目标、指标制定的依据3. 1.1法律、法规与其他要求；3. 1.2公司的环境方针；3. 1.3公司的重要环境因素；3. 1.4技术的先进性与可选合适的合适的方案；3. 1.5相关方的期望与要求；3. 1.6经营管理管控管控与市场竞争的要求；3. 1.7污染预防与持续改进。3. 2目标、指标的制定沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.3目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第14页，共51页3. 2.1环保处每年12月底制定下一年度的目标、指标，并征求各部门负责人及对目标、指标的实现负有责任的员工的意见，报环境管理管控管控者代表审核。4. 2.
27、2环境管理管控管控者代表分析环境因素的识别和评价结果，确定目标、指标的优先项，并将确定的目标、指标提交总经理批准。3.2.3公司环境目标和指标见表K3.3目标、指标的分解落实3.3.1各部门根据公司的目标、指标进行层层分解，确定本部门的环境目标环境目标、指标及实施措施，以确保公司目标、指标的实现。3.3.2各部门在实施过程中进行控制的同时，每季度对环境目标、指标的完成情况进行一次检查，并向环保处汇报。3.3.3环保处对各部门上报的检查结果、记录进行审核、分析，并将分析结果报环境管理管控管控者代表一份。3.4目标、指标的修订3.4.1当目标、指标需修订时，由环保处提出，环境管理管控管控者代表审核
28、，并提交环境管理管控管控评审会议，总经理批准。各部门要依据评审结果对本部门的目标和指标进行相应的修订。3.4.2当重要环境因素发生变化时，应及时修订目标和指标并文件化。3. 4.3目标和指标的变更和修订必须经环境管理管控管控者代表审核,总经理批准。沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：433目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第15页，共51页环境目标、指标表类别目标指标水污PH：69SS：400mglCOD：500mgl污染物油：30mg/1总锌：5.0mg/1苯:5mg/1染排放氯苯：1.0mg/1CCl4:0.5mg/1酚:2.0mg/1排达
29、标总汞:0.05mg/1S=:2.0mg/11、97年1月I日前建成的设施氯气:85mg/n?苯:17mgm3氯化氢:150mgm3氯乙烯:65mgm3二氧化硫:650mgm3烟尘:220mgm3主要 大气 污染 物排 放达标2、97年1月I日后建成的设施氯气：65mgm3氯化氢：IoOmg/rrP氯乙烯：36mgm3四氯化碳：9.0mgm33、室内粉尘、毒物达到有关标准要求碱汽：0.5mgm3氨:30mg/n?环氧氯丙烷:1mgm3苯:40mgm3氯:1mgm3氯化氢:15mgm3六六六:0.1mgm3CCl4：25mg/rrP氯乙烯:3Omg/rrP甲醇:50mgm3汽油:350mgm3甲
30、醛:3mgm3苯酚:5mgm3白碳黑粉尘2mgm3防腐打砂:1mgm3其他粉尘:10mgm3沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.0422标题：4.3.3目标和指标版号：第一版，第0次修订减少噪声污染厂界噪声达到标准昼间：65dB夜间：55dB减少厂内噪声污染对固体废物进行有效处理危险固体废物100%有效处置一般工业固体废物实现资源化生活垃圾无害化土壤环境保护减少油对地面污染减少化学品洒漏对地面污染减少各种固体废物贮存对地面的污染减少原料、产品贮存对地面的污染环境风险减少化学口口危害减少液氯、氯气泄漏，保证零事故率杜绝剧毒品毒害事故发生避免易燃易爆品危害避免气瓶使用中事
31、故发生减少酸碱腐蚀性危害页码：第16页，共51页页码：第16页，共51页杜绝火灾事故严格管理管控管控各易发生火灾点位，实现重大火灾事故率为零。杜绝消除各类压力容器使用中的潜在事故设备事故杜绝强化操作控制，杜绝跑料和污染生产事故沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.3目标和指标版号：第一版，第0次修订页码：第17页，共51页降低能耗物耗总水/总碱全年累计比上年同期下降5%日节水2000吨总汽/总碱全年累计比同期下降2%日节汽40吨4支持文件4. 1环境目标、指标分解表沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.0422标题：4.
