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1、企业自查自改情况表序号自查内容具体项目法律依据自查情况整改情况1查人员体系1 .自查企业是否成立安全机构，责任分工是否明确；2 .自查企业是否按照所属行业和规模配备专职并可以兼职的安全生产管理人员或委托具有相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务；3 .自查企业是否设立班组安全员，并明确其职责；4 .自查企业是否按照规定配备注册安全工程师从事安全生产管理工作。新安全生产法第二十四条、第二十七条、XX省安全生产条例第二十二条2查责任体系1 .自查企业是否建立和落实全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容；2 .自查企业是否投入安全生产必需的资金，按规定提取和使
2、用安全生产费用；3 .自查企业职工是否遵守以岗位安全责任制为主的安全生产管理制度，严格遵守安全生产法规、制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；4 .自查企业对发包和出租生产经营项目、场所是否管理到位；新安全生产法第二十二条、第二十三条、第四十九条、第五十一条、第五十七条序号自查内容具体项目法律依据自查情况整改情况5 .自查企业是否购买工伤保险、安全生产责任险；6 .自查落实一线从业人员安全生产责任情况：（责任人员是否知晓生产班组长和岗位员工的9项安全生产责任；企业是否建立并落实全员安全生产责任制；企业是否建立安全生产资金使用监督制度并确保安全投入；建立并运行双重预防机制，建立并更新“一图
3、、一牌、三清单”；落实安全风险告知、安全作业确认及人防物防技防措施；明确危险作业管理制度并落实特殊作业现场监护；明确并落实应急处置和事故处理要求；车间主任履行每月召开安全专题会议、执行外来施工作业安全管理制度，落实安全教育、隐患排查、应急处置等情况。）7 .自查是否对重点作业、重点环节、重点设备、重点物品、重点人员等重点管理的点列一张责任到人的表；序号自查内容具体项目法律依据自查情况整改情况3查制度体系自查企业是否建立：1 .全员岗位安全责任制度；2 .安全生产教育和培训制度；3 .安全生产检查制度；4 .安全风险分级管控制度；5 .安全操作规程；6 .危险作业管理制度；7 .劳动防护用品使用
4、和管理制度；8 .安全生产隐患排查治理制度；9 .重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职工代表大会报告制度；10 .生产安全事故紧急处置规程和应急预案，生产安全事故报告和处理制度；11 .安全生产考核奖惩制度。新安全生产法第四条、第二十一冬笛一十一冬第二十五条、第四H一条4查监督考核体系1 .自查企业是否将安全生产纳入员工绩效考核和部门年度考核；2 .自查企业是否发挥工会或员工监督安全生产的积极性，利用信息化手段，提高监督的效率和效果；3 .自查企业是否加强安全生产标准化建设。新安全生产法第四条、第七条、第一条、第一十二条、第二十五条、第五十九条序号自查内容具体项目法律依据自
5、查情况整改情况5查风险辨识管控1 .自查企业是否对安全风险进行全面辨识和分级管控，并建立管控责任清单，明确管控责任单位和管控责任人，制定并落实具体的管控措施；2 .自查企业是否绘制安全风险“一牌一图三清单”和设置安全风险告知；3 .自查企业是否在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志Q4 .自查企业是否关闭、破坏直接关系生产安全的监控、报警、防护、救生设备、设施，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。5 .自查企业是否使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备；6 .自查餐饮等君业的生产经营单位使用燃气是否安装可燃气体报警装置。新安全生产法第三十五条、第四H一条序号自查
6、内容具体项目法律依据自查情况整改情况6查隐患排查治理1 .自查企业是否建立并落实隐患排查制度，是否通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报，重大隐患治理情况是否向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职工代表大会报告制度；2 .自查企业是否登录注册和使用XX省隐患排查治理暨行政执法信息系统，按照信息系统“两个15天”要求上线运行；3 .自查企业是否按照危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则等要求建立健全隐患排查治理自查登记台账，企业是否有隐患报告和处理记录，是否采取措施消除隐患，是否形成闭环；4 .自查是否掌握所涉行业重大隐患判定标准并组织开展自查，并对查出的重大隐患制定自查
7、表并落实措施、责任、资金、时限、预案“五到位”，实现重大隐患清零。新安全生产法第四十一条序号自查内容具体项目法律依据自查情况整改情况7查特殊作业管理1.自查企业各类特殊作业是否经过严格审批，办理作业票，作业票应符合国家标准；2.自查特殊作业前，是否对涉及的作业人员资质、设备、设施等进行检查，使之符合安全要求；3 .自查企业作业人员作业时正确佩戴好防护用具；4 .自查作业现场是否有专人监护，并清楚作业职责、安全事项和有应急处置知识和救援能力；5 .自查作业过程中出现异常情况是否立即停止作业，待风险排除或采取防范措施后再作业；6 .自查作业人员在作业期间是否严格遵守操作规程。7 .自查是否针对重点
8、作业制定安全管理自查表、修订规章制度和操作规程情况；8 .自查企业全员是否知悉重点作业风险点、风险管控及处置措施情况。新安全生产法第三十条、第四十三条序号自查内容具体项目法律依据自查情况整改情况8查应急管理1 .自查企业是否按规定制定本单位的应急预案；2 .自查企业是否制定应急演练计划，定期组织应急演练，编写应急演练评估报告；3 .自查企业是否按规定建立应急救援组织4 .自查员工应急处置是否做到应知应会。5 .自查“八问假设”工作法落实情况（企业是否了解“八问假设”工作法；是否能回答“八问”；是否根据“八问”落实了防范措施。）新安全生产法第八十一条、第八十二条9查“三违”管理1 .自查企业是否
9、建立健全反“三违”规章制度；2 .自查企业是否及时纠正、查处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律现象；3 .自查企业是否关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉；4 .自查企业是否开展习惯性违章行为排查整治，是否考核奖惩到位Q新安全生产法第四十四条序号自查内容具体项目法律依据自查情况整改情况10查安全培训管理1 .自查企业是否制定安全培训制度、计划和安全培训经费预算；2 .自查企业是否建立安全培训档案，安全培训档案应包括安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况；3 .自查危险物品的生产、经营、储存、装卸单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位主要负责人和安全生产管理人员是否有安全资格证，其他生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员是否有安全培训合格证，并核查证件的真实性；4 .自查企业特种作业人员是否持有特种作业证上岗，并核查证件的真实性；5 .自查企业是否有在应用新工艺、新技术、新材料、新设备以及转岗前对从业人员安全培训的培训记录；6 .自查每班班前是否开展一次安全生产教育，并做好安全交接。新安全生产法第二十五条、第二十八条、第二十九条
