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1、贯彻落实特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定配套文件参考模板（客运索道使用单位）本模板仅供参考，各类特种设备生产、使用单位要结合本单位实际，按照法律、法规和安全技术规范、相关标准的要求,参照模板，细化制定本单位特种设备安全风险管控清单，建立完善并持续运行“日管控、周排查、月调度”工作机制，客观真实记录和保存相关资料。客运索道安全总监职责本单位设立的客运索道安全总监是指管理层中负责客运索道使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位客运索道安全的领导职责，确保本单位客运索道的安全使用；（二）按有关规定要求，落实本单位客运索道安全
2、管理机构的设置、特种设备安全员（安全管理员）的配备；（三）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则客运索道安全监督管理规定（根据需要添加规范标准）等客运索道有关法律法规、安全技术规范及相关标准；（四）组织制定本单位客运索道使用安全管理制度，督促落实客运索道使用安全责任制，组织开展客运索道安全合规管理；（五）组织制定客运索道事故应急专项预案并开展应急演练；（六）落实客运索道安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（七）对客运索道安全员进行法律法规、安全教育和专业知识培训、考核，监督、指导安全员做好相关工作；（八）按照规定组织开展客运索道使用安全风险评价工
3、作，拟定并督促落实客运索道使用安全风险防控措施，组织制定客运索道安全风险管控清单；（九）组织建立客运索道安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；（十）对本单位客运索道使用安全管理工作进行检查，分析研判客运索道使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成每周客运索道安全排查治理报告，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十一）当安全员报告客运索道存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用客运索道的决定，并且及时报告本单位主要负责人；（十二）接受和配合市场监督管理部门开展客运索道安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料；（十三）本单位投保客运索道保险
4、的，落实相应的保险管理职责；（十四）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他客运索道使用安全管理职责。客运索道安全员守则本单位设立的客运索道安全员是指具体负责客运索道使用安全的检查人员。客运索道安全员对客运索道安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按特种设备使用管理规则和客运索道安全监督管理规定要求，建立健全客运索道安全技术档案，办理本单位客运索道使用登记（含登记、变更、停用、报废、注销等）；（二）组织制定客运索道安全操作规程；（三）组织对客运索道作业人员、站务人员进行教育和培训I；（四）依据客运索道安全风险管控清单组织对客运索道进行试运行检查、日常巡检，形成每日客运索道使用安全
5、检查记录，纠正和制止违章作业行为，及时处理或报告事故隐患；（五）组织督促开展客运索道维护保养和定期自行检查；（六）编制客运索道定期检验计划，督促落实定期检验和后续整改等工作；（七）按照规定报告客运索道事故，参加客运索道事故救援,配合事故调查和善后处理；（八）发现客运索道事故隐患，立即进行处理，情况紧急时,可以决定停止使用客运索道，并且及时报告本单位安全总监或单位主要负责人；（九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他客运特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据中
6、华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例及特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定（市场监管总局总局令第74号）特种设备使用管理规则等法律法规、安全技术规范的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各岗位有关人员。3职责3.1 本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。3.2 特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3 特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特
7、种设备安全总监或单位主要负责人。3.4 特种设备安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。4管理要求4.1 主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。4.2 日管控4.2.1 日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单。422工作期间，特种设备安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设
