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1、XX县中医院各岗位廉政风险点及防控措施一览表填报单位（盖章）：XX县中医院填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）廉政风险点及表现形式防控措施备注1负责中医院行政全面工作。院党委副书记、院长1、在人事调整、干部选拔、任用、推荐、各类评选表彰推优工作中审核把关不严,可能出现不公不廉行为。1）坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。2、在经费使用、基础建设项目、中医院资源配置中及在物资采购、资产划拨、出让、租赁、作价出资和物资处置、公
2、务接待、资产处置时可能出现不廉行为。D大宗经费开支实行集体研究决定。2）所有基础建设、中医院资源配置和物资处置，严格按程序实行招投标。依照制度办事，从思想上把好反腐关。3）规范工作流程，坚持公开、透明原则，杜绝吃拿卡要和循私舞弊现象。3、对本中医院管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行,可能造成严重后果而被追究责任。认真抓好中医院各项管理工作落实和检查，确保管理工作到位。4、在中医院各项管理行政核准、确认核准事项处置中可能出现不公不廉行为。在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风险。1）坚持处置事项、行政核准许可集体审会制度；
3、严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化中医院各项管理监督检查，严格责任追究。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5、民主集中制原则抓得不到位,造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党组严格按照本单位“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。6、不能带头遵守廉洁自律各项规定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。7、未抓好医疗工作落实有关承诺的时限、服务规定，可能导致被投诉而被追究责任
4、。抓好医疗相关工作落实，认真按有关承诺的时限、服务规定，加大对违反各项规定的惩处力度。2主持院党委工作，负责管理党办，协助院长分管人事、宣传法制、安全生产、信院党委书记、1、在人事调整、干部选拔、任用、推荐、职称评聘、轮岗、定岗、进修、实习、人员培训、各类评选表彰推优工作中审核把关不严,可能出现不公不廉行为。D坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。3）严格执行职称评聘的各项规章制度；严格按要求公开、公平进行人员招聘，杜绝违规行为；健全公开、透明
5、的人事工作流程；增强人事保密意识。4）严格按县医院规章要求管理好进修、实习、规培人员；执行“一把手”不直接分管人事制度。2、对本系统党员管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行,可能造成严重后果而被追究责任。认真抓好本系统党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位。3、在组织人事、宣传法制、安全生产、信访维稳、安保消防、乡村振兴、纪检监察、中医院工青妇工作事项过程中未认真组织实施和督促指导,可能出现不D坚持事项集体审会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道
6、，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。访维稳、安保消防、乡村振兴、纪检监察、中医院工青妇等工作，联系XX乡镇中医站所。副院长公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案,导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4、民主集中制原则抓得不到位,造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党组严格按照工会“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。5、不能带头遵守廉洁自律各项规
7、定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。6、不重视党风廉政建设，落实“一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成严重后果。D坚持“两手抓、两手都要硬”，定期研究部署县医院党的建设、精神文明建设工作，在人员、经费等方面给予保障。2）认真落实党要管党从严治党原则，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治素质，增强驾驭全局的能力。7、惩防体系落实责任不明确,没有发挥党风廉政建设责任制第一责任人的作用，对领导班子成员监管不力。由于监督、管理教育不严,造成下属严重违纪违法。1）加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“
