项目资金-3项目资金业务循环内部控制符合性测试工作底稿.docx

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表331索引号:(审计机关名称)项目资金收支业务循环内部控制符合性测试工作底稿一一汇总工作底稿审计期间项目名称:序号测试过程记录索引号测试结论项目执行单位:审计人员:审计日期:复核人员:复核日期:

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