8、备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日客运索道安全检查记录表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。423对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3 周排查4.3.1 工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。432工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析本单位的特
9、种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3 由安全总监或其委托的安全员形成周排查的每周客运索道安全排查治理报告，应及时报送本单位安全负责人，并抄告相关安全员等责任人员，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。434对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制定整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4
10、 月调度4.4.1 根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。4.4.2 由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。4.4.3 由特种设备安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。444对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由
11、相关安全员进行报告，采取有效的应对措施进行处置。4.4.5 由企业（单位）主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示。4.4.6 特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成每月客运索道安全调度会议纪要。5记录5.1 客运索道安全风险管控清单5.2 每日客运索道安全检查记录5.3 每周客运索道安全排查治理报告5.4 每月客运索道安全调度会议纪要客运索道安全风险管控清单第一条为建立并落实客运索道使用单位安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本
12、单位风险管控清单按照客运索道使用中存在可能导致事故发生的设备的不安全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷4个类别及动态风险进行划分。第三条人员类风险至少包括以下内容：（一）未按规定配备安全管理人员和作业人员；（二）作业人员未持有相应资格证件；（三）未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训；（四）作业人员未遵守操作规程进行作业或到岗值守情况不符合要求。第四条管理类风险至少包括以下内容：（一）采购国家明令淘汰和已经报废的客运索道产品；（二）未按规定设置安全管理机构；（三）未按规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（四）未按规定建立安全技术档案；（五）未按规定及时办理使用登记和变
13、更登记；（六）未按规定制定应急预案并定期演练。第五条设备类风险至少包括以下内容：（一）选用国家明令淘汰和已经报废的客运索道产品；（二）未按规定进行试运行和例行安全检查；（三）未按规定进行维护保养、自行检查和定期检验。第六条安全附件、安全保护装置和相关附属设施类风险至少包括以下内容：（一）未将安全使用说明、安全注意事项、警示标志和乘客须知置于易于为乘客注意的显著位置；（二）安全保护装置不齐全或失效；（三）紧急驱动装置、避雷设施、风速风向仪、通讯设施、救护设备及专用救援通道、安全通道、消防设施、隔离栏杆和活动门栏、站台防滑设施等相关附属设施未配备或不能正常使用。第七条环境类风险至少包括以下内容：（
14、一）客运索道线路和站址建在下列地区：山地风口，并与主导风向正交的地段上；（二）客运索道线路与平行和交叉设施位置关系不符合相关规定要求；（三）有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、风暴、海啸、洪水、火灾等危及索道安全的地区，未经过主管部门批准并采取预防措施的；（四）客运索道存在运行过程中，设备与岩石、树木碰撞的风险。第八条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第九条本单位根据上述规定制定了客运索道安全风险管控清单（例表见附录），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。附录客运索道安全风险管控清单序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注1人员未按规定配备安全管理