8、一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子。2）深入基层，调查研究，关心爱护下属。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。8、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被追究责任。1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实。2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍。3）做好党组织和党员管理、教育培训工作。强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬。4）加强党组织和党员队伍建设，创新“三会一课”内容和形式，提升组织生活的活力、吸引力。9、未掌握党员干部职工的思想动态,不能及时发现不稳定因素,有可能造成下属违纪违法
9、的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。3协助院长分管办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、总务、耗材管理、项目建设等，联系XX乡镇中医站所等。副院长1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。1）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自己。2、利用职权，违规办理办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、
10、耗材管理、项目建设事项或指使科长、经办人违规办理办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、耗材管理、项目建设管理事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育。加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、耗材管理、项目建设管理政策法规，自觉遵守相关办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、耗材管理、项目建设管理有关规定。2）加强对办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、耗材管理、项目建设处理情况的审核。3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报
11、渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）03、利用职权，违规办理中医院事务方面行政确认、备案登记、核准等事务审批管理事项或指使科长主任、经办人违规办理中医院事务方面行政确认、备案登记、核准等审批管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育。加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识。2）加强对中医院事务方面行政确认、备案登记、核准等审批处理情况的审核。3）强化事务工作检查，严格责任追究;定期对检查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试
12、行）。4、在财务管理物资采购、医疔资源配置和物资处置、公务接待、资产处置、项目工程建设、中医院资金使用时可能出现不廉洁行为。1）严格财务和医疗资源配置管理规定，依规进行财务和医疗资源配置管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制约。2）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐。3）严格执行收支两条线和执行物资招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制。5、不能严格按规定标准进行公务接待。严格财务管理的接待JB定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。6、对中医院管理处置事件监督不严,工作检查和实施管理事项过程中未
13、认真组织实施和督促指导，检查人员在开展检查、行政处置过程中执人情规，对违规事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪办事。1）认真履职，坚持处置事件集体审理制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）严格依照工作程序办事、按照规定管理各项工作。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。7、未按规定履行办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、耗材管理、项目建设管理职责。对工作管理不严，检查落实不力，工作不作为或乱作为,可能造成中医院隐患事故发生而被追究费任。D加强廉政教育，加大对廉洁
14、从政各项规章制度的贯彻和监督力度。2）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。8、未掌握分管干部职工的思想动态,不能及时发现不稳定因素,有可能造成下属违纪违规的行为发生。1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。9、对联系乡镇中医站所的管理工作，未及时、认真组织、指导和做好督促检查工作,监管工作流于形式,导致监管工作不到位,可能发生医疗事故发生
15、而被追究责任。D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展监管。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。4协助院长分管门诊、医务管理、医技管理、医疗质量、病案管理、感染管理、预防保健、科研教学、设备采购管理、卫生应急、医共体工作等，联系XX乡镇中医站所等。副院长1、在组织门诊、医务管理、医技管理、医疗质量、病案管理、感染管理、预防保健、科研教学、设备采购、卫生应急、医共体工作事项过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案,导致出现紧急情况时无对策、造成
16、严重后果被追究责任。1）坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。2、利用职权，违规办理门诊、医务管理、医技管理、医疗质量、病案管理、感染管理、预防保健、科研教学、设备采购、卫生应急、医共体工作事项或指使科长主任、经办人违规门诊、医务管理、医技管理、医疗质量、病案管理、感染管理、预防保健、科研教学、设备采购、卫生应急、医共体工作事项，收受监管对象好处。1）加强职业道德教育。加强职业道德
17、和廉政教育，强化风险意识和责任意识。2）加强对门诊、医务管理、医技管理、医疗质量、病案管理、感染管理、预防保健、科研教学、设备采购、卫生应急、医共体工作事项处理情况的审核。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。3、在工作管理中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在治疗过程中，接受请托，1）加强政治理论、政策法规、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行医疗治病相关标准规范，严格落实治疗看病致使操作不合规，不公开透明，不公平、不
18、公正开展治疗；受人请托，违反程序审核审批，利用职务便利收受贿赂,为他人弄虚作假办理病理事项等手续。有关规定，对违反规定人员严帚处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和治疗看病过程中存在的问题。4、未掌握分管干部职工的思想动态,不能及时发现不稳定因素,有可能造成下属违纪违法的行为发生。1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。5、不能带头遵守廉洁自律各项规定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。6、对联系乡镇中医站所
19、的监管工作，未及时、认真组织、指导和开展督促检查工作,监管工作流于形式,导致监管工作不到位,可能发生事故而被追究责任。1）严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展监管。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。5协助院长分管护理、医保医改医改、药品采购、健康管理工作。分管护理部、药剂科、医保医改办、康复医学、体检中心等。联系XX乡镇中医站所等。副院长1、在组织护理、医保医改医改、药品采购、健康管理工作。分管护理部、药剂科、医保医改办、体检中心事项过程中未认真组织实施和督促指导,可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或
20、对隐患风险大的高危事态未制定应急预案,导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。D坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。2、利用职权，违规办理护理、医保医改医改、药品采购、健康管理工作。分管护理部、药剂科、1）加强职业道德教育。加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识。2）加强对护理、医保医改医改、药品采购、健康管理工医保医改办、体检中心事项或指使科长主任、经办人违规
21、办理护理、医保医改医改、药品采购、健康管理工作。分管护理部、药剂科、医保医改办、体检中心事项，收受监管对象好处。作。分管护理部、药剂科、医保医改办、体检中心事项处理情况的审核。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。3、在工作管理中，利用职务便利徇私舞弊收受吃请或贿赂；在治疗过程中，接受请托，致使操作不合规，不公开透明，不公平、不公正开展治疗;受人请托，违反程序审核审批,利用职务便利收受贿赂,为他人弄虚作假办理病理事项等手续。1）加强政治理论、政策法规、
22、党纪政纪和业务知识学习，提高工作制度化、规范化水平。2）严格执行医疗治病相关标准规范，严格落实治疗看病有关规定，对违反规定人员严肃处理。3）采取定期抽查、集体评议的方法，发现并纠正审批和治疗看病过程中存在的问题。4、未掌握分管干部职工的思想动态,不能及时发现不稳定因素,有可能造成下属违纪违法的行为发生。1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。5、不能带头遵守廉洁自律各项规定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。6、对联系乡镇中医
23、站所的监管工作，未及时、认真组织、指导和开展督促检查工作,监管工作流于形式,导致监管工作不到位,可能发生事故而被追究责任。1）严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展监管。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。6办公室事务1、在开展中医院方面事务中不能严格按规定标准进行公务接待。不能按规定对单位资产进行管理。严格财务管理的接待好定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。成员（办事人）2、因个人工作失误，未能及时上传下达文件,影响工作效率和质量。未按规定进行行政审批初审工作,造成不良后果和危害。1）认