32、3.4环境管理管控管控合适的合适的方案版号：第一版，第O次修订页码：第18页，共5页1总则环境管理管控管控合适的合适的方案是环境目标和指标的实施合适的合适的方案，公司应制订具体的环境管理管控管控合适的合适的方案，确保环境管理管控管控合适的合适的方案的执行，以保证目标、指标的实现。2职责2.1环保处是环境管理管控管控合适的合适的方案的归口管理管控管控部门。负责组织有关职能部门研究提出并修订环境管理管控管控合适的合适的方案的草案，负责对环境管理管控管控合适的合适的方案的实施情况进行检查、监督。2.2环境管理管控管控者代表负责审核环境管理管控管控合适的合适的方案。2.3总经理负责批准环境管理管控管控
33、合适的合适的方案。2. 4各部门具体落实、实施环境管理管控管控合适的合适的方案。3管理管控管控合适的合适的内容与要求3. 1合适的合适的方案的制定3.1.1环境管理管控管控合适的合适的方案由环保处组织制定。3.1.2制定环境管理管控管控合适的合适的方案时应明确规定各部门实现环境目标和指标的职责、方法、责任部门、时间进度表等。3.1.3环境管理管控管控合适的合适的方案应充分且必须满足环境方针及目标、指标等规划的要求。3.1.4重要环境因素尽可能制定环境管理管控管控合适的合适的方案。3.1.5考虑合适的合适的方案时应及时跟踪并考虑新相关相关项目的产生。3.1.6制定合适的合适的方案应考虑公司的全部
34、活动、产品或服务。沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.3.4环境管理管控管控合适的合适的方案版号：第一版，第0次修订页码：第19页，共51页3.L7应保证合适的合适的方案的可实现性。3.2合适的合适的方案的合适的合适的内容环境管理管控管控合适的合适的方案的合适的合适的内容应至少包括：3.2.1方法：应说明实现目标、指标的具体措施，包括为保持目标、指标而制定的管理管控管控程序。3.2.2时间表：应说明完成目标、指标的时间期限和阶段性工作相关相关计划。3.2.3职责：应说明实现目标、指标的所有责任部门及人员。3.3合适的合适的方案的批准和实施3.3.
35、1环境管理管控管控者代表审核形成文件的环境管理管控管控合适的合适的方案。3.3.2总经理批准环境管理管控管控合适的合适的方案。3.3.3总经理提供必要的资源，确保环境管理管控管控合适的合适的方案的实施。3.3.4环境管理管控管控合适的合适的方案在实施过程中由环保处进行监督、检查，以保证合适的合适的方案实施的有效性。3.4合适的合适的方案的修订3.4.1环境管理管控管控合适的合适的方案应随公司活动、产品或服务的变化及时调整和修订。3.4.2以下情况下，应考虑合适的合适的方案的修订。3.4.2.1环境目标和指标发生重大变化时。3.4.2.2新建相关相关项目，如：新、扩、改建及工艺、设备改造，或其它
36、活动、产品和服务的变化。3.4.3.3客观环境变化，如：法律、法规、相关方要求、技术经济能力沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号:Q/SHG.G29.042002标题：4.3.4环境管理管控管控合适的合适的方案版号：第一版，第0次修订页码：第20页，共51页提高等客观条件的变化。3.4.3.4管理管控管控评审或审核的要求，需要对环境管理管控管控合适的合适的方案进行修订时。3.4.3.5清洁生产实施过程中，对产生的无低费及可运行的中高费合适的合适的方案，应制定详细的环境管理管控管控合适的合适的方案实施相关相关计划，按运行过程予以控制。4支持文件4.1目标、指标与环境管理管控管控合适的合适的方
37、案沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4实施与运行版号：第一版，第0次修订4.4.1组织结构和职责页码：第21页，共51页1总则明确规定各类人员在环境管理管控管控体系中的职责，便于环境管理管控管控体系充分、有效地实施。2职责2.1总经理负责批准各级、各类人员及部门的环境职责。2.2环境管理管控管控者代表负责组织起草、审核各级、各类人员及部门的环境职责。2. 3企管处归口管理管控管控组织结构和职责。2.4各部门履行各自的环境职责。3管理管控管控合适的合适的内容与要求3.1 总经理环境职责3.1.1制定、批准环境方针；3. 1.2批准环境管理管控管控
38、手册；3. 1.3任命环境管理管控管控者代表并赋予其职责和权限；3. 1.4为环境管理管控管控体系的建立和运行提供必要的资源；3. 1.5批准环境目标、指标和环境管理管控管控合适的合适的方案；3. 1.6聘任环境管理管控管控体系内部审核员；3. 1.7定期主持环境管理管控管控评审，确保持续改进；3. 1.8对环境管理管控管控体系的有效运行负有最终责任。3. 2环境管理管控管控者代表环境职责沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4实施与运行版号：第版，第0次修订4.4.1组织结构和职责页码:第22页，共51页3. 2.1确保按GBT24001-IS0
39、14001标准组织建立、实施和保持公司环境管理管控管控体系，并对体系运行的有效性负责；3. 2.2协助总经理配置、调度体系建立和运行所需的资源、人员；3. 2.3批准公司重要环境因素；批准环境管理管控管控体系程序文件；3. 2.4审核环境管理管控管控手册；3. 2.5负责环境目标、指标和环境管理管控管控合适的合适的方案的审查和实施；3. 2.6组织环境管理管控管控体系内部审核；3. 2.7协助总经理报告环境管理管控管控体系的运行情况以供评审，并为环境管理管控管控体系的改进提供依据；3. 2.8负责环境管理管控管控体系对外联络及沟通。3. 3企管处环境职责3. 3.1在环境管理管控管控者代表的领
40、导下，负责环境管理管控管控体系建立、实施、运行过程中的组织协调、检查、监督、指导、服务、考核工作；3. 3.2组织有关部门起草、修订环境管理管控管控体系文件；3. 3.3归口管理管控管控文件控制；3. 3.4归口管理管控管控环境管理管控管控体系审核；3. 3.5参与环境目标、指标及环境管理管控管控合适的合适的方案的制定与检查、监督。3. 3.6组织制定公司各项制度、各项奖励办法，审核各项管理管控管控制度，经批准后组织实施。3. 3.7协助总经理、管理管控管控者代表准备管理管控管控评审相关资料，并负责管理管控管控评沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.0422标题：4.4
41、实施与运行版号：第一版，第O次修订4.4.1组织结构和职责页码:第23页，共51页审文件的管理管控管控工作；3. 3.8归口管理管控管控组织结构和职责。3. 4环保处环境职责3. 4.1负责公司环境保护工作的相关相关计划、组织、协调与监督工作；3.4.2参与建设相关相关项目的规划和可行性研究，在环保“三同时”及环境影响评价方面实施监督；3.4.3归口管理管控管控环境管理管控管控体系中431环境因素、4.3.2法律、法规与其他要求、4.3.3目标、指标、4.3.4环境管理管控管控合适的合适的方案、443信息交流、4.5.1监测和测量等要素；3.4.4组织贯彻国家环保法律、法规及其他要求，对法律、
42、法规执行情况进行监督、检查；3. 4.5组织清洁生产工作，控制污染物排放和紧急状态的处理。3. 5其他人员及部门的环境职责执行各级、各类人员环境职责与权限。4支持文件4. 1各级、各类人员环境职责与权限4. 2环境管理管控管控体系组织机构图4. 3环境管理管控管控体系职责分配表沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4.2培训、意识和能力版号：第一版，第0次修订页码：第24页，共51页1总则明确培训需求，加强培训工作，确保可能对环境产生重大影响的岗位的相关人员能够胜任所担负的工作，以满足环境管理管控管控体系所赋予的工作要求。2职责2. 1人教处是培训
43、、意识和能力的归口管理管控管控部门，负责制订培训相关相关计划；负责组织公司全体员工的环境保护意识提高的培训。2.2各部门根据培训相关相关计划要求实施培训。3管理管控管控合适的合适的内容与要求3. 1建立并保持培训、意识与能力控制程序。3. 2根据体系文件要求，确定培训需求，明确需要培训的岗位或人员。3. 3人教处根据培训需求制定年度培训相关相关计划，培训相关相关计划应明确对各类人员培训要求、培训时间、培训方式及应达到的效果。3. 4应对重要环境因素的岗位人员进行培训，使其明确自己的职责及个人工作效果对环境产生的影响，熟悉本岗位操作技能、应急准备与反应能力的要求。3. 5对全体员工进行环境意识教
44、育，使其理解本公司的环境方针和了解环境管理管控管控体系，并意识到：3. 5.1符合环境方针、符合环境管理管控管控体系要求的重要性。3. 5.2工作活动中实际的或潜在的重要环境影响，以及个人工作改进带沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4.2培训、意识和能力版号：第一版，第0次修订页码：第25页，共51页来的环境效益。3. 5.3在环境管理管控管控体系中的作用和职责。3. 5.4偏离规定运行程序的潜在后果。3. 5.5环境知识的培训还可采用内部会议、板报、答卷等形式进行。3. 6人教处组织对培训效果进行评价。4支持文件4. 1培训、意识与能力控制程
45、序沈阳化工XX环境管理管控管控手册文件编号：Q/SHG.G29.042002标题：4.4.3信息交流版号：第一版，第0次修订页码：第26页，共51页1总则建立内、外部环境信息交流管理管控管控程序，确保信息传递和处理及环境管理管控管控体系的有效运行。2职责2. 1环保处是环境信息交流的归口管理管控管控部门，负责内部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。2.2各部门参与环境信息交流，重要环境信息交流由发现部门直接报告环境管理管控管控者代表。3管理管控管控合适的合适的内容与要求3.1建立并保持环境信息交流控制程序，规定内、外部环境信息交流的合适的合适的内容、方式和方法。3. 2环境信息交流包括：内部信息交流、外部信息交流、重要信息交流。3. 3环境信息交流合适的合适的内容:3. 3.1法律、法规、标准及其他要求；3. 3.2环境管理管控管控体系信息（包括组织概况、过程监测、业绩等）；3. 3.3环境方针、目