15、人员和作业人员1.建立特种设备安全管理人员与作业人员管理制度；2.按规定配备相关人员。月调度主要负责人2作业人员未持有相应资格证件配备具有相应资质的作业人员，加强资格证的换证管理周排查安全总监3未按规定对安全管理人员和作业人员开展安全教育培训按规定开展安全教育培训周排查安全总监4作业人员违章作业或到岗值守情况不符合要求检查客运索道作业人员到岗值守情况，纠正和制止违章作业行为日管控安全员5管理未按规定设置安全管理机构按规定设置客运索道安全管理机构。月调度主要负责人6未按规定制定管理制度、操作规程1 .制定客运索道安全管理机构和相关人员岗位职责；2 .制定客运索道安全总监职责客运索道安全员守则客运
16、索道安全日管控、周排查、月调度管理制度；3.按规定建立客运索道操作规程。周排查安全总监7未建立安全技术档案1 .建立客运索道安全技术档案管理制度，明确档案内容及管理要求；2 .按规定逐台建立安全技术档案并及时更新安全技术档案。周排三安全总监8未按规定办理使用登记、变更1.建立使用管理制度和规程，明确相周排查安全总监序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注登记及停用、报废等手续关内容及安全管理要求；2.按规定办理使用登记、变更登记及停用、报废手续。9未按规定制定客运索道事故应急专项预案并定期演练制定客运索道事故应急专项预案并每年至少开展1次演练月调度主要负责人10客运索道本体选用国家
17、明令禁止或淘汰的客运索道产品建立采购管理制度，明确采购、验收要求月调度主要负责人11未按规定进行试运行和例行安全检查1 .制定试运行方案，试运行过程中的技术、安全保障措施，在每日投入使用前，按规定进行试运行并做好相应记录；2 .在每日投入使用前，按操作规程进行例行安全检查。周排查安全总监12未按规定进行维护保养和自行检查按规定制定维护保养制度和定期自行检查制度，组织开展维护保养和定期自行检查并做好相应记录日管控安全员13未按规定进行定期检验、监督检验制定定期检验、监督检验计划并组织实施，落实定期检验、监督检验的后续整改工作周排三安全总监14安全附件、安全保护装置和相关附属设施未将安全使用说明、
18、安全注意事项、警示标志和乘客须知置于易于为乘客注意的显著位置1.将客运索道安全使用标志悬挂或者固定在易于乘客注意的显著位置；在上下站醒目位置设置索道乘坐须知；通过广播电视宣传乘坐索道安全注意事项；人工提醒乘客；日管控安全员序号风险类别风险因素风险管控措施风险管控形责任人备注2.在上下站台行车区设置禁止入内安全标识；提醒乘客每车乘人数；上车区、下车区域划线标识；人工提醒乘客安全注意事项；每天检查标识完整性。15安全保护装置不齐全或失效1 .制定安全保护装置定期试验、校验、维护保养管理制度，并严格执行；2 .落实专人每日检查安全保护装置的完好性；及时修理或恢复。日管控安全员16紧急驱动装置、避雷设
19、施、风速风向仪、通讯设施、救护设备及救援通道、消防设施、隔离栏杆和活动门栏、站台防滑设施等相关附属设施未配备或不能正常使用落实专人定期开展巡回检查，发现异常，按规定进行报告和处理周排查安全总监17环境因素客运索道线路和站址建在下列地区：山地风口，并与主导风向正交的地段上；客运索道线路与平行和交叉设施位置关系不符合相关规定要求设计索道时按照安全技术规范进行选址，避开风险区域周排查安全总监有雪崩、滑坡、塌方、溶洞、风暴、海啸、洪水、火灾等危及索道安全的地区，未经过主管部门批准并采取预防措施的定期对索道周边环境进行排查，发现危及索道安全的情况及时停运处置周排查安全总监序号风险类别风险因素风险管控措施
20、风险管控形责任人备注存在运行过程中，设备与岩石、树木碰撞的风险日常排查、专项排查、及时清理沿线树木及杂物，大风天气及时调整运行速度或停运日管控安全员18政府监督、通报、预警发现不合格项记录，整改。周排查安全总监19投诉举报发现不合格项记录，整改，消除安全隐患。周排查安全总监20舆情信息发现不合格项记录，整改周排查安全总监备注：本清单为推荐性格式，仅规定了应当进行日管控、周排查、月调度的基本项目，客运索道使用单位应当结合本单位实际情况和具体要求，细化风险管控清单，合理调整管控形式。检查日期：年月日序号检查项目检查内容检查结果处理结果备注1人员按检查项目细化，如：人员配备、违章作业、安全教育等2试
21、运行情况试运行情况3设备本体设备定期检验、自行检查、设备本体、安全附件、安全保护装置、有无事故隐患等4安全附件或安全保护装置5环境678910采取的防范措施：安全员：注：1.以上检查结果合格直接打“，若有不合格则在“检查结果”栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。2.以上为例表，特种设备使用单位可根据本单位的客运索道安全风险管控清单调整检查项目，细化检查内容。日期：年月日第周上周安全风险隐患问题整改核实情况本周主要安全风险隐患和整改情况本周安全管理情况评价安全风险可控，无较大安全风险隐患存在安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点安全管理员意见：签名：年月日安全总监意见：签名：年月日每月安全调度会议纪要年（）月会议时间会议地点会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：1.本月巡查主要问题：2 .本月整改方案落实情况：3 .本月还未解决的问题：4 .月调度相关内容（如制度修订、人员岗位职责变化等）：5 .其他安全事项：6 .会议研究采取的措施：备注附件材料:
