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1、地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程第一篇：地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程地接旅行社团队业务接待计调工作人员计划作业操作流程一、报价:依据对方询价编排线路，以报价单提求相应价格疑息（报价）；二、计划登录：接到组团社书面预报计划，将团号、人数、邦籍、抵/离机（车）、工夫等有关疑息登录在应月团队动静表外。如逢对方心尾预报，必须要求错方以书面形式剜领计划，或在尔圆确认书下添盖对方业务博用章并由经手人签名，回传息替确认件；三、编造团队动静表：编造接待打算，将己数、伴异数、抵/离航班（车）、工夫、住宿酒店、餐厅、参观景点、天交旅止社、接团时间及天点、其余非凡要供等逐个注
2、销在团队动静表外；四、计划发送：向各无关单位发送计划书，逐个涨真。1.用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送订房计划书并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时干没更改件，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无奈接待，应及时通知组团社，经赞成后调零至同级酒店。2、用车：依据己数、要供张罗用车，以传实形式向协定车队领迎定车打算书并要求错圆书点确认。如逢变更，及时干没更改件，以传实形式向协定车队领迎，并要供错圆书点确认。3、用餐：依据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发迎定餐计划书。如遇变更，及时干没更改件，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方
3、书面确认。4、地接社：以传真方式向协议地接社发送团队接待通知书并要求对方书面确认。如遇变更，及时作出更改件，以传真方式向协议天接社发送并要求对方书面确认。5、返程接通：认真涨真并核查方案，向票务人员上达定票告诉单，注亮团号、我数、航班（车次）、用票工夫、票别、票质，并由经手己签字。如逢变更，及时告诉票务我员。五、计划确认：逐个涨真结束后（或同时），编制接待确认书，加盖确认章,以传真方式发送至组团社并确认组团社支到。六、编制概算：编制团队概算单。注亮隐付省用、用处。送财务部经理审核，填写还款单，取概算单一并接部门经理审核签字，报总经理签字前，凭概算单、接待计划、还款单向财务部支付还款。七、上达打
4、算：编制交待计划及附件。由计调人员签字并加盖团队计划博用章。通知向导人员支付方案及附件。附件囊括：名单表、向协议单位提求的添盖息业章的婆司结算单、向导人员填写的陪异报告书、游客（齐伴）填写的品质正馈单、须要隐付的隐金等，票款应点点浑并由导游人员签支。八、编制结算：V填造婆司团队结算双，经审核前添盖婆司财务博用章。于团队到达前将结算双传实至组团社，催支。九、报帐：团队止程终了，告诉向导员凭交待方案、伴同报告书、品质正馈单、本初票据等及时向部门计调人员报帐。计调我员具体审核导游填写的陪异报告书，以此替据填制该团省用大结单及决算单，接部门经理审核签字前，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向
5、财务部报帐。十、登帐：部门将波及到当团的协定双位的有关款项及时登录到团队省用返去亮粗表外，以就核查。十一、归档：整顿当团的本初材料，每月顶将当月团队材料注销存档，以备查问第二篇：地接操作计调操作团队旅贸通旅行社管理软件操作教程3、地接模块的具体操作：地接模块地接团队在此功能中进行操作，适用用地接社、办事处、以独立团为主的专线商。地接模块界面介绍地接模块布局：整体分三部分第一部分：列表中的团队点击订单号可以查看该团队的具体信息列表中各图标的具体含义：第二部分：检索栏，根据不同的条件来快速检索到之前走过的团队可以根据计划类别、团队状态等不同条件来检索第三部分：具体操作菜单增加：增加团队、单订房、单
6、订车、单订车等列表+0:指当天新增加团队的数量变更：所有团队的变更信息统计：对团队中，所有类别进行统计收客统计：可以根据日期、业务员、客户单位、客源地等不同条件对人数进行统计操作统计：用房、用餐、用车、景区等费用及数量进行统计款项统计：应收款、已收款、已付款等其他款项进行统计计划输出：是列表中所有的团队计划输出设置：根据旅行社实际情况，作出个性化的设置团号规则：以一定的规则自动生成团号，或手动输入团号（由于团号规则，有些复杂，各字母都表达不同的含义，因此，单独有个下载文档，供下载。）分类设置：软件常一些信息的设置显示设置：地接模块中，显示的内容进行设置费用相关：对费用信息进行设置（由于各家旅行
7、社的操作方式不一样，可以根据自身的情况来进行设置。同时，由于设置相对来说比较复杂，一般一家旅行社中，专门有人负责这一工作。因此，会有一个独立的说明文档，地接中的设置，对于设置功能想详细了解，可以下载查看。）地接的操作的流程：3.7: 计调操作团队业务员将团队信息输入完成后，计调安排房餐车等，具体操作这一团队导游安排：安排该团队的导游酒店安排：安排该团队的住宿酒店景区安排：安排该团队的景区门票用餐安排：安排该团队的用餐接待安排：存在段接情况，地接社来接待团队加点其他：该团队加点其他安排：该团队其他的一些支出FOP金额：返还给客户单位费用的金额3.7.1 :导游安排，增加导游导游套团：指安排此团导
8、游时，如果同一地点下团的导游，软件会自动列出导游排期：指安排在团队中的导游，自动生成排期表，方便计调安排导游3.7.2 :酒店安排安排该团队住宿的酒店，点增加，填完整信息后点确认酒店的订房单自动生成3.7.3 :景区安排：安排该团队的景区门票在安排景区时，软件中做了快捷方式，在行程中，景区会显示红色字体，点击后，就会自动跳转至该景区，来进行安排，方便计调来安排景区门票。3.7.4 :用餐安排安排该团队的用餐，点增加安排好后的状态3.7.5 :用车安排安排该团队的用车（此团是自备车，无须安排）安排好后，订车单能够自动生成。3.7.6 :游船安排安排游船3.7.7 :票务安排一指大交通（包括机票、
9、火车票、船票安排）3.7.8 :接待安排一指此团其中有几天的行程或全部交给其他社来做地接安排好后，确认单就能自动生成。3.7.9 :加点安排此团队需要加的景点,导游现收，上交人头。3.7.10 :其他安排其他额外会产生的杂费3.7.11 :FOP金额返还给组团OP的金额4.1 :领取备用金点击申请,财务申请金额给导游领备用金4.2 :打印导游带团所需要的表单点击领取计划软件中会自动跳出发送短信提醒（内容是自动提取团队信息）打印表单中会出现一张，陪同计划：是与对方全陪核对行程、景点、用餐信息的；陪同支付：将所有导游需要支付的明细表成一个表单4.3 :报账相关导游回来报账4.3.1 :对计调核账，
10、与陪同支付表上金额有出入的，相应地做修改。软件做了一个快捷方式：同步人数：4.3.2 :将账外收入录入团队中购物留存：输入购物收入餐厅返还：餐扣收入加点其他：加点收入上交人头：导游上交的人头费用导游收入：对导游收入进行一个统计业务提成：业务员的业务提成导游日志：导游带团日志外联审核：外联OP对团队进行审核成本预算：得出该团队的最终利润购物留存：餐厅返还：账外一块不再细讲，实际操作一遍，基本都明白。不清楚请联系客服QQ:1679639689QQ:26799567064.4 :财务进行销账点击成本预算以上就是团队中的各项支出，点展开，可以查看明细账面收入与账外收入：得出团队真正的利润提交销账与利润
11、表提交销账：团队利润表这样，一个团队就已完成！关于团队的操作，有不清楚之处，请联系我们!0571-87352147;87352142QQ:1679639689QQ:2679956706第三篇：旅行社计调操作流程计调部操作流程一、报价：根据客户询价编排线路，以行程报价单提供相应价格及服务信息（报价）。二、计划登录：接到客户或外联人员书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件。三、编制团队动态表：编制接待计划，将人数、抵/离航班（车）、时间、
12、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在团队动态表中。四、计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。1.用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送订房计划书并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出更改件，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知客户或外联人员，经同意后调整至同级酒店。2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送订车计划书并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议
13、餐厅发送订餐计划书。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。4、地接社：以传真方式向协议地接社发送团队接待确认书并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达订票通知单，注明团号、人数、航班（车次）、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。五、计划确认：逐一落实完毕后，编制接待签订合同书，加盖合同章，以书面方式发送至客户单位并签订合同。六、编制预算：编制团队预算单。注明现付、挂帐费用用途,如需提前电汇的费用，应填写汇款单，与预算单一并交部门经
14、理审核签字，送财务部审核，报总经理签字后，由财务部电汇。七、下达计划：编制接待计划及附件，由计调人员签字并加盖团队计划专用章，通知导游人员领取计划及附件，附件包括：名单表、向协议单位提供的盖章团队计划专用的公司结算单、游客填写的质量反馈单；需要现付的现金由导游人员凭预算单、接待计划、借款单报总经理签字后，向财务部领取备用金。八、编制结算：填制公司团队结算单，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。九、报帐：团队行程结束，通知导游员凭接待计划、质量反馈单、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的报帐单，交部门经理审核签字后，由财务部经理审核签字，总
15、经理签字，向财务部报帐。十、登帐：将与该团有关的全部协议单位的相关款项及时登录到地接社团队费用往来明细表中，以便核对。以导游填写的报帐单为依据，及时填制该团费用结算单，交财务部，统一向客户单位收款。十一、归档：整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料移交给总办室登记存档，以备查询。第四篇：旅行社计调操作流程旅行社计调操作流程一、报价：根据对方询价编排线路，以报价单提供相应价格信息（报价）；请Q:2100803二、计划登录：接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业
16、务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；三、编制团队动态表：编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班（车）、时间、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在团队动态表中；代替小黑板的作用四、计划发送：向各有关单位发送计划书，逐一落实。1.用房：根据团队人数、要求，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送订房计划书并要求对方书面确认。如遇人数变更，及时做出更改件，以传真方式向协议酒店或指定酒店发送，并要求对方书面确认；如遇酒店无法接待，应及时通知组团社，经同意后调整至同级酒店。2、用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送订车计划书并要求对方书面确认。如
17、遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。3、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送订餐计划书。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。4、地接社：以传真方式向协议地接社发送团队接待通知书并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议地接社发送，并要求对方书面确认。5、返程交通：仔细落实并核对计划，向票务人员下达订票通知单，注明团号、人数、航班（车次）、用票时间、票别、票量，并由经手人签字。如遇变更，及时通知票务人员。给导游的行程单旅游各项要素自动发给组团社的确认单打印后给全陪导游的陪同单给全陪导游的
18、陪同支付表给组团社的催款单票款结算单订车单五、计划确认：逐一落实完毕后（或同时），编制接待确认书，加盖确认章，以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。六、编制概算：编制团队概算单。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写借款单，与概算单一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭概算单、接待计划、借款单向财务部领取借款。七、下达计划：编制接待计划及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的陪同报告书、游客（全陪）填写的质量反馈单、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。八、编制结算：填制
19、公司团队结算单，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。九、报帐：团队行程结束，通知导游员凭接待计划、陪同报告书、质量反馈单、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的陪同报告书，以此为据填制该团费用小结单及决算单，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐.十、登帐、归档：部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到团队费用往来明细表中，以便核对。整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档人会出错软件不会出错。我们软件操作最简单。易学易用哦。手工操作没办法共享信息会出现超级计调走了公司损失。而软件可资源
20、共享计调人员工作考评，软件可以统计一个计调操作的人天数车房量，能者多劳多得我们软件实现了计调操作全部流程。和财务互通，团队操作完利润就出来。地接景区车队的对账单一目了然。旅贸通软件操作团队工作更简单！第五篇：旅行社计调作业流程旅行社计调作业流程报价:根据对方询价编排线路，以报价单提供相应价格信息（报价）；计划登录：接到组团社书面预报计划，将团号、人数、国籍、抵/离机（车）、时间等相关信息登录在当月团队动态表中。如遇对方口头预报，必须请求对方以书面方式补发计划，或在我方确认书上加盖对方业务专用章并由经手人签名，回传作为确认件；编制团队动态表：编制接待计划，将人数、陪同数、抵/离航班（车）、时间、
21、住宿酒店、餐厅、参观景点、地接旅行社、接团时间及地点、其他特殊要求等逐一登记在团队动态表中；计划发送：向各有关单位发送计划书,逐一落实。1.用车：根据人数、要求安排用车，以传真方式向协议车队发送订车计划书并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议车队发送，并要求对方书面确认。2、用餐：根据团队人数、要求，以传真或电话通知向协议餐厅发送订餐计划书。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向协议餐厅发送，并要求对方书面确认。3、地接景点：以传真方式向协议地接景点发送团队接待通知书并要求对方书面确认。如遇变更，及时做出更改件，以传真方式向地接景点发送，并要求对方书面确认。计划确认：逐
22、一落实完毕后（或同时），编制接待确认书，加盖确认章,以传真方式发送至组团社并确认组团社收到。编制概算：编制团队概算单。注明现付费用、用途。送财务部经理审核，填写借款单，与概算单一并交部门经理审核签字，报总经理签字后，凭概算单、接待计划、借款单向财务部领取借款。下达计划：编制接待计划及附件。由计调人员签字并加盖团队计划专用章。通知导游人员领取计划及附件。附件包括：名单表、向协议单位提供的加盖作业章的公司结算单、导游人员填写的陪同报告书、游客（全陪）填写的质量反馈单、需要现付的现金等，票款当面点清并由导游人员签收。编制结算：填制公司团队结算单，经审核后加盖公司财务专用章。于团队抵达前将结算单传真至组团社，催收。报帐：团队行程结束，通知导游员凭接待计划、陪同报告书、质量反馈单、原始票据等及时向部门计调人员报帐。计调人员详细审核导游填写的陪同报告书，以此为据填制该团费用小结单及决算单，交部门经理审核签字后，交财务部并由财务部经理审核签字，总经理签字，向财务部报帐。登帐：部门将涉及到该团的协议单位的相关款项及时登录到团队费用往来明细表中，以便核对。归档：整理该团的原始资料，每月底将该月团队资料登记存档，以备查询。