24、真学习相关理论知识，提高自身素质。2）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。3）贯彻落实中医院各项制度、规定和办法。4）严格按中医院事务审批管理制度规定的权限审批事项。3、可能存在违反车辆管理等制度规定导致事故发生。1）贯彻落实中医院各项制度、规定和办法。2）严格按中医院车辆管理制度规定的权限审批使用车辆。执行中医院事务接待管理好定；执行接待提前审批程序。4、在中医院方面事务中物品采购时违规降低质量数量,少支多报。不坚持物资购、管、用分离原则。没有安规定每项采购活励均需两人以上。零星购置时未按规定询价或结同质商品价格进行比较,擅自增加或减少购买商品，弄虚作假、降低质量、规格，少支多报等。
25、1）贯彻落实中医院各项制度、规定和办法。2）严格按中医院财务管理制度规定的权限审批支出事项，3）执行物资采购有关规定，执行财务报销制度。执行物品采质管理制度，实行管钱、管物、采购相制约措施。经集体研究，实行政府采购。5、在中医院方面事务中物资管理时擅自占有、使用、处置固定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失。物品领用时擅自占有、使用、处置仓库物品，因保管不善导致物品损坏、丢失。1）执行中医院办公设备配置管理赃定。2）执行中医院办公用品管理赃定，执行定期盘点制度。6、工作推诿，没有及时发现和解决软件故障,导致软件运行异常，业务工作不能正常开展，造成严重后果；没有定期枪测硬件设备，需要维修的硬件
26、设备不及时报修，因管理不善造成设备损坏等；不落实数据管理的各项规章制度,不重视数据安全工作,没有做好数据的备份工作，造成数据丢失等安全事故。责任心不强,有关规章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故。D贯彻落实中医院各项制度、规定和办法。2）认真学习相关理论知识，提高自身素质。3）强化岗位责任考核，增强责任感，提升工作能力。4）落实设备备案管理制度。严格执行中医院事务管理信息化项目核审管理办法、中医院事务管理信息化系统网络信息安全管理制度。办公室主任在办理中医院事务中利用职权,违规办理办公事项或指使经办人违规办理办公管理事项，收受理管对象好处。1）加强职业道德教育和廉政
27、教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握办公管理政策法规，自觉遵守相关管理规定。2）开展对办公管理事项督办。3）加强对办公事项处理情况的审核。4）建立健全中医院办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关科室通报行政事项管理情况。5）强化中医院办公事项检查，严格责任追究;定期对中医院办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）、严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导在办理中医院事务中利用职权,违规办理办公事项或指使办公室主任、办事人员违规办理1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险
28、意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握中医院办公管理政策规定，自觉遵守相关中医院事务管理规定。2）开展对中医院办公管理事项督办。办公事项，收受管理对象好处。3）加强对中医院办公事项处理情况的审核。4）建立健全中医院办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将中医院办公管理信息录入管理系统，定期或不定期向有关科室通报中医院办公事项管理情况。5）强化中医院办公事项检查，严格责任追究;定期对中医院办公事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。7党务管理成员（经办人）1、在党内评先评优工作中的参评资格把关不严,对申报
29、材料审核不严,对评选条件执行不严；评审过程中接受请托或收受、索取财物。严格按照中国共产党党内功勋荣誉表彰条例国家功勋荣誉表彰条例以及其他有关文件要求，规范设置表彰奖励项目，严格把关，对申报材料进行认真审核。2、未严格按照规定收缴党费；上缴党费时没有按要求填写党费交款单;党费开支没有进行集体研究，支出超出规定范围、程序不合规;未实行党费业务与财务分开管理;在教育系统党务管理中擅自截留、挪用党费等。D按照相关规定核定的标准按月收取党员党费，填写党员交纳党费情况登记表。2）每月月底前将收取的党费上缴上级党组织，同时领取党费交纳收据。3）严格执行党费收缴、使用和管理的规定;严格审核把关。3、未落实发展
30、党员计划；存在党员身份造假或入党材料造假等弄虚作假问题;存在发展“人情党员”、违规发展基层干部近亲属入党等徇私舞弊问题；存在其他严重违反入党程序问题。认真落实“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”总要求，把政治标准放在首位，按照中国共产党发展党员工作细则规定，落实5个阶段、25个步骤和“两推荐、三审查、四票决、五公示”工作程序，发展政治品质纯洁的党员。4、在单位中不正确履行党建工作,使党要管党工作弱化而被追究责任。1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实。2）做好党员教育培训工作。强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做实党建工作并
31、取得成效。3）认真开展“三会一课”党建工作，创新工作思路，做好党务工作。党办主任利用职权,违规办理党务管理事项或指使经办人违规办理党务管理事项，收受管理对象好人事监察管理。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握党务管理政策法规，自觉遵守相关党务管理规定。2）开展对党务管理事项督办。3）加强对党务管理事项处理情况的审核。4）完善党务管理制度;定期将党务管理信息录入管理系统;定期或不定期向中医院党支部及有关部门通报党务管理情况。5）强化党务管理事项检查，严格责任追究。定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格
32、执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导利用职权,违规办事党务管理事项或指使科主任、经办人违规办理党务管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握党务管理事项政策法规，自觉遵守相关党务管理事项规定。2）开展对党务管理事项督办。3）加强对党务管理事项处理情况的审核。4）强化党务管理事项的检查，严格责任追究;定期对党务管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。8人事管理1、在中医院的人事监察管理事务中未严格按照程序推荐考察干部
33、,推荐范围和谈话对象选择不公平，考察不全面，隐瞒民主推荐、组织考察真实情况;通D执行党政领导干部选拔任用条例；执行考察工作“六项程序”，做到公正、公平，阳光操作。2）在人事教育干部中开展“讲党性、重品行、作表率”活动，加强廉政教育，树立正确选人用人观，防患于未然。科员（经办人）风报信、暗示、泄露酝酿、讨论干部任免的情况;对举报被推荐人、被考察人的信件，不认真进行核实，不能如实向党委汇报，导致干部任用失察失误等。2、不落实领导干部的各项制度,在干部的违纪处理上处置不当、定性不准，造成严重后果；对违规违纪行为以及歪风邪气不敢抓、不敢管，导致干部队伍的工作作风涣散。D提升纪检监察工作责任意识，正确处
34、理违纪违规事项。2）认真履职，严格按照规定监督管理各项工作。认真落实廉洁自律准则、从业若干规定等党纪党规，提高业务工作水平民。3、在人事工资管理事务中办理干部职工工资时，可能存在违反政策谋利的风险。严格按照文件规定精神办理干部职工工资，对外公示工资明细表，做到透明、公正。4、在中医院人事监察事务中未严格按照评选评定条件、范围、程序进行推荐;在评选中讲人情、拉关系;对材料未严格把关,造成所评选的个人或集体不具备先进性和代表性。D认真制定评选评定表彰方案，明确评选评定条件和范围，严格评选评定程序，阳光操作。2）认真审查，严格把关，广泛听取群众意见。科长在中医院人事监察事务中利用职权,违规办理中医院
35、人事监察事项或指使经办人违规办理中医院人事监察事项事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握中医院人事监察政策法规，自觉遵守相关中医院人事监察管理规定。2）开展对中医院人事监察管理事项督办。3）加强对中医院人事监察事项处理情况的审核。4）完善中医院人事监察管理制度;定期将中医院人事监察管理信息录入管理系统;定期或不定期向中医院党委及有关部门通报中医院人事监察管理情况。5）强化中医院人事监察管理事项检查，严格责任追究。定期对中医院人事监察管理事项进行督查；建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律
36、检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导在中医院人事监察事务中利用职权,违规办理中医院人事监察管理事项或指使科长主任、经办人违规办理中医院人事监察管理事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握中医院人事监察管理事项政策法规，自觉遵守相关中医院人事监察管理事项规定。2）开展对中医院人事监察管理事项督办。3）加强对中医院人事监察管理事项处理情况的审核。4）强化中医院人事监察管理事项的检查，严格责任追究；定期对中医院人事监察管理事项进行督查；建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工
37、作规则（试行）O9信息管理科员（经办人）1、在处理院信息管理工作时接受、参加可能影响公正执行公务和宴请及各种消费娱乐活动，索要、收受监管服务对象的钱物；在院信息管理中，利用职务之便以权谋私。1）加强职业道德教育。加强检查人员的职业道Ie和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握院信息管理政策法规，自觉遵守相关院信息管理有关规定。2）严格执行报批审批手续，规范业务流程;加强业务会审力度;探索完善业务工作机制；严格执行国家有关法律、法规和制度;强化内部制约机制，做好科室思想工作,抓好继续教育，促进业务素质的提高，增强自我约束意识。3）核实处理院信息管理事项由两人办理。4）加强对院信
38、息管理事项处理情况的审核。5）强化执法检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。2、收受院信息管理对象好处，对监管对象轻微违法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项整顿、重大案件查处、日常监管中故意隐瞒有关院信息管理风险信息、违法行为;利用督导整改向监管对象索1）强化职业道德教育。加强检查人员的职业道18和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握院信息管理政策法规，自觉遵守相关院信息管理有关规定。2）加强对院信息管理事项处理情况的审核。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督
39、查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。拿卡要。3、收受院信息管理对象好处，对监管对象违法违规行为不立案或不及时立案,在立案查处过程中滥用自由裁量权;在办案过程中向监管对象索拿卡要。1）严格办案程序和立案标准规定和自由裁量权制度要求，坚持集体案审制度。2）加强职业道德教育。加强检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握院信息管理政策法规，自觉遵守相关院信息管理有关规定。3）核实处理院信息管理事项由两人办理。4）加强对院内部审计管理事项处理情况的审核。5）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉
40、接受群众和纪检监察部门的监督。4、收受院信息管理对象好处，不认真做好巡查记录或将有关情况录入业务系统;为被监管人打招呼或者托人情，影响、干扰办理事件机关依法处置；违反规定擅自对外透露办理事件件查处信息向监管对象收受索拿卡要。1）严格执行办理事件保密制度，坚持查处信息泄漏和通风报信责任追究力度。2）强职业道德教育。加强检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识。3业务培训，熟练掌握院信息管理政策法规，自觉遵守相关院信息管理有关规定。科长利用职权，违规办理院信息管理事项或指使经办人违规办理院信息管理事项，收受监管对象好处。1）加强职业道德教育。加强检查人员的职业道第和廉政教育，强化风险意
41、识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握院信息管理政策法规，自觉遵守相关院信息管理有关规定。2）开展对院信息管理事项督办。3）加强对院信息管理处理情况的审核。4）完善院信息管理制度;定期将院信息管理信息录入监管系统;定期或不定期向院党委及有关部门通报院信息管理情况。分管领导利用职权,违规办理院信息管理事项或指使科长主任、经办人违规办理院信息管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育。加强检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握院信息管理政策法规，自觉遵守相关院信息管理有关规定。2）开展对院信息管理事项督办。3）加强对院信息管理处理情况的审核。4）强化工作检
42、查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。9财务计划管理科员（经办人）1、在财务规划管理、中医院物资采购和物资处置、公务接待、资产处置、资金使用时和参与办公用品采购中可能出现不廉洁行为。1）严格财务规划管理规定，依法进行财务规划管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制约；2）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐；3）严格执行收支两条线和执行中医院物资招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制，接受各级监管
43、，实行阳光操作。2、库存现金超限额，“白条”抵库存现金，随意借支、非法挪用资金,银行支票与印鉴未分开保管。1）执行银行支票和印鉴分开管理制度。2）建立内部牵制制度，明确出纳职责和限制条件。3）定期检查单位库存现金。3、私自印、购票据;伪造、买卖、擅自销毁财政票据;套开财政票据。D实行使用财政电子票据规定。2）执行票据领发核销制度。3）开展收费票据使用的稽查工作。4、未按内部控制等财务制度进行支出审核。D执行财务收支审批制度。2）加强财务审核工作的监督。3）适时进行岗位交流。5、违反财经纪律，违规报销费用，挪用专项经费，票据结算不及时、票款不同行，导致坐支挪用，收费项目审核不认真，发现问题不及时
44、报告、纠正，管理不善，丢失、损坏票据。D坚持学习,提高素质。2）加强管理,实行监督，严格要求自己。3）建立完善票据管理制度，定期进行内部评审，按时清查盘点。4）严格按照财务规划管理制度工作，坚持重大事项及时报告。科长利用职权，违规办理财务规划管理事项或指使经办人违规1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握财务规划管理政策法规，自办理财务规划管理事项,收受管理对象好处。觉遵守相关财务规划管理规定。2）开展对财务规划管理事项督办。3）加强对财务规划管理事项处理情况的审核。4）完善财务管理制度;定期将财务规划管理信息录入管理系统;定期或不定期向中医院班子及有关部
45、门通报财务规划管理情况。5）强化财务规划管理事项枪查，严格责任追究。定期对财务规划管理事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。6）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。分管领导利用职权，违规办理财务规划管理事项或指使科长主任、经办人违规办理财务规划管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握财务规划管理事项政策法规，自觉遵守相关财务规划管理事项规定。2）开展对财务规划管理事项督办。3）加强对财务规划管理事项处理情况的审核。4）强化财务规划管理事项的检查，严格责任追究;定期对财务规划管理
46、事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。10门诊服务成员（经办人）1、收受门诊服务对象好处，不依规履行职责;在服务中故意刁难向服务对象索拿卡要。1）加强职业道德教育。加强工作服务人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握门诊服务标准程序规定，自觉遵守相关门诊服务有关规定。2）落实处理门诊服务事项由两人办理，不得单独处置。3）强化工作检查，落实责任追究;严格落实巡查检查有关规定，对巡查发现的违规行为依规制止;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。2、收受门诊服务对象好处，对服务对象诉求不处置或不及时处置,在处置过程故意发难向服务对象索拿卡要。D严格办理门诊事项程序和标准规定开展工作。2）加强职业道德教育。加强工作检查人员的职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强
